|
|
Faktúra |
4323028765
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
SWAN |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023145
|
Obedy ZŠ 11/2023
|
1 313,27 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8371079359
|
Vodné stočné
|
391,27 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023150
|
Obedy ZŠ
|
255,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023152
|
Obedy ŠKD
|
57,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023148
|
Obedy ŠKD 11/2023
|
295,55 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023774
|
Výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8339829704
|
Telefónne poplatky
|
135,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1692500701
|
Logopedárium
|
121,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012375308
|
Elektrická energia
|
66,74 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012375307
|
Elektrická energia
|
390,89 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023035
|
Elektroištalačný materiál
|
223,01 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70929989
|
Prístup - Zborovňa
|
339,26 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5400735606
|
Treéningová pomôcka Blazepod
|
512,29 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Alza.cz.a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
320312195
|
Blazepod Trainer
|
1 058,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23023131
|
Čistiace prostriedky
|
990,94 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20235346
|
Materiál - toner, Myš, Zdroj ATX
|
161,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3032410824
|
Stravné kupóny
|
76,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1823013160
|
Robobloq Qobo
|
970,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
ROBOT WORLD s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232683
|
Robot QOBO
|
2 139,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |