|
Zmluva |
2012/00574
|
Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie obvodného kola súťaže v basketbale pre žiačky ZŠ a príslušných ročníkov OG v okrese Nové Zámky v územnej pôsobnosti KŠÚ Nitra
|
123,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Krajský školský úrad |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2202201136
|
Tlačivá
|
94,84 |
s DPH |
|
|
€ |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20205079
|
Zmluvný servis
|
204,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0420030097
|
Zbierka zákonov 2020
|
84,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Poradca podnikatela |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20003
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8255186257
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020131
|
BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8070011827
|
Vodné stočné
|
195,43 |
s DPH |
|
|
€ |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20004
|
Občerstvenie pre súťažiacich v basketbale
|
96,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Renáta Nemesová |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200100054
|
Učebné pomôcky
|
199,20 |
s DPH |
|
|
€ |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4205300314
|
Plyn 4/2020
|
1 594,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8402655000
|
Plyn 2/2020
|
3 718,27 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8254143316
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7171122434
|
Elektrická energia
|
253,48 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7469879222
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20190652
|
Pracovná zdravotná služba 1.Q.2020
|
258,00 |
s DPH |
|
|
€ |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4320010205
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020031
|
Stravovanie ZŠ
|
384,07 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020033
|
Stravovanie ŠKD
|
97,51 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5570034759
|
Hodina odborných služieb
|
27,96 |
s DPH |
|
|
€ |
IVES |
|
|
|
25.08.2020 |