|
|
Objednávka |
20160017
|
Žľab 24x22
|
335,85 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Žíhaný drôt, Dvere 90/biele, Handra Mistran, Kartuša, Samozatvárač, Nity do kl. 8x20, Oceľ kruhová, Roh ochranný biely na stenu, Búsny papier Z 80 637 - 09, Brúsny papier, Brúsny plát, Brúsne plátno, Zarážka do dverí, Hmoždinky, Lepidlo NOVOLEP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Žiarovka, Vianočné osvetlenie - zvonček, Vianočné osvetlenie - veselé vianoce, Núdzové svietidlo LED, Cencúle - imitácia top ľadu - vianočné osvetlenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2012
|
Žiarovka do dataprojektora
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
GoComp, Jozef Gabulya |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
20160061
|
Žiarovka LED 10W 4000K
|
847,61 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O/20220012
|
Žiarovka LED
|
143,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220113
|
Žiarovka LED
|
864,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Žiarovka HAL 120 W
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
190100058
|
Žiacke knižky
|
152,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
225
|
Žiacke knižky
|
152,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
200100361
|
Žiacke knižky
|
343,92 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
MEGGY - T s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2232005022
|
Žiacka knižka
|
216,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230092
|
Železiarsky materiál,náhradný materiál - dvere
|
508,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Ladislav Beno |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230098
|
Železiarsky materiál, kávovar DolceGusto
|
295,52 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Ladislav Beno |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230071
|
Železiarsky materiál, kanvica
|
127,45 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Ladislav Beno |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230135
|
Železiarsky materiál,
|
806,89 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Ladislav Beno |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20150096
|
Železiarsky materiál
|
282,67 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Ladislav Beno |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
132
|
Železiarsky materiál
|
117,52 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Ladislav Beno |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20220155
|
Železiarsky materiál
|
548,68 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Ladislav Beno |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20180057
|
Železiarsky materiál
|
270,06 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
Ladislav Beno |
|
|
|
22.10.2018 |