|
|
Faktúra |
202315514
|
Dokumentácia školy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1151149
|
Floorbalový set
|
191,97 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
NECY s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023026
|
Elektroištalačný materiál
|
371,66 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5923022804
|
Finančný spravodajca 2023
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5923022595
|
Zbierka zákonov 2023
|
168,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202315072
|
ŠKD od A po Z
|
49,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023024
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
K2 ateliér s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70929989
|
Prístup - Bez kriedy Plus
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023105
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Judit Csókás |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023448
|
BOZP 10/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230565
|
Zástava SR, EÚ, Mesto
|
172,56 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Vlajky s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202314545
|
Poruchy učenia u žiakov
|
49,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4208201790
|
Plyn 092023
|
5 109,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8405131265
|
Plyn 09/2023
|
243,07 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2310004
|
Vyhotovenie projektovej dokumentácie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Elektro Demar |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8336359262
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1502301929
|
Učebnice 1. - 4.
|
135,72 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23064
|
Revízia elektroištalácie a bleskozvodov
|
1 746,75 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
JUSTEC s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20233074
|
PZS 3. štvrťrok 2023
|
256,62 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8422301163
|
Poplatok za poskytnutie služby VL
|
19,01 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |