|
|
Faktúra |
103316
|
Dresy športové
|
406,10 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
GIVsport s.r.o |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023101852
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023122025
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20235395
|
Zmluvný servis
|
85,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20210286
|
Chladnička, mikrovlnka a nňbatérie
|
602,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
BT elektro, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23005409
|
Pracovná obuv
|
65,06 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Protetika, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23607964
|
Pracovná obuv
|
30,32 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Protetika, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
225918
|
Pracovné odevy
|
58,29 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
225054
|
Pracovné odevy
|
602,32 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20232912
|
Lopty
|
462,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
JET SPORT CHAIRMAN |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230135
|
Železiarsky materiál,
|
806,89 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Ladislav Beno |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230013
|
Korčule zimné a nastaviteľné
|
599,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
AHB Group spol. s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2312028
|
Elektroinštalačné práce
|
2 153,84 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Elektro Demar |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202321094
|
ŠKD od A po Z
|
49,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202321540
|
Škola a jej riadenie
|
95,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1523123280
|
Učebné pomôcky ŠKD
|
1 675,22 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
MIRA Office, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2202317146
|
Kreslá
|
464,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
nabbi, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052371945
|
Elektrická energia
|
502,79 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023240
|
Kontrola plynových horákov
|
198,96 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Plynotherm, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |