|
|
Faktúra |
20950288
|
Komentár k zákonu o pedag. zamestnancoch
|
261,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Verlag Dashofer |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
92099914
|
Odborná literatúra - Škola 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
€ |
JurisDat / Redakcia Skola |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
201202
|
Seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20205009
|
Zmluvný servis, Toner
|
196,70 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200009
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
64,59 |
s DPH |
|
|
€ |
Lekáreň Lacrimula |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200040
|
Aktualizačná odborná príprava
|
96,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Elspec H.L. s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8970120167
|
Vodné stočné
|
301,61 |
s DPH |
|
|
€ |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
720201270
|
Poskytovanie práva používať služby PaM
|
504,84 |
s DPH |
|
|
€ |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2120
|
Doprava žiakov na LV
|
825,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ANDY TRANS |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8070003012
|
Vodné stočné
|
282,61 |
s DPH |
|
|
€ |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
19019
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202004253
|
Tematické plány
|
43,96 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20004
|
Občerstvenie pre súťažiacich v basketbale
|
96,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Renáta Nemesová |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200100054
|
Učebné pomôcky
|
199,20 |
s DPH |
|
|
€ |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4205300314
|
Plyn 4/2020
|
1 594,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8402655000
|
Plyn 2/2020
|
3 718,27 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8254143316
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7171122434
|
Elektrická energia
|
253,48 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2202201136
|
Tlačivá
|
94,84 |
s DPH |
|
|
€ |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7469879222
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
25.08.2020 |