|
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských faktúr
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
94301, Štúrovo, Adyho 6
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Trubica OSRAM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8422100316
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
15,84 |
s DPH |
|
|
€ |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8275247424
|
Telekomunikačné služby
|
98,58 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021010187
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8070091189
|
Vodné - stočné
|
251,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4321001059
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
902021
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7380014571
|
Elektrická energia
|
1 088,66 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
Zmluva |
6688763629
|
Poistenie žiakov
|
21,28 |
s DPH |
|
|
11052018 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2018 |
|
|
Zmluva |
6688763553
|
Poistenie žiakov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11052018 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2018 |