|
|
Faktúra |
320312195
|
Blazepod Trainer
|
1 058,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8331007899
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023101
|
Obedy ŠKD 7/2023
|
51,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023099
|
Obedy ZŠ 7/2023
|
200,46 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023096
|
Obedy ŠKD 6/2023
|
177,33 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023093
|
Obedy ZŠ 6/2023
|
1 148,79 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052337414
|
Elektrická energia
|
80,04 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8371041109
|
Vodné stočné
|
434,14 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4323017161
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
SWAN |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8407523600
|
Plyn 06/2023
|
240,94 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8422300634
|
Poplatok za poskytnutie služby VL
|
20,33 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4206601710
|
Plyn 08/2023
|
753,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20232073
|
PZS 2. štvrťrok 2023
|
273,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023311
|
BOZP 07/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
112300148
|
Kriedy
|
121,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Consi-B.Š. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
423070060
|
Zbierka zákonov 2023
|
138,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230019
|
Údržba trvalkových záhonov
|
224,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20235232
|
Materiál - toner
|
123,50 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230071
|
Železiarsky materiál, kanvica
|
127,45 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Ladislav Beno |
|
|
|
30.01.2024 |