|
|
Faktúra |
5570046018
|
STP APV Winibeu
|
118,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
IVES |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231911
|
Učebnice Cudzí jazyk
|
471,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8371065474
|
Vodné stočné
|
374,77 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052357560
|
Elektrická energia
|
101,81 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4323025157
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
SWAN |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8336271157
|
Telefónne poplatky
|
134,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023122
|
Obedy ŠKD 9/2023
|
277,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230100378
|
Učebné pomôcky
|
116,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
MEGGY - T s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023119
|
Obedy ZŠ 1/2023
|
1 094,82 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023126
|
Obedy ŠKD
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2442023
|
Odborná prehliadka herných prvkov
|
114,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23019122
|
Čistiace prostriedky
|
990,94 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023124
|
Obedy ZŠ
|
213,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2432023
|
Odborná prehliadka telovýchovného zariadenia
|
214,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202314107
|
Škola a jej riadenie
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023091484
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012366036
|
Elektrická energia
|
66,74 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012366035
|
Elektrická energia
|
390,89 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
412023
|
Účastnícky poplatok - Školy, ktoré menia svet
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2322323
|
Hravá technika 5. ročník
|
132,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Vydavateľstvo Taktik |
|
|
|
30.01.2024 |