|
|
Faktúra |
5041602821
|
Predplatné FS 2016
|
13,67 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4205700269
|
Plyn
|
3 755,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
SPP |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019519
|
Praný štrk
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Kristián Meidlik |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Zmluvný servis
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20195263
|
SSD Samsung
|
136,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19139
|
Revízia tlakových nádob
|
246,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Bagita - Revízna a lektorská služba |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8970089258
|
Vodné - stočné
|
316,99 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019477
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8244019796
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190466
|
PZS
|
243,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190100200
|
Učebné pomôcky
|
249,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5919029028
|
Odborná literatúra - Zbierka zákonov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8402581767
|
Plyn
|
168,02 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
SPP |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019103
|
Stravovanie zamestnancov
|
764,75 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8600201272
|
Predplatne ÚČTO, ROPO a OBCÍ 2020
|
175,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019105
|
Stravovanie zamestnancov ŠKD
|
190,75 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8243002305
|
Telefónne poplatky
|
96,37 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
820200026
|
Aplikačná podpora - VL
|
17,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7131433325
|
Elektrická energia
|
303,37 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7479658463
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |