|
|
Faktúra |
23440524
|
Kreslá a stôl
|
822,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
06792023
|
Učebné pomôcky
|
1 017,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2023 |
Kibosport s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023540
|
BOZP 12/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202334
|
Výmena podlahovej krytiny
|
5 269,10 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
MK - Floors, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20234029
|
PZS 4. štvrťrok 2023
|
282,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230303117
|
Čistiace prostriedky
|
1 368,71 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
DEXIS Slovakia |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023234
|
Kontrola plynových horákov
|
742,32 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Plynotherm, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202319891
|
Poruchy učenia u žiakov
|
49,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230001
|
Substrát
|
123,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Erika Simon Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202319856
|
Dokumentácia školy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1523123038
|
Kanceársky papier
|
1 076,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
MIRA Office, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2320200056
|
Farby
|
781,93 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8405142490
|
Plyn 11/2023
|
2 841,47 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1202303162
|
Šachový set
|
238,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Gamesy s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8339924436
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230139
|
Toner a odpadková nádoba
|
304,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20235365
|
SSD 240GB a zdroj 350W
|
285,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20235364
|
Xerox Canon Image Runner 2925i MFP
|
1 696,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023090
|
Čistiace prostriedky
|
384,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Bojtika, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
233460
|
Nabíjací vozík DIGITUS
|
982,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
AXDATA s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |