|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Závitníky 32 dielna sada
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do xeroxu 3010
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Kábel H 05 W-F-36x1, Krabica, Vruty, Viazacia páska, Viazacia páska, Predradník, Sv. NOTUS, Svorka, Trubica OSRAM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiaca pasta, Čistiaci prostriedok na kúpeľňu, Osviežovač textílií, Čistiaci prostriedok na podlahy 10 l, Mikrovláknová utierka 40x40 cm, Mikrovláknová utierka 45 x 65 cm, Čistič odpadov, Osviežovač vzduchu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Pohár 9023-D, V: 24 cm, D: 10 cm, štítok: M, text na štítok: MO v basketbale žiačok 2016/2017 2., Pohár 9023-A, V: 34 cm, D: 14 cm, štítok: V, text na štítok: MO v basketbale žiačok 2016/2017 1., Gravírovanie, GALA NEW YORK ČÍSLO 7 - BASKETBALOVÁ LOPTA, kód 02 4002 A, PODLAHOVÁ PÁSKA PVC ŽLTO-ČIERNA, kód produktu 07 200
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Novoročné pozdravy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1021030160
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4321005466
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4320014747
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202103452
|
Zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
Obedy ZŠ
|
15,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4321009441
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021020199
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2120200006
|
Farby
|
149,78 |
s DPH |
|
|
€ |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5022103561
|
Ročný prístup - Verejná správa 2021
|
165,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Poradca podnikatela |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7240706636
|
Elektrická energia
|
231,89 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7575117584
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |