|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232002932
|
Sada na stolný tenis
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23014
|
Obložený rohlík
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Renáta Nemesová |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232002924
|
Poháre
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23954216
|
Vzdelávanie pre školy
|
240,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2232208903
|
List Bianco
|
205,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202316871
|
Legislatíva pre školy
|
93,30 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230250
|
Kalendáre
|
51,44 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Roda press s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230055
|
Kontrola kotlov a tlakových nádob
|
308,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Revizie TI s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023493
|
BOZP 11/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8338137398
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4205001231
|
Plyn 092023
|
7 334,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8407544275
|
Plyn 10/2023
|
458,12 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23610710
|
Tlač obrázkov, grafické práce
|
62,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7232108
|
Seminár
|
71,10 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Seminaria s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230100143
|
Kontrola komínov
|
114,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Kominárstvo Štúrovo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023031
|
Elektroištalačný materiál, vianočná výzdoba
|
447,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8402404289
|
ÚČTO ROPO a OBCÍ 2024
|
215,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023139
|
Obedy ŠKD
|
56,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023137
|
Obedy ZŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |