|
|
Faktúra |
8970120167
|
Vodné stočné
|
301,61 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
720201270
|
Poskytovanie práva používať služby PaM
|
504,84 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202036
|
BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
19019
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8250686791
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5041901995
|
Vyúčtovanie predplatného FS 2019
|
32,57 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200474
|
Odborná literatúra Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
58,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7131458590
|
Elektrická energia
|
346,27 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5041901178
|
Vyúčtovanie predplatného Zbierka zákonov 2019
|
129,37 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8249657078
|
Telefónne poplatky
|
95,96 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7280034096
|
Elektrická energia za rok 2019/nedoplatok
|
1 728,57 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006
|
Stravovanie ZŠ
|
511,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020008
|
Stravovanie ŠKD
|
159,25 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4320001516
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
SWAN |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
00962020
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020010119
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2019122071
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
820200139
|
Poskytovanie služby VL
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20190576
|
Pracovná zdravotná služba 4.Q.2019
|
247,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20012810
|
Čistiace prostriedky
|
27,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
25.08.2020 |