|
|
Faktúra |
4207101364
|
Plyn 09/2023
|
753,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8402345060
|
Plyn 07/2023
|
207,61 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8332807588
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
32023
|
Zviazanie pedagogickej dokumentácie
|
52,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Kníhviazačstvo Majcsáková Valéria |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12092023
|
Seminár
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230100009
|
Záhradkárske potreby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4205701479
|
Plyn 10/2023
|
1 972,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8414841579
|
Plyn 08/2023
|
231,91 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202312685
|
ŠKD od A po Z
|
49,45 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230303117
|
Čistiace prostriedky
|
1 368,71 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
DEXIS Slovakia |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052353561
|
Elektrická energia
|
5,13 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23028022
|
Remenica a remen na kosačku, ráfik
|
253,30 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8074476891
|
Plastové boxy
|
74,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Internet Mall Slovakia |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2432023
|
Odborná prehliadka telovýchovného zariadenia
|
214,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202314545
|
Poruchy učenia u žiakov
|
49,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052365677
|
Elektrická energia
|
276,97 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230250
|
Kalendáre
|
51,44 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Roda press s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023145
|
Obedy ZŠ 11/2023
|
1 313,27 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
233460
|
Nabíjací vozík DIGITUS
|
982,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
AXDATA s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023086
|
Obedy ŠKD
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |