|
|
Faktúra |
103316
|
Dresy športové
|
406,10 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
GIVsport s.r.o |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023101852
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023122025
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20235395
|
Zmluvný servis
|
85,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20210286
|
Chladnička, mikrovlnka a nňbatérie
|
602,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
BT elektro, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23005409
|
Pracovná obuv
|
65,06 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Protetika, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23607964
|
Pracovná obuv
|
30,32 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Protetika, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
225918
|
Pracovné odevy
|
58,29 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
225054
|
Pracovné odevy
|
602,32 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20232912
|
Lopty
|
462,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
JET SPORT CHAIRMAN |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230135
|
Železiarsky materiál,
|
806,89 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Ladislav Beno |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230013
|
Korčule zimné a nastaviteľné
|
599,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
AHB Group spol. s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2312028
|
Elektroinštalačné práce
|
2 153,84 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Elektro Demar |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202321094
|
ŠKD od A po Z
|
49,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202321540
|
Škola a jej riadenie
|
95,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1523123280
|
Učebné pomôcky ŠKD
|
1 675,22 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
MIRA Office, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2202317146
|
Kreslá
|
464,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
nabbi, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052371945
|
Elektrická energia
|
502,79 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023240
|
Kontrola plynových horákov
|
198,96 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Plynotherm, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23440524
|
Kreslá a stôl
|
822,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
06792023
|
Učebné pomôcky
|
1 017,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2023 |
Kibosport s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023540
|
BOZP 12/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202334
|
Výmena podlahovej krytiny
|
5 269,10 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
MK - Floors, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20234029
|
PZS 4. štvrťrok 2023
|
282,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230303117
|
Čistiace prostriedky
|
1 368,71 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
DEXIS Slovakia |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023234
|
Kontrola plynových horákov
|
742,32 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Plynotherm, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202319891
|
Poruchy učenia u žiakov
|
49,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230001
|
Substrát
|
123,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Erika Simon Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202319856
|
Dokumentácia školy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1523123038
|
Kanceársky papier
|
1 076,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
MIRA Office, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2320200056
|
Farby
|
781,93 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8405142490
|
Plyn 11/2023
|
2 841,47 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1202303162
|
Šachový set
|
238,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Gamesy s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8339924436
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230139
|
Toner a odpadková nádoba
|
304,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20235365
|
SSD 240GB a zdroj 350W
|
285,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20235364
|
Xerox Canon Image Runner 2925i MFP
|
1 696,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023090
|
Čistiace prostriedky
|
384,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Bojtika, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
233460
|
Nabíjací vozík DIGITUS
|
982,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
AXDATA s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4323028765
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
SWAN |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023145
|
Obedy ZŠ 11/2023
|
1 313,27 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8371079359
|
Vodné stočné
|
391,27 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023150
|
Obedy ZŠ
|
255,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023152
|
Obedy ŠKD
|
57,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023148
|
Obedy ŠKD 11/2023
|
295,55 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023774
|
Výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8339829704
|
Telefónne poplatky
|
135,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1692500701
|
Logopedárium
|
121,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012375308
|
Elektrická energia
|
66,74 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012375307
|
Elektrická energia
|
390,89 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023035
|
Elektroištalačný materiál
|
223,01 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70929989
|
Prístup - Zborovňa
|
339,26 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5400735606
|
Treéningová pomôcka Blazepod
|
512,29 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Alza.cz.a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
320312195
|
Blazepod Trainer
|
1 058,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23023131
|
Čistiace prostriedky
|
990,94 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20235346
|
Materiál - toner, Myš, Zdroj ATX
|
161,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3032410824
|
Stravné kupóny
|
76,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1823013160
|
Robobloq Qobo
|
970,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
ROBOT WORLD s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232683
|
Robot QOBO
|
2 139,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232002932
|
Sada na stolný tenis
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23014
|
Obložený rohlík
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Renáta Nemesová |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232002924
|
Poháre
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23954216
|
Vzdelávanie pre školy
|
240,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2232208903
|
List Bianco
|
205,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202316871
|
Legislatíva pre školy
|
93,30 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230250
|
Kalendáre
|
51,44 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Roda press s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230055
|
Kontrola kotlov a tlakových nádob
|
308,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Revizie TI s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023493
|
BOZP 11/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8338137398
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4205001231
|
Plyn 092023
|
7 334,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8407544275
|
Plyn 10/2023
|
458,12 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23610710
|
Tlač obrázkov, grafické práce
|
62,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7232108
|
Seminár
|
71,10 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Seminaria s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230100143
|
Kontrola komínov
|
114,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Kominárstvo Štúrovo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023031
|
Elektroištalačný materiál, vianočná výzdoba
|
447,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8402404289
|
ÚČTO ROPO a OBCÍ 2024
|
215,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023139
|
Obedy ŠKD
|
56,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023137
|
Obedy ZŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2123022566
|
Preĺženie domény od 01.12.2023 do 30.11.2024
|
15,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Internet CZ, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1001404332
|
MŠ + Direktor 2024
|
189,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052365677
|
Elektrická energia
|
276,97 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
102300899
|
Ekonómia v 31 hodinách
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Expol pedagogika s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023135
|
Obedy ŠKD 10/2023
|
287,84 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023132
|
Obedy ZŠ 10/2023
|
1 279,86 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4323026752
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
SWAN |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8371072535
|
Vodné stočné
|
472,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2370003695
|
Poplatok za upomienku
|
4,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8338045905
|
Telefónne poplatky
|
135,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202316314
|
Personálne riadenie
|
49,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023705
|
Výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012369820
|
Elektrická energia
|
66,74 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3143001057
|
Likvidácia chemikálií
|
652,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
DETOX, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012369819
|
Elektrická energia
|
390,89 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22230895
|
Ekonómia v praxi
|
92,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ABSedu, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023101669
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20235319
|
Materiál - toner, Mikrofón BOYA BY M1000
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7231968
|
Seminár
|
460,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Seminaria s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202315514
|
Dokumentácia školy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1151149
|
Floorbalový set
|
191,97 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
NECY s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023026
|
Elektroištalačný materiál
|
371,66 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5923022804
|
Finančný spravodajca 2023
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5923022595
|
Zbierka zákonov 2023
|
168,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202315072
|
ŠKD od A po Z
|
49,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023024
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
K2 ateliér s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70929989
|
Prístup - Bez kriedy Plus
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023105
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Judit Csókás |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023448
|
BOZP 10/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230565
|
Zástava SR, EÚ, Mesto
|
172,56 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Vlajky s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202314545
|
Poruchy učenia u žiakov
|
49,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4208201790
|
Plyn 092023
|
5 109,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8405131265
|
Plyn 09/2023
|
243,07 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2310004
|
Vyhotovenie projektovej dokumentácie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Elektro Demar |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8336359262
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1502301929
|
Učebnice 1. - 4.
|
135,72 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23064
|
Revízia elektroištalácie a bleskozvodov
|
1 746,75 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
JUSTEC s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20233074
|
PZS 3. štvrťrok 2023
|
256,62 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8422301163
|
Poplatok za poskytnutie služby VL
|
19,01 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5570046018
|
STP APV Winibeu
|
118,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
IVES |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231911
|
Učebnice Cudzí jazyk
|
471,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8371065474
|
Vodné stočné
|
374,77 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052357560
|
Elektrická energia
|
101,81 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4323025157
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
SWAN |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8336271157
|
Telefónne poplatky
|
134,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023122
|
Obedy ŠKD 9/2023
|
277,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230100378
|
Učebné pomôcky
|
116,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
MEGGY - T s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023119
|
Obedy ZŠ 1/2023
|
1 094,82 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023126
|
Obedy ŠKD
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2442023
|
Odborná prehliadka herných prvkov
|
114,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23019122
|
Čistiace prostriedky
|
990,94 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023124
|
Obedy ZŠ
|
213,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2432023
|
Odborná prehliadka telovýchovného zariadenia
|
214,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202314107
|
Škola a jej riadenie
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023091484
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012366036
|
Elektrická energia
|
66,74 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012366035
|
Elektrická energia
|
390,89 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
412023
|
Účastnícky poplatok - Školy, ktoré menia svet
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2322323
|
Hravá technika 5. ročník
|
132,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Vydavateľstvo Taktik |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023635
|
Výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
163618554
|
Nahrávacie zariadenia
|
199,58 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231699
|
Učebnice Cudzí jazyk
|
240,30 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20235291
|
Materiál - toner, MFP Brother Tank, USB kábel, myš
|
356,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230098
|
Železiarsky materiál, kávovar DolceGusto
|
295,52 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Ladislav Beno |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231598
|
Učebnice Cudzí jazyk
|
594,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23610619
|
Tlač obrázkov, grafické práce
|
62,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1202305261
|
Učebnice 1. - 4.
|
755,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231350
|
Učebnice Cudzí jazyk
|
2 336,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1502301690
|
aitec Offline 1. - 4.
|
263,52 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202313430
|
Legislatíva pre školy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9001634199
|
Tlačiarenské služby - tlač šekov
|
61,67 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Slovenská pošta |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2300403727
|
Učebnice SJ 2. stupeň
|
15,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2319909
|
Učebnice - 1. a 2. stupeň
|
314,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Vydavateľstvo Taktik |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023401
|
BOZP 09/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2300403630
|
Učebnice SJ 2. stupeň
|
123,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202313183
|
Tematické plány
|
46,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231921
|
Pracovné zošita Matematika 2. stupeň
|
63,84 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12092023
|
Seminár
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8334581618
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8414841579
|
Plyn 08/2023
|
231,91 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4205701479
|
Plyn 10/2023
|
1 972,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230100009
|
Záhradkárske potreby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202312685
|
ŠKD od A po Z
|
49,45 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8074476891
|
Plastové boxy
|
74,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Internet Mall Slovakia |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052353561
|
Elektrická energia
|
5,13 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23028022
|
Remenica a remen na kosačku, ráfik
|
253,30 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4323022092
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
SWAN |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231000064
|
Špongie na umývanie
|
67,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
František Varga - AUTOVARGA |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5223263527
|
Tesnenie na okno na mobilnú klimatizáciu
|
49,29 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Alza.cz.a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202312262
|
Dokumentácia školy
|
95,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8371057075
|
Vodné stočné
|
255,13 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230092
|
Železiarsky materiál,náhradný materiál - dvere
|
508,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Ladislav Beno |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012358494
|
Elektrická energia
|
66,74 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8334494728
|
Telefónne poplatky
|
134,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012358493
|
Elektrická energia
|
390,89 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023565
|
Výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023081299
|
Ochrana majetku
|
37,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23002115
|
Nože, klinový remeň a spínač štartéra
|
98,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6154074269
|
Klimatizácia mobilná
|
519,88 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
NAY a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20210265
|
Sačky do vysávača
|
75,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
BT elektro, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20235270
|
Materiál - toner
|
165,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
423080459
|
Zbierka zákonov 2023
|
168,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0423080546
|
Finančný spravodajca 2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23610529
|
Tlač obrázkov, grafické práce
|
77,54 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202310849
|
ŠKD od A po Z
|
69,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202310698
|
Poruchy učenia u žiakov
|
49,40 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023356
|
BOZP 08/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230064135
|
Kancelárske potreby
|
41,27 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023086
|
Deratizácia a dezinsekcia
|
602,40 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Ákos Matuška - DERAT PM |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4207101364
|
Plyn 09/2023
|
753,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8332807588
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8402345060
|
Plyn 07/2023
|
207,61 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
32023
|
Zviazanie pedagogickej dokumentácie
|
52,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Kníhviazačstvo Majcsáková Valéria |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2232205429
|
Tlačivá
|
60,73 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23601387
|
Spravodajca pre mzdové účtovníčky
|
238,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8332722856
|
Telefónne poplatky
|
134,90 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4323019680
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
SWAN |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8371043813
|
Vodné stočné
|
245,23 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230062309
|
Kancelárske potreby
|
832,10 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023071115
|
Ochrana majetku
|
37,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012355105
|
Elektrická energia
|
390,89 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012355106
|
Elektrická energia
|
66,74 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023496
|
Výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20235232
|
Materiál - toner
|
123,50 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230019
|
Údržba trvalkových záhonov
|
224,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
423070060
|
Zbierka zákonov 2023
|
138,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
112300148
|
Kriedy
|
121,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Consi-B.Š. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023311
|
BOZP 07/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20232073
|
PZS 2. štvrťrok 2023
|
273,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4206601710
|
Plyn 08/2023
|
753,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8407523600
|
Plyn 06/2023
|
240,94 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8331007899
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052337414
|
Elektrická energia
|
80,04 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8371041109
|
Vodné stočné
|
434,14 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4323017161
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
SWAN |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230071
|
Železiarsky materiál, kanvica
|
127,45 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Ladislav Beno |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023109
|
Obedy ZŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023105
|
Obedy ŠKD
|
34,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023111
|
Obedy ŠKD
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023103
|
Obedy ZŠ
|
223,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023101
|
Obedy ŠKD 7/2023
|
51,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023099
|
Obedy ZŠ 7/2023
|
200,46 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023096
|
Obedy ŠKD 6/2023
|
177,33 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023093
|
Obedy ZŠ 6/2023
|
1 148,79 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8422300634
|
Poplatok za poskytnutie služby VL
|
20,33 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8330958944
|
Telefónne poplatky
|
134,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23952394
|
Online knižnica
|
300,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23601388
|
Účtovník v škole
|
192,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012349373
|
Elektrická energia
|
66,74 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012349372
|
Elektrická energia
|
390,89 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023421
|
Výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023060928
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20235206
|
Materiál - toner
|
102,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202309373
|
Legislatíva pre školy
|
95,70 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230100006
|
Záhradkárske potreby
|
160,69 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2232005022
|
Žiacka knižka
|
216,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202308983
|
Pedagogický diár
|
270,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023261
|
BOZP 06/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23077
|
Laty k drevinám
|
141,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
SOLUTIONS, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23601203
|
Účtovný a daňový expert
|
174,36 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202308829
|
Personálne riadenie
|
49,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23011261
|
Čistiace prostriedky
|
371,62 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3032912908
|
Stravné kupóny
|
1 866,52 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8329234569
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9123002697
|
aSc Agenda Komplet 2024
|
619,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ASC Applied Software |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4205301097
|
Plyn 07/2023
|
753,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202308055
|
Poruchy učenia u žiakov
|
140,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8405110827
|
Plyn
|
381,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000000773
|
Ubytovanie a stravovanie ŠvP
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Lehotský comp, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8371032775
|
Vodné stočné
|
410,14 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1202301278
|
Učebnice
|
3 091,11 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2309699
|
Učebnice - 2. stupeň
|
517,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Vydavateľstvo Taktik |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052330874
|
Elektrická energia
|
148,45 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4323014113
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
SWAN |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023081
|
Obedy ŠKD 5/2023
|
205,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023084
|
Obedy ZŠ
|
243,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023086
|
Obedy ŠKD
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023078
|
Obedy ZŠ 5/2023
|
1 251,59 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023050746
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012343735
|
Elektrická energia
|
66,74 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012343734
|
Elektrická energia
|
390,89 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230100067
|
Kontrola komínov
|
114,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Kominárstvo Štúrovo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8329184754
|
Telefónne poplatky
|
134,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
423050083
|
Zbierka zákonov 2023
|
138,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5022307908
|
Konferencia online
|
168,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023349
|
Výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2300401044
|
Učebnice
|
1 676,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20235164
|
Materiál - toner, Zmluvný servis
|
309,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230392
|
Učebnice 2. stupeň
|
1 854,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1692291401
|
Logopedárium
|
121,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230010
|
Údržba trvalkových záhonov
|
368,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2308843
|
Učebnice - 2. stupeň
|
517,50 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Vydavateľstvo Taktik |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202307518
|
Dokumentácia školy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230331
|
Zdravotnícky materiál
|
96,86 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
NORING s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23004
|
Obložený rohlík
|
41,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Renáta Nemesová |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230052
|
Ocenenia, diplomy a kancelárske potreby
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202307322
|
Právny kuriér
|
149,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202307045
|
Škola a jej riadenie
|
49,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23006
|
Obložený rohlík
|
41,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Renáta Nemesová |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230012
|
Diaľkový ovládač
|
134,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Firma KÉGEL - Ervin Kégli |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023215
|
BOZP 05/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8371025867
|
Vodné stočné
|
437,44 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8327463741
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0042081015
|
Plyn 06/2023
|
753,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8405106195
|
Plyn 04/2023
|
866,95 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052325855
|
Elektrická energia
|
204,48 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7230974
|
Seminár
|
57,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Seminaria s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20235142
|
Aktualizácia ESET
|
140,16 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4323013113
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
SWAN |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8327412473
|
Telefónne poplatky
|
131,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023040564
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230100004
|
Záhradkárske potreby
|
192,89 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023067
|
Obedy ZŠ 4/2023
|
1 012,58 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23610295
|
Tlač obrázkov
|
35,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023070
|
Obedy ŠKD 4/2023
|
159,37 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023061
|
Obedy ZŠ
|
197,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023063
|
Obedy ŠKD
|
31,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012338237
|
Elektrická energia
|
390,89 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232000821
|
Poháre
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232000822
|
Poháre
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232000825
|
Medaile
|
48,96 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2320000824
|
Futbalová lopta
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232000823
|
Futbalová lopta
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023278
|
Výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202306585
|
Personálne riadenie
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012338238
|
Elektrická energia
|
66,74 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230406
|
Raketa Nerf Vortex
|
99,96 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
BPM SPORT s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202306141
|
Legislatíva pre školy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23610285
|
Montáž, nákup kamery a rekordéra
|
1 489,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20235126
|
Materiál - toner, Zmluvný servis
|
168,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5372023
|
Publikácia
|
43,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
ZO - RVC, Nitra |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202306305
|
Výchovný program ŠVVZ
|
49,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202305802
|
Aktualizyčné vzdelávanie
|
2 312,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23007276
|
Čistiace prostriedky
|
990,94 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23610256
|
Oprava kamerového systému
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202305043
|
Poruchy učenia u žiakov
|
49,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8371019842
|
Vodné stočné
|
377,16 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4206001314
|
Plyn 05/2023
|
753,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
SPP |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023170
|
BOZP 04/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2232202336
|
Tlačivá
|
157,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23610238
|
Tlač obrázkov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023050
|
Obedy ŠKD 3/2023
|
228,73 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4323010289
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
SWAN |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8325696379
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023047
|
Obedy ZŠ 3/2023
|
1 421,21 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052318284
|
Elektrická energia
|
377,82 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023053
|
Obedy ZŠ
|
276,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8422300120
|
Poplatok za poskytnutie služby VL
|
13,73 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023055
|
Obedy ŠKD
|
44,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8325646842
|
Telefónne poplatky
|
129,90 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231045
|
PZS 1. štvrťrok 2023
|
273,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0423030026
|
Zbierka zákonov 2023
|
138,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023030381
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023208
|
Výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012329794
|
Elektrická energia
|
76,58 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012329793
|
Elektrická energia
|
525,47 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202304748
|
Dokumentácia školy
|
68,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23001851
|
On line kniha účtovné súvzťažnosti
|
192,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230003
|
Údržba trvalkových záhonov
|
296,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230016
|
Tlač brožúr
|
760,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Marek Rázga |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5022304135
|
Verejná správa - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20235095
|
USB kľúče
|
94,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231000165
|
Akumulátor
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
J.B.K., spol. s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231081
|
Olej Extrem
|
159,77 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
TR Technic s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230111453
|
Farba - olej
|
108,24 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Artisan Dřevoprodej s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202304246
|
Tematické plány
|
46,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023123
|
BOZP 03/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
840509501
|
Plyn 02/2023
|
9 508,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
SPP |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4206101565
|
Plyn 04/2023
|
2 850,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
SPP |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8371011858
|
Vodné stočné
|
823,02 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8323929410
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2320200007
|
Farby
|
143,53 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230100059
|
Učebné pomôcky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
MEGGY - T s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202303460
|
Legislatíva pre školy
|
71,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1052311310
|
Elektrická energia
|
378,39 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8323882063
|
Telefónne poplatky
|
129,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4323005973
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
SWAN |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
Obedy ZŠ
|
174,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023042
|
Obedy ŠKD
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023034
|
Obedy ZŠ 2/2023
|
896,93 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023037
|
Obedy ŠKD 2/2023
|
154,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023140
|
Výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023020196
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1012326489
|
Elektrická energia
|
76,58 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1012326488
|
Elektrická energia
|
525,47 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202303092
|
Škola a jej riadenie
|
48,85 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20235062
|
Materiál - toner, Zmluvný servis
|
686,39 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230010
|
Železiarsky materiál
|
128,84 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Ladislav Beno |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23003334
|
Čistiace prostriedky
|
990,94 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202302333
|
Výchovný program ŠVVZ
|
49,06 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8020120531
|
Plyn 02/2023
|
1 132,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
SPP |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
Zámková dlažba a obrubníky
|
7 790,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Kilar Stav SK s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230003
|
Maliarske práce
|
9 992,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Peter Kilar - KP Bau |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023077
|
BOZP 02/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3032703261
|
Stravné kupóny
|
516,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4207201202
|
Plyn 03/2023
|
12 092,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
SPP |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8412367880
|
Plyn 01/2023
|
16 778,78 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
SPP |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8322150853
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023024
|
LVVK pre žiakov 7. ročníka
|
6 600,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Turist hotel Drotár |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202301322
|
Personálne riadenie
|
48,85 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202301456
|
Poruchy učenia u žiakov
|
49,06 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8322101103
|
Telefónne poplatky
|
129,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1052303044
|
Elektrická energia
|
593,76 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023019
|
Obedy ZŠ 1/2023
|
1 045,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023022
|
Obedy ŠKD 1/2023
|
197,89 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202223429
|
Škola - manažment
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
Obedy ŠKD
|
38,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023025
|
Obedy ZŠ
|
203,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230012
|
Zdravotnícky materiál
|
42,31 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
NORING s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4323003115
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
SWAN |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1802909884
|
Plyn 01/2023
|
1 302,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
SPP |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010015
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230306
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1012320043
|
Elektrická energia
|
76,58 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1012320042
|
Elektrická energia
|
525,47 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023077
|
Výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20235025
|
Materiál - kábel, toner, Skartovač, Zmluvný servis
|
561,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7230324
|
Seminár
|
79,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Seminaria s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8442300081
|
Seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23010113
|
Licenčné práva - letecká fotomapa
|
192,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
CBS spol. s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300068
|
Pravo používať aktuálne verzie
|
610,56 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030
|
BOZP 01/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5042200493
|
Zbierka zákonov 2022
|
218,59 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8271127352
|
Vodné stočné
|
321,59 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5042200738
|
Finančný spravodajca 2022
|
33,41 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
61230003
|
Pečiatka okrúhla
|
32,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Protex |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
Obedy ZŠ
|
104,04 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
Obedy ŠKD 12/2022
|
135,32 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
Obedy ŠKD
|
24,48 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004
|
Obedy ZŠ 12/2022
|
575,11 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
01042023
|
Vzdelávacie služby 2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
ZO - RVC, Nitra |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8320368990
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2022122023
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021
|
Výkon zodp. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1052279805
|
Elektrická energia
|
432,63 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4323002632
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
SWAN |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1012313432
|
Elektrická energia
|
76,58 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1012313431
|
Elektrická energia
|
525,47 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8422201397
|
Poplatok za poskytnutie služby VL
|
20,59 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8320319173
|
Telefónne poplatky
|
129,90 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202224
|
Výmena podlahovej krytiny
|
6 996,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
MK - Floors, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5079618507
|
NiceBoy party
|
143,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Internet Mall Slovakia |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220119
|
Výmena podlahovej krytiny v učebni č. 15, pavilón B a učebňa 47 pavilón A
|
6 996,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220155
|
Železiarsky materiál
|
548,68 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Ladislav Beno |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1522123127
|
Učebné pomôcky ŠKD
|
1 065,92 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
MIRA Office, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22026044
|
Čistiace prostriedky
|
990,94 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220894
|
Zdravotnícky materiál
|
76,96 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
NORING s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8442200847
|
Seminár VEMA
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220241
|
Školské tabule
|
3 648,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
DORTUN, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220303929
|
Ćistiace prostriedky
|
1 348,12 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
DEXIS Slovakia |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20225327
|
Interaktiv tabula + projektor + príslušenstvo
|
4 743,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022146
|
Čistiace prostriedky
|
1 258,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Bojtika, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022042
|
Elektroinštalačný materiál
|
864,25 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2220200055
|
Farby
|
225,42 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20224060
|
Pracovná zdravotná služba 4. kvartál 2022
|
225,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2202201340
|
Švihadlá
|
57,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
VFstyle s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220118
|
NICEBOY Party Boy
|
143,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220117
|
Skrutka do drevotriesky
|
548,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220116
|
Výkres A3
|
1 066,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202221825
|
Zákony v školskej praxi
|
99,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
220104772
|
Kancelárske potreby
|
1 250,65 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022236
|
Kontrola plynových horákov
|
762,72 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Plynotherm, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220115
|
Alfasilver
|
76,96 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220114
|
Ferro color efekt čierna 2,5 l
|
225,35 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220113
|
Žiarovka LED
|
864,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220112
|
Interaktívna tabuľa ACER + projektor + stojan + káble HDMI
|
4 743,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220111
|
Tabuľa Triptych 400x120
|
3 648,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220108
|
Kancelárske potreby podľa e objednávky č.OBJP942741
|
1 250,65 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220110
|
Čistiace prostriedky podľa e-objednávky č. ES1/2022/3003
|
1 441,06 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220109
|
Čistiaci prostriedok na podlahy 5 l - vôňa levandule
|
1 258,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220043
|
Zimná údržba záhonov
|
533,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022546
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220043
|
ŠVVP 12/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8318518991
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8271119643
|
Vodné - stočné
|
245,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4322033296
|
ADSL 01/2023
|
29,28 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
SWAN |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8318469227
|
Telefónne poplatky
|
129,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1052270203
|
Elektrická energia
|
525,47 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1692099501
|
Logopedárium
|
97,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022139
|
Obedy ZŠ
|
169,92 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022141
|
Obedy ŠKD
|
40,68 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022134
|
Obedy ZŠ 11/2022
|
939,28 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022137
|
Obedy ŠKD11/2022
|
224,87 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4963
|
Basketbalové lopty
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2022 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4962
|
Pálka na stolný tenis
|
251,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2022 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022111839
|
Ochrana majetku 11/2022
|
37,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022297
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202201184
|
Kalendáre
|
40,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Print-Office s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012281491
|
Elektrická energia
|
398,35 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012281492
|
Elektrická energia
|
74,71 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202220719
|
Škola a jej riadenie
|
46,95 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220107
|
Obdorná prehliadka horákov, odstránenie závad
|
762,72 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20225282
|
Zmluvný servis
|
280,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220039
|
ŠVVP 11/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22022
|
Obložené rožky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Renáta Nemesová |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22023
|
Obložené rožky
|
18,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Renáta Nemesová |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
220100176
|
Kominárske práce
|
114,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Kominárstvo Štúrovo |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202218927
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
47,86 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220106
|
Cibuľoviny - tulipány, narcisy
|
533,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20225207
|
Zmluvný servis
|
425,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220105
|
Stolový kalendár 2023
|
40,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220104
|
Toner Toshiba 2309
|
195,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202218609
|
Personálne riadenie
|
46,95 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022496
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202218285
|
Tematické vých. vzdel. plány
|
43,86 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
222002742
|
Poháre na súťaž - basketbal
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
222002743
|
Poháre na súťaž - stolný tenis
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2122022783
|
Doména
|
15,90 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Internet CZ, a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022101655
|
Ochrana majetku 10/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2022 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220103
|
Kominárske práce
|
114,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8316681989
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8271114956
|
Vodné - stočné
|
321,59 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4207901139
|
Plyn 12/2022
|
8 819,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
SPP |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220035
|
ŠVVP 9/2022 a 10/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22120
|
Vonkajšia prehliadka tlakových nádob
|
279,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Bagita - Revízna a lektorská služba |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022121
|
Obedy ZŠ 10/2022
|
829,83 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022126
|
Obedy ZŠ
|
150,12 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022128
|
Obedy ŠKD
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022124
|
Obedy ŠKD10/2022
|
199,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1052264237
|
Elektrická energia
|
247,84 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
220100026
|
Záhradkárske potreby
|
214,21 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4322031871
|
ADSL 12/2022
|
29,28 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
SWAN |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8316633871
|
Telefónne poplatky
|
129,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22022105
|
Čistiace prostriedky
|
924,79 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202217946
|
Zákony v školskej praxi
|
50,55 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012274519
|
Elektrická energia
|
74,71 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012274518
|
Elektrická energia
|
398,35 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8442200600
|
Seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220131
|
Železiarsky materiál
|
63,16 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Ladislav Beno |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022246
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220098
|
Figúrka odlievaná stolný tenis 18 cm
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220099
|
Obložený rožok pre súťažiacich žiakov
|
18,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220100
|
Obložený rožok pre súťažiacich žiakov
|
22,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220101
|
Pálka na stolný tenis
|
251,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220097
|
Séria pohárov 3 veľkosti od 13 cm
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220102
|
Basketbalová lopta BT500
|
250,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220096
|
Prehliadka tlakových nádob
|
279,90 |
s DPH |
|
|
30.10.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022448
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
28,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20225242
|
Zmluvný servis
|
1 100,89 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2220200047
|
Farby
|
46,66 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220095
|
Kvetináč 70 cm
|
214,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022035
|
Elektroinštalačný materiál
|
318,75 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1001367842
|
Predplatné MŠ + Direktor
|
169,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202217023
|
Školská dokumentácia
|
51,75 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8402367652
|
Predplatné ÚČTO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022163
|
Meranie emisií
|
998,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Národná energetická spoločnosť a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70929989
|
Prístup do Bez kriedy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70929989
|
Prístup do VK
|
298,08 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
222208620
|
Tlačivá
|
189,24 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220094
|
Kotva chemická
|
63,15 |
s DPH |
|
|
16.10.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
220100429
|
Učebné pomôcky - hmotná núdza
|
99,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
MEGGY - T s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220092
|
ACER dataprojektor S1386 WH
|
1 015,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5570042858
|
STP APV WINIBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
IVES |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220091
|
Valček nylon 10 cm
|
46,64 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1052255660
|
Elektrická energia
|
176,35 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4208501054
|
Plyn 11/2022
|
6 256,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
SPP |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8409926831
|
Plyn 09/2022
|
285,41 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
SPP |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8422200958
|
Poskytovanie služby VL
|
17,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022108
|
Obedy ZŠ 9/2022
|
782,07 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022111
|
Obedy ŠKD 9/2022
|
195,02 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8271107524
|
Vodné - stočné
|
521,74 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022113
|
Obedy ZŠ
|
141,48 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022115
|
Obedy ŠKD
|
35,28 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8314848094
|
Telefónne poplatky
|
3,73 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
534220268
|
Náhradné diely na školský nábytok
|
884,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220090
|
Trubica Neon 18W Led
|
318,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4322028529
|
ADSL 11/2022
|
29,28 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
SWAN |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2352022
|
Odborná prehliadka telovýchovných zariadení
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2362022
|
Odborná prehliadka herných prvkov
|
107,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8314799215
|
Telefónne poplatky
|
129,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202215995
|
Poruchy učenia u žiakov na 1. a 2. stupni ZŠ
|
51,55 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012268722
|
Elektrická energia
|
74,71 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220089
|
Oprávnené meranie emisií
|
998,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220088
|
Učebné pomocky pre deti v hmotnej núdzi
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20223027
|
Pracovná zdravotná služba 3. kvartál 2022
|
214,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022208
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022091472
|
Ochrana majetku 09/2022
|
37,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012268721
|
Elektrická energia
|
398,35 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220087
|
Stolová doska školskej lavice
|
884,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220031
|
Údržba záhonov
|
274,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22610547
|
Oprava a diagnostika kameroveho systému
|
93,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220093
|
Zdroj 450W
|
340,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022401
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202215047
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
47,86 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8313007858
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8309497027
|
Telefónne poplatky
|
4,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8311163689
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022131
|
Výmena ventilu v kotolni
|
1 165,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Plynotherm, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4206700886
|
Plyn 10/2022
|
2 411,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
SPP |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8407486122
|
Plyn 08/2022
|
51,71 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
SPP |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202214498
|
Škola a jej riadenie
|
89,11 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022027
|
Elektroinštalačný materiál
|
271,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220085
|
Odborná prehliadka herných prvkov
|
107,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220086
|
Odborná prehliadka telovýchovných zariadení
|
216,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8271095694
|
Vodné - stočné
|
384,18 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22610507
|
Plagáty
|
80,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22017645
|
Čistiace prostriedky
|
924,79 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8312957791
|
Telefónne poplatky
|
129,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022081286
|
Ochrana majetku 08/2022
|
37,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4322027108
|
ADSL 10/2022
|
29,28 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
SWAN |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1052248787
|
Elektrická energia
|
33,57 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20225178
|
Zmluvný servis
|
652,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012263447
|
Elektrická energia
|
74,71 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022177
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012263446
|
Elektrická energia
|
398,35 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202213078
|
Personálne riadenie
|
46,95 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220083
|
Diagnostila a oprava kamerového systému
|
93,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220084
|
Kry
|
274,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022055
|
Deratizácia a dezinsekcia
|
549,12 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Ákos Matuška - DERAT PM |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2200402256
|
Učebnice pre 1. ročník
|
918,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202212600
|
Školská dokumentácia
|
50,55 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2214946
|
Učebnice 5. - 9. ročník
|
2 006,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Vydavateľstvo Taktik |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32022
|
Zviazanie pedagogickej dokumentácie
|
52,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Kníhviazačstvo Majcsáková Valéria |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220579
|
Zdravotnícky materiál
|
69,83 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
NORING s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1502200325
|
Učebnice 1.-4. ročník aitec offline
|
550,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1112201387
|
Učebnice 1.-4. ročník
|
6 853,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0422080236
|
Finančný spravodajca 2023
|
26,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0422080235
|
Zbierka zákonov 1. preddavok 2023
|
138,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
623324
|
Učebnice 1-4
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2208016
|
Elektroinštalačné práce
|
1 956,83 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Elektro Demar |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1691930501
|
Logopedárium
|
97,02 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112200179
|
Kriedy
|
121,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
CONSI B.L. s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
221000050
|
Špongia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
František Varga - AUTOVARGA |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022353
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8311115435
|
Telefónne poplatky
|
129,90 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8414790965
|
Plyn 07/2022
|
46,73 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
SPP |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4205300922
|
Plyn 09/2022
|
702,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
SPP |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1052243480
|
Elektrická energia
|
5,65 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220080
|
Toner 101
|
567,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220082
|
Trubica Neon 120 cm 36w
|
271,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220081
|
Plagát 880x1380 mm
|
80,80 |
s DPH |
|
|
14.08.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220079
|
Dodávka a výmena ventilu DUNGS
|
1 165,56 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220077
|
Zviazanie pedagogickej dokumentácie
|
52,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220076
|
Teplomer
|
69,83 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
220030404
|
Nábytok
|
327,50 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
MOB Interier s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8271085528
|
Vodné - stočné
|
295,99 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202213
|
Výmena podlahovej krytiny - pavilón B
|
3 150,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
MK - Floors, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220023
|
Rastlinný materiál
|
976,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220024
|
Tabuľky
|
920,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220073
|
Špongia Motyl
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220075
|
Čítanka pre 1. ročník
|
918,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220072
|
Krieda biela školská
|
121,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22080014
|
Snímkovanie letecké
|
106,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
CBS spol. s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4322023685
|
ADSL 09/2022
|
29,28 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
SWAN |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220074
|
Rošírenie zásuviek v triede - rozšírená elektroinštalácia podľa CP z 26.078.2022
|
1 630,69 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022071102
|
Ochrana majetku 07/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022149
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220069
|
Informačné tabuľky
|
920,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220071
|
Výmena podlahovej krytiny v učebni č. 10, pavilón B
|
3 150,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220070
|
Letná údržba zákonov
|
976,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22800006
|
Predplatné časopisu Účtovník v škole
|
151,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
534220186
|
Náhradné diely na nábytok
|
1 465,44 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012256622
|
Elektrická energia
|
74,71 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012256621
|
Elektrická energia
|
398,35 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220031
|
Rozšírenie zásuviek v triede - rozšírená elektroinštalácia podľa cenovej ponuky z 26.7.2022
|
1 630,69 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22004622
|
Spravodajca - personalista a mzdy
|
210,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20225163
|
Zmluvný servis
|
515,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22070126
|
Snímkovanie letecké
|
214,80 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
CBS spol. s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2222204780
|
Tlačivá
|
283,88 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2122036302
|
Chémia - učebnica
|
294,62 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220068
|
Kreslo Cubali
|
327,50 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022306
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022174
|
Učebnice NV - 1. - 4 . ročník
|
129,75 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8271071095
|
Vodné - stočné
|
363,70 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220078
|
Deratizácia a dezinsekcie priestorov školy
|
549,12 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3022401328
|
Stravné kupóny
|
2 710,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8407476998
|
Plyn 06/2022
|
74,26 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
SPP |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4208800584
|
Plyn 08/2022
|
702,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
SPP |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8422200525
|
Poskytovanie služby VL
|
18,12 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
220700077
|
Pracovný zosši náb. výchova
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202211165
|
Škola a jej riadenie
|
95,10 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20221361
|
Učebnice 5 - 9. roč.
|
3 024,30 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220060
|
Toner Brother
|
430,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022099
|
Obedy ŠKD
|
39,96 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220062
|
Základná letecká fotografia
|
106,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022103
|
Obedy ŠKD
|
5,04 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220061
|
Náhradné diely na školský nábytok podľa cenovej ponuky č. 5OP220352
|
1 465,44 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022097
|
Obedy ZŠ
|
156,96 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022101
|
Obedy ZŠ
|
25,92 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220063
|
Chémia pre 9. ročník
|
294,62 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220064
|
Etická výchova pre 1. ročník
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220065
|
Matematika pre prvákov súbor
|
6 853,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220066
|
Matematika pre prvákov offline
|
550,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220067
|
Literatúra 5 v pohode
|
2 006,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022138
|
Montáž ping - pongových stolov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
L-DEN Slovakia spol. s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022093
|
Obedy ZŠ 7/2022
|
143,28 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022089
|
Obedy ZŠ 6/2022
|
867,64 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022091
|
Obedy ŠKD 6/2022
|
220,89 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220083
|
Vodoinštalačný materiál
|
275,33 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Ladislav Beno |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20222047
|
Pracovná zdravotná služba 2. kvartál 2022
|
223,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220055
|
Učebnice a pracovné zošity podľa objednávky cez e-shop 14332
|
3 024,30 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8309238424
|
Telefónne poplatky
|
129,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220057
|
Stravné kupóny
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220056
|
Pracovné zošity podľa objednávky cez e-shop č. obj. 20229026
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022095
|
Obedy ŠKD 7/2022
|
27,86 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220058
|
Radostná cesta lásky - PZ
|
129,75 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022081
|
Čistiace prostriedky
|
680,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Bojtika, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1052234796
|
Elektrická energia
|
105,61 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4322021245
|
ADSL 08/2022
|
29,28 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
SWAN |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012251896
|
Elektrická energia
|
74,71 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022122
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022060920
|
Ochrana majetku 06/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012251895
|
Elektrická energia
|
398,35 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1522061389
|
Učebné pomôcky pre deti z Ukrajiny
|
1 768,27 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
MIRA Office, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20225138
|
Zmluvný servis
|
317,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202210872
|
Personálne riadenie
|
46,95 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022075
|
Špotrové oblečenie na TV pre deti z Ukrajiny
|
1 165,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Peter Lorincz Lawli |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220054
|
Montáž ping-pongového stola
|
480,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22004092
|
Predpisy
|
264,58 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220017
|
Údržba trvalkových záhonov
|
265,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220100113
|
Kominárske práce
|
114,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Kominárstvo Štúrovo |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220053
|
Skrutka do drevotriesky
|
275,09 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220051
|
Basic tričko
|
1 165,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220052
|
Výkres A4
|
1 768,05 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
221537
|
Šupátko
|
255,79 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Armat Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202210162
|
Školská dokumentácia
|
50,55 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
422060061
|
Zbierka zákonov 3. preddavok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220050
|
Toner
|
232,90 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220048
|
Údržba trvalkových zákonov
|
265,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220047
|
Šupátko
|
255,79 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220026
|
ŠVVP 6/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220049
|
Kominárske práce
|
114,60 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202209454
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
47,86 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220020
|
Úprava terénu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Peter Kilar - KP Bau |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220412
|
Učebnice AJ
|
8 213,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22003914
|
Spravodajca vo verejne správe
|
183,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202209320
|
Pedagogický diár
|
265,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307429835
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022257
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220414
|
Zdravotnícky materiál
|
33,65 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
NORING s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2221042
|
Ubytovanie a stravovanie ŠvP
|
5 300,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Lehotský comp, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220046
|
WC olej
|
680,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8405064577
|
Plyn 05/2022
|
136,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
SPP |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4207901015
|
Plyn 07/2022
|
702,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
SPP |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202209981
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
49,86 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8271031587
|
Vodné - stočné
|
390,35 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022075
|
Obedy ŠKD 5/2022
|
228,85 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022072
|
Obedy ZŠ 5/2022
|
949,23 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022077
|
Obedy ZŠ
|
171,72 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022079
|
Obedy ŠKD
|
41,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307382626
|
Telefónne poplatky
|
129,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202208917
|
Tematické vých. vzdel. plány
|
44,86 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1052230065
|
Elektrická energia
|
149,92 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202208491
|
Škola a jej riadenie
|
95,10 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002202
|
aSc agenda 2023
|
579,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
ASC Applied Software |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220048166
|
Kancelárske potreby
|
1 801,16 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4322016166
|
ADSL 07/2022
|
29,28 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
SWAN |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220044
|
Úprava terénu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220045
|
Family and Friends 2nd Edition 1CB
|
8 213,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220042
|
Ubytovanie - ŠvP 53 žiakov od 6.6.2022 - 10.6.2022
|
5 300,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022050742
|
Ochrana majetku 05/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220100010
|
Záhradkárske potreby
|
238,70 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220041
|
Kancelárske potreby podľa e objednávky č. 773955
|
1 801,16 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220043
|
Alfasilver
|
33,65 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060177
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1012245195
|
Elektrická energia
|
398,35 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1012245196
|
Elektrická energia
|
74,71 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
422407352
|
Značkovací vozík a farba
|
391,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202208082
|
Právny kuriér
|
131,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20225114
|
Zmluvný servis
|
154,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22009766
|
Čistiace prostriedky
|
809,21 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037
|
Vodoinštalačné práce
|
858,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22951356
|
Online kniha Účtovné súvzťažnosti
|
189,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220021
|
ŠVVP 5/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022073
|
Oprava čerpadla TUV
|
547,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Plynotherm, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220040
|
Kvetináč hranatý
|
238,70 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220039
|
Toner gt53xl
|
69,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022211
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20225096
|
Aktualizácia ESET 10 PC
|
108,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8305575521
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22008
|
Obložené rožky
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Renáta Nemesová |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5022206318
|
Právňca, mzdy a odmeňovanie 2023
|
206,66 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220038
|
Oprava teplovodného potrubia
|
858,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1052223440
|
Elektrická energia
|
135,15 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4208900964
|
Plyn 06/2022
|
702,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
SPP |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8271024072
|
Vodné - stočné
|
343,85 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8405059930
|
Plyn 04/2022
|
853,27 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
SPP |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22610236
|
Plagáty
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
Výsadba
|
208,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
222000904
|
Sieť na bránu na súťaž
|
42,28 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8305529394
|
Telefónne poplatky
|
127,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4322013285
|
ADSL 06/2022
|
29,28 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
SWAN |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022060
|
Obedy ŠKD 4/2022
|
135,32 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022062
|
Obedy ZŠ
|
124,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022064
|
Obedy ŠKD
|
24,48 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022057
|
Obedy ZŠ 4/2022
|
686,55 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220034
|
Výsadba krov
|
208,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220035
|
Plagát 800x1600 mm
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220037
|
Oprava čerpadla
|
414,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220036
|
Obložený rožok pre súťažiacich žiakov na OK Malý futbal žiakov v šk. roku 2021/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220033
|
Sieť na futbalovú bránku
|
42,28 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022040559
|
Ochrana majetku 04/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2222202523
|
Tlačivá
|
285,47 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
222000859
|
Poháre na súťaž
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220032
|
Séria pohárov Veľkosť 35 cm + štítok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220329
|
Zdravotnícky materiál
|
65,71 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
NORING s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050164
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1012237967
|
Elektrická energia
|
398,35 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1012237968
|
Elektrická energia
|
74,71 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202206292
|
Školská dokumentácia
|
51,35 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
102022036
|
Odpadkové vonkajšie koše
|
2 559,39 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
REX s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220030
|
Paralen
|
65,71 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202206559
|
Personálne riadenie
|
46,95 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20225093
|
Zmluvný servis
|
107,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8303718417
|
Telefónne poplatky
|
3,54 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202205484
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
47,86 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022167
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220016
|
ŠVVP 4/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2822
|
Preprava osôb - Hronec
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
ANDY TRANS |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5022204540
|
Verejná správa ročný prístup
|
183,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
422040018
|
Zbierka zákonov 2. preddavok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220015
|
Zemina
|
696,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
Peter Kilar - KP Bau |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220048
|
Vodoinštalačný materiál
|
145,64 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Ladislav Beno |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1052218097
|
Elektrická energia
|
259,21 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022117
|
Matematické a fyzikálne tabuľky
|
51,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4205050079
|
Plyn 05/2022
|
702,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
SPP |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220029
|
Toner Brother LC 123
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202205316
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
49,86 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8271018591
|
Vodné - stočné
|
295,49 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022049
|
Obedy ZŠ
|
146,52 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022047
|
Obedy ŠKD 3/2022
|
155,22 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022044
|
Obedy ZŠ 3/2022
|
809,93 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8303671614
|
Telefónne poplatky
|
128,41 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022051
|
Obedy ŠKD
|
28,08 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200095
|
Poskytovanie služby VL
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
Farby
|
303,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
PEVA Corp., s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
Materiál na oplôtok
|
361,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200095
|
Poskytovanie služby VL
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1052216234
|
Elektrická energia
|
118,35 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220028
|
Prepava osôbo Štúrovo-Hronec-Štúrovo
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220027
|
Zemina
|
696,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4322011753
|
ADSL 05/2022
|
29,28 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
SWAN |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202204704
|
Škola a jej riadenie
|
46,95 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022030378
|
Ochrana majetku 03/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040174
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221032
|
Pracovná zdravotná služba 1. kvartál 2022
|
220,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1012232522
|
Elektrická energia
|
193,05 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1012232523
|
Elektrická energia
|
398,88 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220026
|
Vrták 10 mm
|
145,37 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220024
|
Materiál na oplôtok
|
361,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220025
|
Matematické a informatické tabuľky
|
48,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8442200461
|
Seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8442200461
|
Seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O/20220059
|
Letecké snímkovanie
|
214,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220001
|
Drevené výrobky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Lukáš Ševčík |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20225065
|
Zmluvný servis
|
165,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220023
|
Synta 4550
|
193,70 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22005584
|
Čistiace prostriedky
|
865,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220011
|
ŠVVP 3/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220100076
|
Učebné pomôcky - hmotná núdza
|
232,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
MEGGY - T s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220002
|
Výsadba a výsev
|
1 834,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022122
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8301859044
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037
|
Obedy ŠKD
|
28,44 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Po škole s McDonald´s Cupom" pre školský rok 2021/2022
|
50/mesiac |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
SFZ |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220021
|
Toner Toshiba
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220022
|
Drevený výrobok - medveď
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022030
|
Obedy ZŠ 2/2022
|
722,37 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022033
|
Obedy ŠKD 2/2022
|
157,21 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8407461699
|
Plyn 02/2022
|
5 785,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
SPP |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4205500730
|
Plyn 04/2022
|
2 411,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
SPP |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202203713
|
Tematické vých. vzdel. plány
|
43,86 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022035
|
Obedy ZŠ
|
130,68 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8271010830
|
Vodné - stočné
|
314,06 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220006
|
Oprava chodníka
|
3 940,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Kilar Bau s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1052211120
|
Elektrická energia
|
153,98 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8301811949
|
Telefónne poplatky
|
127,90 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22016
|
Oprava poplašného systému
|
1 194,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
ERMA - In. Ibolya Béla |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022025
|
Ubytovanie, stravovanie, skypass LVVK
|
7 200,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Turist hotel Drotár |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4322008699
|
ADSL 04/2022
|
29,28 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
SWAN |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220020
|
Výsev lúčnej zmesi,
|
1 834,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220001
|
Rastlinný a ostatný záhradný materiál
|
942,77 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022030163
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020198
|
Ochrana majetku 02/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1012226768
|
Elektrická energia
|
398,88 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1012226767
|
Elektrická energia
|
193,05 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220019
|
Trojitý odpadkový kôš, Typ Židlochovice
|
2 559,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20225040
|
Zmluvný servis
|
350,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202203487
|
Zákony v školskej praxi
|
50,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22610080
|
Plagáty
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202202723
|
Personálne riadenie
|
46,55 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220018
|
Oprava poplašného zariadenia
|
1 194,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220016
|
Vodoinštalačný materiál
|
231,31 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Ladislav Beno |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220128
|
Metodická príručka VO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
SEO s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221000015
|
Vesta oranžová reflex
|
26,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
František Varga - AUTOVARGA |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
Elektroinštalačný materiál
|
143,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220017
|
Ubytovanie - LVVK od 27.02.2022 - 04.03.2022
|
7 200,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220016
|
Bršlen
|
942,77 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220015
|
Toner Toshiba 2309
|
265,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220014
|
Plagát A3
|
40,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202201910
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
47,46 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202202352
|
Školská dokumentácia
|
50,15 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220006
|
ŠVVP 2/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202276
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7220113
|
Seminár
|
59,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Seminaria s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8300006202
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
012022
|
Zviazanie Zbierky zákonov
|
135,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Kníhviazačstvo Majcsáková Valéria |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220086
|
Zdravotnícky materiál
|
189,60 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
NORING s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220013
|
Pena trubič. 700 ml
|
231,35 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220012
|
Žiarovka LED
|
143,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220011
|
Príručka VO v praxi
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4207200805
|
Plyn 03/2022
|
6 256,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
SPP |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8405048484
|
Plyn 01/2022
|
8 184,72 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
SPP |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7010827414
|
Elektrická energia
|
289,33 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
ZSE |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7010827362
|
Elektrická energia
|
80,93 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
ZSE |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202201293
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
44,86 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220010
|
Oranžová vesta
|
26,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8271005000
|
Vodné - stočné
|
332,39 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
Lakovanie parkiet
|
425,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Bojtika, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1052204521
|
Elektrická energia
|
187,28 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016
|
Obedy ZŠ 1/2022
|
690,53 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221046
|
Antigénové testy LVVK
|
303,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Kifli s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019
|
Obedy ŠKD 1/2022
|
143,28 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022023
|
Obedy ŠKD
|
25,92 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022021
|
Obedy ZŠ
|
124,92 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8299297163
|
Telefónne poplatky
|
127,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4322005492
|
ADSL 03/2022
|
29,28 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
SWAN |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22950554
|
Prístupy k modulu Mzdy a personalistika
|
129,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220009
|
Difusil repelent
|
189,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
160222
|
Seminár - kurič
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Elspec H.L. s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220008
|
Oprava chodníka
|
3 940,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022020165
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010016
|
Ochrana majetku 01/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1012220692
|
Elektrická energia
|
193,05 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220007
|
Antigénový covid test LVVK
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1012220693
|
Elektrická energia
|
398,88 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2122200176
|
Akumulátor - kosačka
|
60,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22040011
|
ADHD webinár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
OZ Inkluziv |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8442200069
|
Seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8442200069
|
Seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22001592
|
Čistiace prostriedky
|
865,20 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220006
|
Akumulátor F19 - 12B 12 V 18 Ah na kosačku Castel Garden XDC 140
|
61,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20225015
|
Zmluvný servis
|
340,50 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220002
|
ŠVVP 1/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
602201135
|
Odborná literatúra Škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202230
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8412200075
|
Licencia 2022
|
541,32 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8412200075
|
Licencia 2022
|
541,32 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220167
|
Antigénové testy
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Kifli s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8170097995
|
Vodné - stočné
|
314,03 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8297491162
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220004
|
Zviazanie Zbierky zákonov
|
135,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5042101077
|
Finančný spravodajca 2021
|
12,05 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5042101893
|
Zbierka zákonov 2021
|
215,33 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2200002
|
Vodoinštalačný materiál
|
94,30 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Predajna MILO |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220272
|
Odborná literatúra Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
66,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
Obedy ŠKD 12/2021
|
87,56 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8297446130
|
Telefónne poplatky
|
129,47 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7200972576
|
Elektrická energia
|
309,24 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
ZSE |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7151486492
|
Elektrická energia
|
1 323,11 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
ZSE |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
Obedy ZŠ 12/2021
|
571,13 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022007
|
Obedy ZŠ
|
103,32 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
01052022
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
Oprava parkiet
|
600,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Bojtika, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
Obedy ŠKD
|
15,84 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220005
|
Multifunkčná tlačiareň Epson L3250
|
255,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220002
|
Ventil 1/2" PRIAM VD 201
|
94,30 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220003
|
Antigénový covid test
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2021122017
|
Ochrana majetku 12/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4322001476
|
ADSL 02/2022
|
29,28 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
SWAN |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8422150446
|
Poskytovanie služby VL
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1012213991
|
Elektrická energia
|
193,05 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1012213992
|
Elektrická energia
|
398,88 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O/20220001
|
Oprava uvoľnených a poškodebých častí parkiet
|
1 025,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010198
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2021315
|
Montáž plynových detektorov
|
1 947,96 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Plynotherm, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210100260
|
Revízia komínov
|
114,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Kominárstvo Štúrovo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202125142
|
Zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210798
|
Učebné pomôcky
|
621,06 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021275
|
Betónový ping - pong stôl
|
1 884,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
L-DEN Slovakia spol. s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
Oprava parkiet v telocvični
|
4 589,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Bojtika, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21084
|
Stojanový skener GRT 030 QD
|
1 654,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Media Invest Company s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1521125644
|
Učebné pomôcky do ŠKD
|
982,82 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
MIRA Office, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210100053
|
Mulčovacia kôra a postrek
|
125,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021539
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021292
|
Kontrola horákov
|
550,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Plynotherm, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2212209243
|
Tlačivá
|
187,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20215331
|
Zmluvný servis
|
1 430,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1000135330
|
Telocvičné náradie - gymnastika
|
137,49 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
GymBeam s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8295637782
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20214041
|
ZPS 4. štvrťrok 2021
|
220,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210022
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202108
|
Maliarske a natieračske práce
|
9 597,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Kilar Bau s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210146
|
Rýchlovarná kanvica, želez. materiál
|
39,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Ladislav Beno |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5908122021
|
Seminár - Odmeňovanie
|
39,07 |
s DPH |
|
|
12.12.2021 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7121941873
|
Elektrická energia
|
350,38 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8295588444
|
Telekomunikačné služby
|
127,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8407448935
|
Plyn
|
279,88 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8170091627
|
Vodné - stočné
|
338,16 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211000100
|
Špongia Jumbo
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
František Varga - AUTOVARGA |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021120
|
Obedy ŠKD
|
31,68 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021118
|
Obedy ZŠ
|
152,64 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
Obedy ŠKD
|
175,12 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24210081
|
Publikácia Nepravidelný rozvrh
|
13,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4321037963
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021120166
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021113
|
Obedy ZŠ
|
843,76 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021111831
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021046
|
Elektroinštalačný materiál
|
441,72 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21025233
|
Čistiace prostriedky
|
865,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202123727
|
Škola a jej riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70929989
|
Prístup Virtuálna knižnica
|
298,08 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210027
|
Rastliný a záhradný materiál
|
516,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210026
|
Výsadba
|
307,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21881890
|
Antigénové testy
|
677,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Kifli s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20215296
|
Zmluvný servis
|
317,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202122415
|
Školská dokumentácia
|
46,75 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4824112021
|
Seminár - Odmeňovanie
|
39,05 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210018
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8402261564
|
ÚČTO ROPO A OBCÍ 2022
|
185,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21881754
|
Antigénové testy
|
874,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Kifli s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
320124419
|
Stoly na stolný tenis
|
413,10 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 209/ITA-ZŠ/2018
|
IT Akadémia - vzdelanie pre 21. storočie
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
CVTI |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1691661501
|
Odborná literatúra
|
89,82 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1210304221
|
Čistiace prostriedky
|
821,48 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
DEXIS Slovakia |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21079948
|
Kancelárske potreby
|
653,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202121648
|
Výchovný program ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21001454
|
Basketbalové lopty
|
85,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Pavel Kubizňák |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202120803
|
Tematické plány
|
39,46 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021491
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
201210460
|
Rukavice gumenné
|
171,94 |
s DPH |
|
|
17.11.2021 |
BKP Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8293779102
|
Telekomunikačné služby
|
3,60 |
s DPH |
|
|
17.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21610393
|
Tlač plagátov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1692021
|
Seminár Novela zákona 138/2019
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7220842302
|
Elektrická energia
|
308,70 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
022021
|
Zviazanie Zbierky zákonov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Kníhviazačstvo Majcsáková Valéria |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42100789
|
Nitrilové rukavice
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Bučan SK, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
534210356
|
Náhradné šróby a lavicové dosky
|
549,55 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210014
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202208
|
Obedy ŠKD
|
30,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21107
|
Revízia tlakových nádob
|
229,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Bagita - Revízna a lektorská služba |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021297
|
Rúška
|
93,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
M a B Štúrovo spol. s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202201
|
Obedy ZŠ
|
845,75 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202204
|
Obedy ŠKD
|
169,15 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8170081194
|
Vodné - stočné
|
424,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8405022916
|
Plyn
|
567,28 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4205200886
|
Plyn
|
4 225,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202206
|
Obedy ZŠ
|
153,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2121024396
|
Doména
|
15,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Internet SK s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8293734419
|
Telekomunikačné služby
|
127,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210018
|
Ovládače
|
137,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Firma KÉGEL - Ervin Kégli |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4321035003
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7761027609
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21881499
|
Respirátory
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Kifli s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021101650
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21610357
|
Tlač plagátov
|
43,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210123
|
Železiarsky materiál
|
76,46 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Ladislav Beno |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021110165
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8220000206
|
Športové náradie - posilovacie koliesko, karimatka
|
104,25 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Sportisimo SK, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Zmluva |
24/2021
|
Prevod majetku mesta
|
29 994,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Mesto Štúrovo |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20215267
|
Zmluvný servis
|
387,49 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021055
|
Údržba multifunčného ihriska
|
538,73 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
FUNNY Sport Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3120212010
|
Učebnice On 6.ročník
|
354,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
SPN - Mlade Leta |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3210002351
|
Kurz inštruktora Čief, Chalmovský
|
340,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202119344
|
Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1001259651
|
MŠ + Direktor 2022
|
161,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70929989
|
Prístup Bez kriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210100394
|
Učebné pomôcky - hmotná núdza
|
166,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
MEGGY - T s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210100344
|
ZEP token a vystavenie
|
95,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
CRANIUM COMPUTER |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20211760
|
Mandátny cerifikát
|
105,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Disig, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021447
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210021
|
Výsadba trvaliek
|
263,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210020
|
Trvalky
|
479,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5570039593
|
APV WinIBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
IVES |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva Betlehem
|
116,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Rodičovské združenie pri ZŠ |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291925411
|
Telekomunikačné služby
|
3,66 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
20210041
|
Zviazanie triednych kníh
|
85,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8170067729
|
Vodné - stočné
|
381,84 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Zmluva |
č. 202110013
|
Poskytovanie dôveryhodnej služby - vydávanie certifikátov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Disig, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202118703
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
44,86 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202118933
|
Seminár
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
532580
|
Učebnice - cudzí jazyk 5. - 9. roč.
|
2 512,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7112219463
|
Elektrická energia
|
273,52 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4208201005
|
Plyn
|
3 114,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021039
|
Oprava a montáž regulátora
|
634,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Michal Bacigál - TECHNOMART |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8409880002
|
Plyn
|
57,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210018
|
Cibuľoviny
|
614,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8291881058
|
Telekomunikačné služby
|
143,78 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202189
|
Obedy ZŠ
|
155,88 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202194
|
Obedy ZŠ
|
861,67 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202197
|
Obedy ŠKD
|
121,39 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202191
|
Obedy ŠKD
|
21,96 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210019
|
Výsadba cibuľovín
|
508,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8422150082
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
16,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2132021
|
Odborná prehliadka herných prvkov
|
107,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2122021
|
Odborná prehliadka telových. zariadenia
|
238,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202118134
|
Zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210011
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21020769
|
Čistiace prostriedky
|
865,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7691462970
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
532551
|
Učebnice - Ruský jazyk 6. roč. , hudobná výchova
|
470,64 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Zmluva |
10005/2021
|
Dodávka elektriny
|
0.08764/kWh |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4321032288
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210678
|
Lieky
|
58,13 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Lekáreň Lacrimula |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20213030
|
ZPS 3. štvrťrok 2021
|
207,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021033
|
Elektroinštalačný materiál
|
139,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3120211719
|
Učebnice
|
26,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
SPN - Mlade Leta |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021100178
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021091467
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
242
|
Seminár
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
240
|
Zmluvný servis
|
383,59 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
239
|
Učebnice 5. - 9. ročník
|
163,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Expol pedagogika s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102101478
|
Učebnice 5. - 9. ročník
|
163,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Expol pedagogika s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20215233
|
Zmluvný servis
|
383,59 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
241
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8442150044
|
Seminár
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 16/2021
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
SPP |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
01.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie služieb ŠVVP
|
2 500,00 |
bez DPH |
|
|
27.09.2021 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202117323
|
Školská dokumentácia
|
86,96 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
238
|
Školská dokumentácia
|
86,96 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
235
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
237
|
Výchovný program ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
236
|
Tematické plány
|
41,26 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202116411
|
Tematické plány
|
41,26 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202116984
|
Výchovný program ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021402
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
20210066
|
Fyzika 9. ročník ŠZŠ, Chémia pre 9. ročník ŠZŠ, Prírodopis 7. ročník ŠZŠ, Prírodopis 9. ročník ŠZŠ, Dejepis 9. ročník ŠZŠ, Dejepis 7. ročník ŠZŠ, Zemepis 7. ročník ŠZŠ, Zemepis 9. ročník ŠZŠ
|
163,22 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234
|
Telekomunikačné služby
|
3,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290075484
|
Telekomunikačné služby
|
3,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Darovacia zmluva Dajme spolu gól
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Nadácia SFZ |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230
|
Vodné - stočné
|
245,38 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
232
|
Plyn
|
22,71 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
SPP |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
231
|
Plyn
|
1 447,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
SPP |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
233
|
Učebnice SJaL 5. - 9. roč.
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4208400740
|
Plyn
|
1 447,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2100403623
|
Učebnice SJaL 5. - 9. roč.
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8402880136
|
Plyn
|
22,71 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8170058834
|
Vodné - stočné
|
245,38 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
229
|
Elektrická energia
|
195,31 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
227
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
SWAN |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
228
|
Telekomunikačné služby
|
143,78 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
226
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
225
|
Mestský mobiliár
|
4 778,38 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
mmcité sk. s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7112200067
|
Elektrická energia
|
195,31 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8290026929
|
Telekomunikačné služby
|
143,78 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4321029665
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7741104644
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2121099
|
Mestský mobiliár
|
4 778,38 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
mmcité sk. s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21610292
|
Tlač plagátov
|
86,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021090167
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
223
|
Tlač plagátov
|
86,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
224
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
Deratizácia/dezinsekcia
|
499,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Ákos Matuška - DERAT PM |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
221
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Spracovanie osobných údajov pre výkon BOZP
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
112100194
|
Krieda
|
76,95 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Consi-B.Š. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021201
|
Rúška
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
M a B Štúrovo spol. s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222
|
Deratizácia/dezinsekcia
|
499,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Ákos Matuška - DERAT PM |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220
|
Krieda
|
76,95 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Consi-B.Š. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
219
|
Rúška
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
M a B Štúrovo spol. s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021081285
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
218
|
Predlatné Naša škola 2021/2022
|
16,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
PAMIKO |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12721
|
Predlatné Naša škola 2021/2022
|
16,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
PAMIKO |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8211005554
|
Preprava
|
47,63 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Toptrans EU, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
217
|
Preprava
|
47,63 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Toptrans EU, a.s. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210060
|
Jednorazové rúška
|
33,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210061
|
Krieda biela
|
76,95 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210062
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov ZŠ
|
499,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210059
|
Preprava tovaru
|
47,63 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210063
|
Tlač plagátov
|
86,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210065
|
Slovenský jazyk pre 5. a 7. ročník
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
214
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
215
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43,96 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
Učebnice SJaL 5. - 9. roč.
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402796
|
Učebnice SJaL 5. - 9. roč.
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202114772
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43,96 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
213
|
Učebnice 1. - 4. roč.
|
2 862,75 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212
|
Učebnice 1. - 4. roč.
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211
|
Zmluvný servis
|
137,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20215209
|
Zmluvný servis
|
137,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1112102115
|
Učebnice 1. - 4. roč.
|
2 862,75 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1112102116
|
Učebnice 1. - 4. roč.
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21050456
|
Kancelárske potreby
|
562,84 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210
|
Kancelárske potreby
|
562,84 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
204
|
Zbierka zákonov 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Spracovanie osobných údajov pre výkon PZS
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
MEDIRESC, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0421080361
|
Zbierka zákonov 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20216094
|
Vzdelávanie - Kariérne poradenstvo
|
390,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
ALKP.sk Asociácia lektorov a kariérnych poradcov |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210100117
|
Kovanie do dverí
|
176,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Elo-B s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
20210057
|
Toner LC - 123, LCD Lenovo 24", Switch DAP Dlink 24, DP to HDMI
|
350,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
209
|
Vzdelávanie - Kariérne poradenstvo
|
390,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
ALKP.sk Asociácia lektorov a kariérnych poradcov |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
208
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
SPP |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
207
|
Kovanie do dverí
|
176,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Elo-B s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210100249
|
Diár
|
37,34 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
MEGGY - T s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1210302895
|
Čistiace prostriedky
|
14,24 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
DEXIS Slovakia |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
Diár
|
37,34 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
MEGGY - T s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202
|
Čistiace prostriedky
|
14,24 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
DEXIS Slovakia |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
201
|
Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202114003
|
Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
20210056
|
Papier a kancelárske potreby podľa objednávky z eshopu č. 666543
|
562,84 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4206900447
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
20210058
|
Slovenský jazyk pre 6. a 7. ročník
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
197
|
Plyn
|
11,07 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
SPP |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
196
|
Učebnice - Hravá technika 5. - 9. roč.
|
540,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
199
|
Vodné - stočné
|
258,20 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
198
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8405012306
|
Plyn
|
11,07 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8288229612
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8170053043
|
Vodné - stočné
|
258,20 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021357
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
521011841
|
Učebnice - Hravá technika 5. - 9. roč.
|
540,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
Železiarsky materiál
|
373,76 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Ladislav Beno |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210468
|
Čistiace prostriedky
|
988,92 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Briston s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210084
|
Železiarsky materiál
|
373,76 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Ladislav Beno |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206
|
Čistiace prostriedky
|
988,92 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Briston s.r.o |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
195
|
Čistiace prostriedky
|
927,89 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
DEXIS Slovakia |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1210302706
|
Čistiace prostriedky
|
927,89 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
DEXIS Slovakia |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0421080059
|
FS 2021
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
188
|
FS 2021
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
191
|
Zbierka zákonov 2021
|
124,15 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
421080058
|
Zbierka zákonov 2021
|
124,15 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
Telekomunikačné služby
|
143,78 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
193
|
Elektrická energia
|
194,94 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8288182223
|
Telekomunikačné služby
|
143,78 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7141547246
|
Elektrická energia
|
194,94 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210074
|
Chladnička Beko
|
189,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
BT elektro, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4321027668
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Zmluva |
9930125386
|
Poskytovanie verejných služieb
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
190
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
SWAN |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210055
|
Kovanie do vchodových dverí
|
176,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
189
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
192
|
Chladnička Beko
|
189,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
BT elektro, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7701397852
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
187
|
Výmena podlahovej krytiny - pavilón C
|
2 074,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
MK - Floors, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
Výmena podlahovej krytiny - schody
|
2 739,79 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
MK - Floors, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
185
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202103
|
Výmena podlahovej krytiny - pavilón C
|
2 074,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
MK - Floors, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021071103
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202104
|
Výmena podlahovej krytiny - schody
|
2 739,79 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
MK - Floors, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
20210048
|
DEZI Prim 5 l, Cipro WC gél 5 kg, Švédska utierka, WC tablety Fixinela 1k, Fixinela WC extra silná 750 ml, Fixinela 500 ml, Handra tkaná, Domestos, Hygienický roztok antibakteriálny 5 l
|
927,95 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210049
|
Hravá technika 8 - učebnica
|
540,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210050
|
Vrece PE čierne hrubé 60 l 25 ks rolka
|
14,25 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210053
|
Diáre
|
37,35 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210054
|
Čistiaci prostriedok na podlahy 5 l, Čistič odpadov koncentrát, Univerzálny čistič na sklá a plasty, Čistiaci prostriedok na kúpeľne, Osviežovač vzduchu
|
824,10 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
183
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080166
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21043031
|
Kancelárske potreby
|
893,04 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
184
|
Kancelárske potreby
|
893,04 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20200042
|
Ocel lano PVC 4 mm, Svorka lanova U 3 mm, Svorka lanová D 5 ZN, Autoplachta 5x8 m, Napinák METALTEC, Tyč kruhová, Krúžky na kľúče, Regál RAT40MS - kov 5 policový, Karabinka 60
|
373,66 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20200040
|
Kancelárske potreby podľa prílohy
|
893,04 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
Pedagogický diár
|
196,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202113571
|
Pedagogický diár
|
196,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210047
|
Chladnička Beko
|
189,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210046
|
Výmena podlahovej krytiny v triede v pavilóne C
|
2 074,80 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210045
|
Výmena podlahovej krytiny na schodoch v pavilóne C
|
2 739,79 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210011
|
Mzdy a personalistika
|
125,40 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20210014
|
Vytýčenie spevnených plôch
|
46,70 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20210012
|
Terénne úpravy a zemné práce v parku v zmysle cenovej ponuky
|
19 365.00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Kilar Bau s.r.o. |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20210013
|
Záhradno - architektonický návrh parku
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20210008
|
Dlažba ABW PLAZA 60x30 hr. 7 cm strieborno-antracitová s dopravou
|
4 617.60 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Profi one s.r.o. |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20210007
|
Toner HP
|
62,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20210006
|
Farba na radiatory - NATRIMA /1000 0,6 l
|
149,89 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20210005
|
Školské tlačivá
|
349,93 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20210004
|
Notebook HP EliteBook 8460 + SSD + 8GB RAM
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Multigo s.r.o |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20210015
|
Účtovné súvzťažnosti ROPO
|
171,47 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20210010
|
Zviazanie Zbierky zákonov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Kníhviazačstvo Majcsáková Valéria |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20210016
|
HP head set
|
25,20 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20210003
|
LED 12 W E27
|
154,50 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20211309
|
Matematika 5. - 9. roč.
|
1 964,80 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
Matematika 5. - 9. roč.
|
1 964,80 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210001
|
Externý HDD transcend 1TB
|
203,70 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20210002
|
Respirátory
|
429,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Solík SK, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20210044
|
Pedagogický diár 2021/2022
|
196,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210009
|
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
166,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
MEGGY - T s.r.o. |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2212204893
|
Tlačivá
|
159,35 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
Tlačivá
|
159,35 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20215183
|
Zmluvný servis
|
210,90 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
179
|
Zmluvný servis, HP Batéria
|
210,90 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210043
|
Matematika 5. - 9. pracovné zošity
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
178
|
Spravodajca pre mzdové účtovníčky
|
195,60 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21602352
|
Spravodajca pre mzdové účtovníčky
|
195,60 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
20200041
|
Laminátor PIXEL A4
|
125,90 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
176
|
Obedy ZŠ
|
117,41 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
177
|
Obedy ŠKD
|
29,85 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210042
|
Školské tlačivá
|
159,35 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202184
|
Obedy ZŠ
|
21,24 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202182
|
Obedy ŠKD
|
29,85 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202181
|
Obedy ZŠ
|
117,41 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2116
|
Obedy ZŠ
|
21,24 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2115
|
Obedy ŠKD
|
5,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202185
|
Obedy ŠKD
|
5,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
174
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021311
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8286380514
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
173
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4208500706
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20212076
|
ZPS 2. štvrťrok 2021
|
223,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
Vodné - stočné
|
420,31 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
170
|
ZPS 2. štvrťrok 2021
|
223,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
171
|
Plyn
|
33,74 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
SPP |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
172
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
SPP |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8407432632
|
Plyn
|
33,74 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8170042191
|
Vodné - stočné
|
420,31 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210100007
|
Obed
|
1 125,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Modrá ryba EU, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
166
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2114
|
Obed
|
1 125,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Modrá ryba EU, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
165
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
16,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
164
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
SWAN |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
168
|
Elektrická energia
|
232,88 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7131668861
|
Elektrická energia
|
232,88 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8422100922
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
16,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4321021853
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
167
|
Telekomunikačné služby
|
143,78 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7575209752
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8286332967
|
Telekomunikačné služby
|
143,78 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2112
|
Obedy ZŠ
|
147,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2113
|
Obedy ŠKD
|
28,08 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021060924
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
162
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202172
|
Obedy ZŠ
|
147,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202174
|
Obedy ŠKD
|
28,08 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
163
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070192
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202170
|
Obedy ŠKD
|
155,22 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202167
|
Obedy ZŠ
|
815,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
161
|
Obedy ŠKD
|
155,22 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
160
|
Obedy ZŠ
|
815,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Zmluva |
41/VO/02/2021/EL-KSVO
|
Výkon VO na nákup elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
20210038
|
Stravné kupóny
|
1 547.32 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20200038
|
Stravné kupóny
|
1 547,32 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021931175
|
Stravné kupóny
|
1 555,72 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202112867
|
Zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
157
|
Zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
159
|
Stravné kupóny
|
1 555,72 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210039
|
Slávnostný obed
|
1 125.00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20200039
|
Slávnostný obed
|
1 125,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
158
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202112425
|
Škola a jej riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21004373
|
Online knižnica - online prístup
|
265,79 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
152
|
Online knižnica - online prístup
|
265,79 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
155
|
Škola a jej riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
156
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
135
|
Zbierka zákonov 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0421060190
|
Zbierka zákonov 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20210064
|
Lavička Vera
|
4 448,34 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4206500777
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
SPP |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
212001436
|
Športové poháre
|
47,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
151
|
Športové poháre
|
47,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
154
|
Zmluvný servis
|
428,10 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20215163
|
Zmluvný servis
|
428,10 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
153
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
SPP |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
147
|
Plyn
|
100,22 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
SPP |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8414742304
|
Plyn
|
100,22 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
SPP |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
148
|
Čistiace prostriedky
|
324,46 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
149
|
Školská dokumentácia
|
47,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
150
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021264
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21012101
|
Čistiace prostriedky
|
324,46 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202111322
|
Školská dokumentácia
|
47,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20200037
|
Toner 7741, Optický kábel, TP link Deco 1 GB, TP Link TL-FC311A, Gravírovanie
|
343,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20200036
|
Poháre V 18 cm, Šnúra zelená 4 mm, Loptičky na stolný tenis 60ks sada
|
42,06 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210037
|
Toner 7741, Optický kábel, TP link Deco 1 GB, TP Link TL-FC311A, Gravírovanie
|
343,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20210036
|
Poháre V 18 cm, Šnúra zelená 4 mm, Loptičky na stolný tenis 60ks sada
|
42,06 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
140
|
Obedy ŠKD
|
157,21 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202157
|
Obedy ZŠ
|
142,56 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
143
|
aSc Agenda Komplet 20222
|
519,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
ASC Applied Software |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
142
|
Telekomunikačné služby
|
3,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
141
|
Tematické plány
|
40,36 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
139
|
Obedy ZŠ
|
788,04 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210100075
|
Revízia komínov
|
114,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Kominárstvo Štúrovo |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202110401
|
Tematické plány
|
40,36 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202159
|
Obedy ŠKD
|
28,44 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8284537176
|
Telekomunikačné služby
|
3,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
144
|
Revízia komínov
|
114,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Kominárstvo Štúrovo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210010
|
Výsadba stromov a krov
|
316,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002187
|
aSc Agenda Komplet 20222
|
519,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
ASC Applied Software |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2111
|
Obedy ZŠ
|
142,56 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
146
|
Výchovný program ŠVVZ
|
85,14 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
145
|
Výsadba stromov a krov
|
316,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202165
|
Obedy ŠKD
|
157,21 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202162
|
Obedy ZŠ
|
788,04 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202110710
|
Výchovný program ŠVVZ
|
85,14 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2110
|
Obedy ŠKD
|
28,44 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8284489115
|
Telekomunikačné služby
|
143,78 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8170033494
|
Vodné - stočné
|
414,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
138
|
Telekomunikačné služby
|
143,78 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
137
|
Vodné - stočné
|
414,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
136
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
46,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202110136
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
46,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7750990152
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ZSE |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7103465858
|
Elektrická energia
|
281,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ZSE |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
132
|
Železiarsky materiál
|
117,52 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Ladislav Beno |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
131
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210005
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
133
|
Elektrická energia
|
281,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
134
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210054
|
Železiarsky materiál
|
117,52 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Ladislav Beno |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
130
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
SWAN |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4321018863
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
SWAN |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
129
|
Učebnice 1- 4 NV
|
611,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
ADREM |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
218050627
|
Učebnice 1- 4 NV
|
611,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
ADREM |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21010817
|
Športová súprava - TV
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
GIVsport s.r.o |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060179
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21602142
|
Spravodajca vo VS - online prístup
|
175,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050743
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
125
|
Športová súprava - TV
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
GIVsport s.r.o |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
126
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
128
|
Spravodajca vo VS - online prístup
|
175,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
127
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210033
|
aSc Agenda 2022
|
519,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20210034
|
Revízia komínov
|
114,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20200033
|
aSc Agenda 2022
|
519,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20200034
|
Revízia komínov
|
114,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20200035
|
Výsadba drevín s dopravou
|
316,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210035
|
Výsadba drevín s dopravou
|
316,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
02642021
|
Odborná publikácia
|
28,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
Odborná publikácia
|
28,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210031
|
Cesta dôvery 2. ročník PZ, Etická výchova 1.ročník, Etická výchova 2.ročník, Informatika s Emilom, Poznávanie nádeje 4. ročník PZ
|
611,10 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20210032
|
Vložka Europlus, Výstražná páska 250 m červeno biela, Duracell LR06, Náboje DIABOLO 500ks, Skrutky do dreva 4x35, Skrutky do dreva 3,5x3,5, Náboje DIABOLO 250, Polievacia konva, Strunová hlava, Silon s jadrom, Ostnatý drôt, Viazací drót, O-krúžok, Kotva ETKD 10x100 ocel
|
117,61 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20210030
|
Športová súprava
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20200031
|
Cesta dôvery 2. ročník PZ, Etická výchova 1.ročník, Etická výchova 2.ročník, Informatika s Emilom, Poznávanie nádeje 4. ročník PZ
|
611,10 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20200032
|
Vložka Europlus, Výstražná páska 250 m červeno biela, Duracell LR06, Náboje DIABOLO 500ks, Skrutky do dreva 4x35, Skrutky do dreva 3,5x3,5, Náboje DIABOLO 250, Polievacia konva, Strunová hlava, Silon s jadrom, Ostnatý drôt, Viazací drót, O-krúžok, Kotva ETKD 10x100 ocel
|
117,61 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20200030
|
Športová súprava
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210029
|
Publikácia Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202109756
|
Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20200029
|
Publikácia Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
122
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20215126
|
Zmluvný servis
|
544,49 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
Zmluvný servis
|
544,49 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401184
|
Učebnice
|
671,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
120
|
Učebnice
|
671,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
119
|
Odborná literatúra
|
89,82 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1691414401
|
Odborná literatúra
|
89,82 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8282688449
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
118
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
117
|
Učebnice 1. - 4.
|
1 596,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210581
|
Učebnice 1. - 4.
|
1 596,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20210028
|
Toner 103 CMY, VGA Kábel, ZDROJ ATX 500W, Toner HP 05, SSD 120 GB
|
459,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
212001029
|
Rezač čiar na plážový volejbal
|
34,21 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20200028
|
Toner 103 CMY, VGA Kábel, ZDROJ ATX 500W, Toner HP 05, SSD 120 GB
|
459,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
114
|
Rezač čiar na plážový volejbal
|
34,21 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
109
|
Učebnice NV
|
149,30 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021137
|
Učebnice NV
|
149,30 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21610143
|
Oprava kamerového systému
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021215
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
115
|
Oprava kamerového systému
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
116
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4205700637
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
SPP |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8170026153
|
Vodné - stočné
|
330,55 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
111
|
Vodné - stočné
|
330,55 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
112
|
Plyn
|
551,76 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
SPP |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
113
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
SPP |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210027
|
Rezač čiar na plážový volejbal
|
29,47 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8402828931
|
Plyn
|
551,76 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
SPP |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20200027
|
Rezač čiar na plážový volejbal
|
29,47 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20200024
|
Oprava kamerového systému
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210025
|
Matematika 2 PZ 1, Matematika 2 PZ 3, Matematika 3 PZ 1, Matematika 3 PZ 2, Matematika 3 geometria, Matematika 4 PZ 1, Matematika - geometria, Matematika 4 PZ 2
|
1 596.00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20210024
|
Oprava kamerového systému
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20210023
|
Učebnice pre 1. - 4. ročník podľa prílohy - objednávka cez e-shop 21002397
|
2 968.35 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20210022
|
Radostná cesta lásky
|
148,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20200022
|
Radostná cesta lásky
|
148,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7161290592
|
Elektrická energia
|
263,08 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
ZSE |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20200023
|
Učebnice pre 1. - 4. ročník podľa prílohy - objednávka cez e-shop 21002397
|
2 968,35 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20200025
|
Matematika 2 PZ 1, Matematika 2 PZ 3, Matematika 3 PZ 1, Matematika 3 PZ 2, Matematika 3 geometria, Matematika 4 PZ 1, Matematika - geometria, Matematika 4 PZ 2
|
1 596,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20200026
|
Čítanka pre 1. ročník, Šlabikár 2
|
671,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
110
|
Elektrická energia
|
263,08 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210051
|
Aitec offline k Prírodovede, Matematike, Prvouke Vlastivede a SJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210052
|
Matematika pre prvákov 1 a 2 časť, Prvouka pre druhákov, Slovenský jazyk pre 3. ročník, Slovenský jazyk pre 3. ročník - pracovný zošit, Prírodoveda pre 3. ročník, Vlastiveda pre 3. ročník, Vlastiveda 4. ročník - 1 a 2 časť, Prírodoveda pre 4. roč.
|
2 862,75 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210026
|
Čítanka pre 1. ročník, Šlabikár 2
|
671,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7760877919
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
ZSE |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8282645675
|
Telekomunikačné služby
|
110,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4321016012
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
SWAN |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
Telekomunikačné služby
|
110,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Zmluva |
6612902045
|
Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a fyzických osôb
|
528,45 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
108
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
106
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
SWAN |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210002
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2109
|
Obedy ZŠ
|
102,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2108
|
Obedy ŠKD
|
21,96 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202152
|
Obedy ŠKD
|
121,39 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202149
|
Obedy ZŠ
|
567,15 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20215112
|
Akzualizácia ESET AV
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202144
|
Obedy ZŠ
|
102,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
Akzualizácia ESET AV
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
104
|
Obedy ZŠ
|
567,15 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
Obedy ŠKD
|
121,39 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202146
|
Obedy ŠKD
|
21,96 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021040562
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
Zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202108603
|
Zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
Škola a jej riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
Oprava plynového zariadenia
|
885,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Inštalkomp |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
112021
|
Oprava plynového zariadenia
|
885,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Inštalkomp |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202108351
|
Škola a jej riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050163
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
97
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Zmluva |
9929046662
|
Poskytovanie verejných služieb
|
777,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202108087
|
Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie verejných služieb
|
516,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
96
|
Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Zmluva |
9915058515
|
Poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
26.04.2021 |
|
|
Zmluva |
9929046660
|
Poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20200021
|
Aktualizácia softvéru AV ESET
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210021
|
Aktualizácia softvéru AV ESET
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
86
|
Zbierka zákonov 2021
|
100,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0421040113
|
Zbierka zákonov 2021
|
100,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
94
|
Zmluvný servis, príslušenstvo k pc
|
180,30 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20215095
|
Zmluvný servis, príslušenstvo k pc
|
180,30 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20200020
|
Oprava plynových zariadení
|
885,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210018
|
Kusový koberec hnedej farby s geometrickými vzormi 250x350 cm, Kusový koberec hnedej farby s geometrickými vzormi 100x190 cm
|
824,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20200019
|
Toner Canon 33, Kábel 3,5
|
95,30 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210019
|
Toner Canon 33, Kábel 3,5
|
95,30 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20210020
|
Oprava plynových zariadení
|
885,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20200018
|
Kusový koberec hnedej farby s geometrickými vzormi 250x350 cm, Kusový koberec hnedej farby s geometrickými vzormi 100x190 cm
|
824,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4208700599
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
SPP |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
150110641
|
Koberce
|
824,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Domtex s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
93
|
Koberce
|
824,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Domtex s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
92
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
SPP |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8170016912
|
Vodné - stočné
|
688,97 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8280845013
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
89
|
Výchovný program ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202106718
|
Školská dokumentácia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202106588
|
Výchovný program ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
91
|
Vodné - stočné
|
688,97 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021169
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
87
|
Školská dokumentácia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
88
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202106344
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43,96 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
85
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43,96 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
84
|
Obedy ZŠ
|
427,85 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202138
|
Obedy ZŠ
|
427,85 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202141
|
Obedy ŠKD
|
73,63 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202133
|
Obedy ZŠ
|
77,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202135
|
Obedy ŠKD
|
13,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7112127556
|
Elektrická energia
|
253,51 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
ZSE |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4321010948
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
SWAN |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8280801828
|
Telekomunikačné služby
|
95,78 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7740982007
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
ZSE |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2106
|
Obedy ŠKD
|
13,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2107
|
Obedy ZŠ
|
77,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
79
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
81
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
SWAN |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
80
|
Telekomunikačné služby
|
95,78 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82
|
Elektrická energia
|
253,51 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
83
|
Obedy ŠKD
|
73,63 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
78
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
15,84 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8422100602
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
15,84 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030380
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040168
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210003
|
Služby - úprava terénu
|
998,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Peter Kilar - KP Bau |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
74
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
75
|
ZPS 1. štvrťrok 2021
|
228,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
76
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
77
|
Služby - úprava terénu
|
998,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Peter Kilar - KP Bau |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211026
|
ZPS 1. štvrťrok 2021
|
228,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72
|
Účtovné súvzťažnosti
|
171,47 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21951133
|
Účtovné súvzťažnosti
|
171,47 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20215071
|
Zmluvný servis
|
110,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
73
|
Zmluvný servis
|
110,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210017
|
Terénne úpravy
|
998,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20210016
|
HP head set
|
25,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20210015
|
Účtovné súvzťažnosti ROPO
|
171,47 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20200017
|
Terénne úpravy
|
998,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20200016
|
HP head set
|
25,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20200015
|
Účtovné súvzťažnosti ROPO
|
171,47 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2021
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
67
|
Mzdy a personalistika
|
125,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21601229
|
Mzdy a personalistika
|
125,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20210014
|
Vytýčenie spevnených plôch
|
46,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20200014
|
Vytýčenie spevnených plôch
|
46,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
Terénne úpravy v parku podľa cenovej ponuky
|
19 365,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Kilar Bau s.r.o. |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
012021
|
Zviazanie Zbierky zákonov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Kníhviazačstvo Majcsáková Valéria |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
Projektová dokumentácia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
68
|
Terénne úpravy v parku podľa cenovej ponuky
|
19 365,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Kilar Bau s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210002
|
Vytýčenie záhonov a spevnených plôch
|
46,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
Zviazanie Zbierky zákonov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Kníhviazačstvo Majcsáková Valéria |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
Vytýčenie záhonov a spevnených plôch
|
46,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
Projektová dokumentácia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
65
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021124
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20210012
|
Terénne úpravy a zemné práce v parku v zmysle cenovej ponuky
|
19 365.00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20210011
|
Mzdy a personalistika
|
125,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20200010
|
Zviazanie Zbierky zákonov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20200011
|
Mzdy a personalistika
|
125,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20200012
|
Terénne úpravy a zemné práce v parku v zmysle cenovej ponuky
|
19 365,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210010
|
Zviazanie Zbierky zákonov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
64
|
Tematické plány
|
39,46 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202104522
|
Tematické plány
|
39,46 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8404995045
|
Plyn
|
3 655,74 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
SPP |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4208100883
|
Plyn
|
1 447,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
SPP |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210100036
|
Učebné pomôcky - hmotná núdza
|
166,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
MEGGY - T s.r.o. |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
60
|
Učebné pomôcky - hmotná núdza
|
166,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
MEGGY - T s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
61
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
62
|
Plyn
|
3 655,74 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
SPP |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8278999671
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
63
|
Plyn
|
1 447,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
SPP |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
58
|
Dlažba ABW Plaza
|
4 617,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Profi one s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100507
|
Dlažba ABW Plaza
|
4 617,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Profi one s.r.o. |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20200009
|
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
166,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
59
|
Telekomunikačné služby
|
96,04 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210008
|
Dlažba ABW PLAZA 60x30 hr. 7 cm strieborno-antracitová s dopravou, Doprava
|
4 617.60 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8278957499
|
Telekomunikačné služby
|
96,04 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20210009
|
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
166,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20200008
|
Dlažba ABW PLAZA 60x30 hr. 7 cm strieborno-antracitová s dopravou, Doprava
|
4 617,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021025
|
Obedy ŠKD
|
15,92 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
57
|
Obedy ŠKD
|
15,92 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
56
|
Obedy ZŠ
|
189,05 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
53
|
Ročný prístup - Verejná správa 2021
|
165,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2105
|
Obedy ŠKD
|
2,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030
|
Obedy ŠKD
|
2,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021027
|
Obedy ZŠ
|
34,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2104
|
Obedy ZŠ
|
34,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021022
|
Obedy ZŠ
|
189,05 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5022103561
|
Ročný prístup - Verejná správa 2021
|
165,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7240706636
|
Elektrická energia
|
231,89 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7575117584
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
55
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
54
|
Elektrická energia
|
231,89 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva Dajme spolu gól
|
371,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Nadácia SFZ |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
SWAN |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
51
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
52
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020199
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021030160
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4321009441
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
SWAN |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
40
|
Tlačivá
|
349,93 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2212200644
|
Tlačivá
|
349,93 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202103452
|
Zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
49
|
Zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
46
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
SWAN |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20215042
|
Zmluvný servis
|
147,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
SWAN |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
48
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44
|
Farby
|
149,78 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
45
|
Zmluvný servis
|
147,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43
|
Čistiace prostriedky
|
865,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4320014747
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
SWAN |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2120200006
|
Farby
|
149,78 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21003698
|
Čistiace prostriedky
|
865,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4321005466
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
SWAN |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20200006
|
Farba na radiatory - NATRIMA /1000 0,6 l, Štetec 60 mm, Štetec
|
149,89 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210006
|
Farba na radiatory - NATRIMA /1000 0,6 l, Štetec 60 mm, Štetec
|
149,89 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202102067
|
Školská dokumentácia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20210007
|
Toner HP
|
62,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
38
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
Školské riadenie
|
43,61 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202103096
|
Školské riadenie
|
43,61 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
39
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20200007
|
Toner HP
|
62,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202179
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8277151571
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
Školská dokumentácia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20200005
|
Školské tlačivá
|
349,93 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210005
|
Školské tlačivá
|
349,93 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8277108955
|
Telekomunikačné služby
|
95,78 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
Obedy ZŠ
|
15,48 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
37
|
Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202101733
|
Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
Obedy ZŠ
|
85,57 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2103
|
Obedy ZŠ
|
15,48 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20200013
|
Záhradno - architektonický návrh parku
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210013
|
Záhradno - architektonický návrh parku
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202101469
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
44,86 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8402790979
|
Plyn
|
4 004,30 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
SPP |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4207700427
|
Plyn
|
3 114,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
SPP |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210019
|
Notebook
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
36
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
44,86 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
Telekomunikačné služby
|
95,78 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
34
|
Obedy ZŠ
|
85,57 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
Notebook
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
32
|
Plyn
|
4 004,30 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
SPP |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
33
|
Plyn
|
3 114,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
SPP |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
Elektroinštalačný materiál
|
154,34 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
Elektroinštalačný materiál
|
154,34 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7651767424
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20210003
|
LED 12 W E27, Trojzásuvka, Dvojzásuvka vt, Sťahovacia páska, ALK R14 C, Krabica PL, Zásuvka ABB
|
154,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20210004
|
Notebook HP EliteBook 8460 + SSD + 8GB RAM, Klávesnica + myš
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20200003
|
LED 12 W E27, Trojzásuvka, Dvojzásuvka vt, Sťahovacia páska, ALK R14 C, Krabica PL, Zásuvka ABB
|
154,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20200004
|
Notebook HP EliteBook 8460 + SSD + 8GB RAM, Klávesnica + myš
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
27
|
Čistiace prostriedky
|
865,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20029318
|
Čistiace prostriedky
|
865,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30
|
Elektrická energia
|
216,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7131602456
|
Elektrická energia
|
216,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
29
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
Respirátor
|
429,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Solík SK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
24
|
Škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
JurisDat / Redakcia Skola |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
23
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021020159
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
92011914
|
Škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
JurisDat / Redakcia Skola |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010016
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202101830
|
Respirátor
|
429,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Solík SK, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20200002
|
Respirátory
|
429,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210002
|
Respirátory
|
429,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8442100253
|
Poplatok za seminár
|
54,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22
|
Poplatok za seminár
|
54,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5042001694
|
FS 2020
|
16,39 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21
|
FS 2020
|
16,39 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100608
|
Odborná literatúra
|
43,51 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
Odborná literatúra
|
43,51 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
18
|
Zmluvný servis, príslušenstvo k pc
|
288,70 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20215006
|
Zmluvný servis, príslušenstvo k pc
|
288,70 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20210001
|
Externý HDD transcend 1TB, Samsung SSD - 250 gb
|
203,70 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20200001
|
Externý HDD transcend 1TB, Samsung SSD - 250 gb
|
203,70 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
63,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211001
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
63,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8275291153
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
Vodné - stočné
|
251,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2102
|
Obedy ŠKD
|
14,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8070091189
|
Vodné - stočné
|
251,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8412101436
|
Právo na používanie licencie
|
524,04 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
Obedy ŠKD
|
79,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
Obedy ZŠ
|
479,59 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202134
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2101
|
Obedy ZŠ
|
86,76 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7621751922
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
Obedy ZŠ
|
86,76 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
Obedy ŠKD
|
14,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
Obedy ZŠ
|
479,59 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
Obedy ŠKD
|
79,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
Právo na používanie licencie
|
524,04 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
Zbierka zákonov 2020
|
117,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5042000802
|
Zbierka zákonov 2020
|
117,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
Elektrická energia
|
311,58 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7131597599
|
Elektrická energia
|
311,58 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
902021
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
15,84 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8422100316
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
15,84 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
Telekomunikačné služby
|
98,58 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4321001059
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
SWAN |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7380014571
|
Elektrická energia
|
1 088,66 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8275247424
|
Telekomunikačné služby
|
98,58 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
SWAN |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
Elektrická energia
|
1 088,66 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
ZSE |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021010187
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2020122007
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Zmluva |
IZ5100037420/2018_2020 Dodatok č. 1
|
Dodávka elektrickej energie
|
53.83/MWh |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020200053
|
Farby
|
142,57 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200134
|
Pracovná zdravotná služba 3.Q.2020
|
214,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1952020
|
Revízia herných prvkov
|
107,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Street Workoutová zostava
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Veríme v Zábavu s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1942020
|
Revízia TV náradia
|
244,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,01 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
3peciálno-pedagogická činnosť
|
250.00/mesačne |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9201631
|
Informatika s Emilom - softvér
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Indícia s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5570036721
|
STP APV WinIbeu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
IVES |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 15/2020
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
SPP |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20205224
|
Zmluvný servis
|
333,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20202353
|
Učebnice 1 - 4. Matematika
|
406,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020097
|
Náhradné súčiastky do bojlera
|
63,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
BT elektro, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dar - notebooky
|
578,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
RZ pri ZŠ |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202019769
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2019092
|
Učebnice RJ - 5. ročník
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Vydavateľstvo Taktik |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2034809
|
Učebnice 1 - 4. roč.
|
462,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
ADREM |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020414
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8267847903
|
Telefónne poplatky
|
3,78 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8070054224
|
Vodné stočné
|
176,71 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
42000584
|
Rukavice (COVID 19)
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Bučan SK, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
12020
|
Oprava strechy - pavilón B
|
21 062,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Tomáš Gyekes |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4206100635
|
Plyn 10/2020
|
1 594,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
SPP |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8409836966
|
Plyn 8/2020
|
37,99 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
SPP |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202018845
|
Tematické plány
|
41,26 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202019096
|
Zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7200930174
|
Elektrická energia
|
185,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8267803068
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7532778300
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4320034986
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
SWAN |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201798
|
Učebnice 5. - 9.
|
3 411,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020081281
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8432100091
|
Poskytovanie služby - aplikačné a systémové konzultácie
|
274,26 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200876
|
Učebnice 1. - 4. roč.
|
389,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SPN - Mlade Leta |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020090149
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2032489
|
Učebnice 1 - 4. roč. PZ Informatika s Emilom
|
643,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
ADREM |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020064
|
Oprava vodovodného potrubia v spojovacej chodbe
|
2 226,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Zmluva |
5190053398
|
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
|
6,64 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200100361
|
Žiacke knižky
|
343,92 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
MEGGY - T s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2031940
|
Učebnice 1 - 4. roč.
|
2 315,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
ADREM |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
012020
|
Zviazanie kníh
|
16,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Kníhviazačstvo Majcsáková Valéria |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dajme spolu gól
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Slovenský futbalový zväz |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0420080612
|
Finančný spravodajca 2021
|
26,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
420080696
|
Zbierka zákonov 2021 1. preddavok
|
124,15 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1195006681
|
Učebnice 1. - 4. Matematika pre 1. ročník
|
857,25 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Martinus SK |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
220802
|
Vypracovanie návrhov na vyradenie
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
MARWEL |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1112003142
|
Učebnice 1.- 4. roč.
|
1 973,95 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202017368
|
Školská dokumentácia
|
47,10 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,01 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2008005
|
Revizia elektrického zariadenia
|
1 509,12 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Elektro Demar |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Zmluva |
20/17/054/185
|
Aktivačná činnosť
|
345,24 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
ÚPSVaR Nové Zámky |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2008015
|
Elektroinštalačné práce
|
291,12 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Elektro Demar |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20205207
|
Zmluvný servis
|
477,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020200048
|
Farby
|
212,36 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201028
|
Online konferencia
|
58,80 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200100304
|
Diáre
|
112,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
MEGGY - T s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202016083
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43,96 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202016307
|
Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020364
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8070046940
|
Vodné stočné
|
184,10 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8265954877
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8265998641
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8404968362
|
Plyn 7/2020
|
33,42 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
SPP |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4208200722
|
Plyn 9/2020
|
721,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
SPP |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4320028939
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
SWAN |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7641542283
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7121721338
|
Elektrická energia
|
180,10 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20034412
|
Kancelárske potreby sprej na tabule
|
90,88 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1200303043
|
Čistiace prostriedky
|
152,50 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
DEXIS Slovakia |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020071098
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020080150
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Zmluva |
5190048617
|
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
|
6,64 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2220071820
|
Dezinfekciy (COVID 19)
|
213,52 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
MIRA Office, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200143
|
Náhradné diely na školské stoličky
|
356,40 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
DORTUN, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,01 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2001842
|
Učebnice AJ pre 5. ročník
|
621,01 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
OXICO |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020117
|
Deratizácia
|
499,80 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
Ákos Matuška - DERAT PM |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Zmluva |
20/17/054/85
|
Aktivačná činnosť
|
345,24 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
ÚPSVaR Nové Zámky |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2002043
|
Perá
|
43,20 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
EVINA - REKLAMA, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2202205023
|
Tlačivá
|
76,70 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20205187
|
Zmluvný servis
|
283,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20004457
|
Spravodajca pre mzdové účtovníčky
|
185,99 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0240070057
|
Zbierka zákonov 4. preddavok 2020
|
108,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8264136270
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8070039969
|
Vodné stočné
|
285,22 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020316
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7141401386
|
Elektrická energia
|
241,68 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8264092543
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8407392621
|
Plyn 6/2020
|
54,36 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
SPP |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4207000251
|
Plyn 8/2020
|
721,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
SPP |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20015015
|
Dezinfekčné prostriedky (COVID 19)
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/09/03/051
|
Zborovňa Komplet
|
16.56/mesiac |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
KOMENSKY, s.r. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020070171
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020060920
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8422000049
|
Poskytovanie služby VL
|
17,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Marwell |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020061
|
Obedy SF - ZŠ 06/2020
|
109,08 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7601587321
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020060
|
Stravovanie ZŠ
|
602,97 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020062
|
Stravovanie ŠKD
|
226,86 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202001612
|
Medaila
|
44,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4320024930
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
SWAN |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200100004
|
Regenerácia pracovnej sily
|
780,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Modrá ryba EU, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020063
|
Obedy SF - ŠKD 6/2020
|
41,04 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200038
|
Pracovná zdravotná služba 2.Q.2020
|
234,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20003975
|
Smernice
|
197,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20003969
|
Predpisy a dokumenty pre školstvo
|
253,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7151297011
|
Elektrická energia
|
629,53 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
12620
|
Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
PAMIKO |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,01 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20013126
|
Dávkovače
|
616,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202014544
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020270
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20205159
|
Zmluvný servis
|
130,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9120002291
|
aSc agenda Komplet 2021
|
429,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
ASC Applied Software |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202013897
|
Školská dokumentácia a Zákony v školskej praxi
|
90,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200648
|
Zástavy SR, EÚ, Mesto
|
133,99 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Signo, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202013557
|
Manažment školy
|
41,75 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200100014
|
Postrek
|
67,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20026475
|
Kancelárske potreby
|
659,76 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20012096
|
Čistiace prostriedky
|
148,08 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8262249035
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20012810
|
Čistiace prostriedky
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4208300229
|
Plyn 7/2020
|
721,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
SPP |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8262206929
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8412263090
|
Plyn 5/2020
|
225,15 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
SPP |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0102700020
|
Náhradné súčiastky na kosačku
|
97,30 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7121692646
|
Elektrická energia
|
176,62 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Zmluva |
122
|
Školské ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
OVD - ovocinárske družstvo |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7591609374
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4320020657
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
SWAN |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1691016501
|
Logopedárium
|
89,82 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020050741
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202012470
|
Personálne riadenie
|
85,71 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202012858
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020024
|
Údržba multifunkčného ihriska
|
770,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
FUNNY Sport Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2202202782
|
Tlačivá
|
182,38 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020060112
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20003404
|
Spravodajca vo VS
|
175,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3020928886
|
Stravné kupóny
|
3 504,45 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Zmluva |
202_SL+ESL
|
Papierové stravné lístky
|
3 505,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,01 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202010511
|
Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Zmluva |
318238
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
865,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20205126
|
Zmluvný servis
|
213,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0420050056
|
Zbierka zákonov 3. preddavok 2020
|
108,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2220051203
|
Ochranné rúška
|
79,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
MIRA Office, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020223
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202010511
|
Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8070024544
|
Vodné stočné
|
258,72 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4208400348
|
Plyn 6/2020
|
721,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
SPP |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8259729113
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8404953361
|
Plyn 4/2020
|
134,66 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
SPP |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020067
|
Materiál - postrekovač, handry, nity, schránka
|
281,33 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Ladislav Beno |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7631459897
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4320019640
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
SWAN |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7151288518
|
Elektrická energia
|
179,35 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8258684563
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
61200014
|
Trodat poduška a pečiatková guma
|
20,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Protex |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020050097
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020040561
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200453
|
Seminár Informatika s Emilom
|
32,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
Indícia, n.o |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
120041936
|
Stravné kupóny
|
4 746,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202009811
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,01 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200421195
|
Ochranné štíty, dezinfekčný prípravok
|
440,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202009701
|
Školská dokumentácia
|
47,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7020000018
|
Teplomer COVID
|
298,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Variaflex s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8257452474
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202008675
|
Zákony v školskej praxi
|
46,75 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202008970
|
Manažment školy
|
41,75 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020177
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20205103
|
Zmluvný servis
|
85,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8070017357
|
Vodné stočné
|
272,76 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4207900445
|
Plyn 5/2020
|
721,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
SPP |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8256412270
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
820200257
|
Poskytovanie služby VL
|
18,12 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7220811768
|
Elektrická energia
|
246,53 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200172
|
Dezinfekcia
|
275,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Lekáreň Lacrimula |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020043
|
Stravovanie ZŠ
|
384,07 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202007709
|
Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020045
|
Stravovanie ŠKD
|
109,45 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020044
|
Obedy SF - ZŠ 03/2020
|
69,48 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7513115068
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020046
|
Obedy SF - ŠKD 3/2020
|
19,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20951134
|
Účtovné súvzťažnosti
|
171,49 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202007575
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
44,86 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5022004574
|
Webinár
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020040103
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020030381
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20190652
|
Pracovná zdravotná služba 1.Q.2020
|
258,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0420030097
|
Zbierka zákonov 2020
|
84,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,01 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20205079
|
Zmluvný servis
|
204,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20003
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8255186257
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020131
|
BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8070011827
|
Vodné stočné
|
195,43 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200100054
|
Učebné pomôcky
|
199,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4205300314
|
Plyn 4/2020
|
1 594,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
SPP |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20004
|
Občerstvenie pre súťažiacich v basketbale
|
96,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Renáta Nemesová |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8402655000
|
Plyn 2/2020
|
3 718,27 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
SPP |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2202201136
|
Tlačivá
|
94,84 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5022003074
|
Verejná správa - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8254143316
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7171122434
|
Elektrická energia
|
253,48 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7469879222
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020034
|
Obedy SF - ŠKD 02/2020
|
17,64 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020032
|
Obedy SF - ZŠ 02/2020
|
69,48 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4320010205
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
SWAN |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020031
|
Stravovanie ZŠ
|
384,07 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020033
|
Stravovanie ŠKD
|
97,51 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5570034759
|
Hodina odborných služieb
|
27,96 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
IVES |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202004253
|
Tematické plány
|
43,96 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020030098
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020200
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202003227
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202000330
|
Poháre
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202000331
|
Basketbalová lopta
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202002777
|
Školská dokumentácia
|
50,05 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200016
|
Zviazanie Zbierka zákonov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20205043
|
Zmluvný servis
|
97,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202083
|
BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202002458
|
Manažment školy
|
86,85 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3462020
|
Účtovné súvzťažnosti
|
36,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4205900318
|
Plyn 3/2020
|
3 559,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
SPP |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8070003012
|
Vodné stočné
|
282,61 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8252925749
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8404934266
|
Plyn 1/2020
|
5 546,36 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
SPP |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200115
|
Seminár Informatika s Emilom
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Indícia, n.o |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7131464246
|
Elektrická energia
|
381,07 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2120
|
Doprava žiakov na LV
|
825,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ANDY TRANS |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1202000103
|
PZ Veselo je v školskom klube
|
14,85 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020021
|
Stravovanie ŠKD
|
199,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8251891780
|
Telefónne poplatky
|
97,39 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202001764
|
Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202001487
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
46,66 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1420
|
Doprava osôb
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
ANDY TRANS |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7513054652
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019
|
Stravovanie ZŠ
|
702,47 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4320007114
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
SWAN |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020
|
Obedy SF - ZŠ 01/2020
|
127,08 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020022
|
Obedy SF - ŠKD 01/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200054
|
Čistiace prostriedky
|
287,93 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Briston s.r.o |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200017
|
Lyžiarsky výcvik
|
4 725,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Turist hotel Drotár |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200016
|
Lyžiarsky výcvik - zamestnanci
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Turist hotel Drotár |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020020098
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010015
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20001
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1200300240
|
Čistiace prostriedky
|
576,54 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
DEXIS Slovakia |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
92099914
|
Odborná literatúra - Škola 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
JurisDat / Redakcia Skola |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20950288
|
Komentár k zákonu o pedag. zamestnancoch
|
261,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201202
|
Seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2020 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20205009
|
Zmluvný servis
|
196,70 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200009
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
64,59 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Lekáreň Lacrimula |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200040
|
Aktualizačná odborná príprava
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Elspec H.L. s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8970120167
|
Vodné stočné
|
301,61 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
720201270
|
Poskytovanie práva používať služby PaM
|
504,84 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202036
|
BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
19019
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8250686791
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7591471979
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5041901995
|
Vyúčtovanie predplatného FS 2019
|
32,57 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200474
|
Odborná literatúra Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
58,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7131458590
|
Elektrická energia
|
346,27 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5041901178
|
Vyúčtovanie predplatného Zbierka zákonov 2019
|
129,37 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020007
|
Obedy SF - ZŠ 12/2019
|
105,12 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006
|
Stravovanie ZŠ
|
511,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020008
|
Stravovanie ŠKD
|
159,25 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009
|
Obedy SF - ŠKD 12/2019
|
32,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7280034096
|
Elektrická energia za rok 2019/nedoplatok
|
1 728,57 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
ZSE |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8249657078
|
Telefónne poplatky
|
95,96 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4320001516
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
SWAN |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
00962020
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020010119
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2019122071
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
820200139
|
Poskytovanie služby VL
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20190576
|
Pracovná zdravotná služba 4.Q.2019
|
247,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
41900309
|
Učebné pomôcky
|
463,90 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dar
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
RZ pri ZŠ |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2219122663
|
Učebné pomôcky ŠKD
|
454,93 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
MIRA Office, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190057
|
Dlažba
|
3 309,12 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
HBH Group s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201311144
|
Výučbový softvér
|
197,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
STIEFEL EUROCART |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
152190076
|
Licencia - Megakozmix
|
149,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
AGEMSOFT a.s. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019582
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
31719
|
Preprava osôb Štúrovo - Nové Zámky a späť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
ANDY TRANS |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8248462249
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8970110163
|
Vodné - stočné
|
336,70 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
9923549174
|
Poskytovanie verejných služieb
|
30.00/mesačne |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190057
|
USB kľúč
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Multigo s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20195330
|
SSD a adapter
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8247428092
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19017
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19610434
|
Tlač plagátov
|
48,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21926654
|
Odborná literatúra Zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7121625816
|
Elektrická energia
|
398,75 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21926146
|
Odborná literatúra Manažment školy
|
41,75 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21926339
|
Odborná literatúra Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019128
|
Stravovanie zamestnancov
|
215,25 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019127
|
Stravovanie ZŠ SF
|
147,24 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4319052525
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
SWAN |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019129
|
Stravovanie ŠKD SF
|
44,28 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1019120100
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019126
|
Stravovanie zamestnancov
|
715,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019111885
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190100001
|
Obložený rohlík
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Família D, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21925474
|
Odborná literatúra Dokumentácia ZŠ
|
47,45 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21924704
|
Odborná literatúra Výchovný program ŠVVZ
|
87,62 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019270
|
Kontrola horákov
|
297,12 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Plynotherm, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21924015
|
Odborná literatúra Vzdelávanie detí s poruchami
|
44,86 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1690841701
|
Logopedárium
|
89,82 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
292880
|
Ceny a MTZ na súťaž
|
53,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20195299
|
Príslušenstvo k výpočtovej technike
|
245,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
209/ITA-ZŠ/2018
|
Projekt IT Akadémia
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
CVTI |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
190100158
|
Kontrola komínov
|
111,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Kominárstvo Štúrovo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8970098027
|
Vodné - stočné
|
156,31 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019528
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8412234291
|
Plyn
|
239,48 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
SPP |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7111895960
|
Elektrická energia
|
316,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8246252134
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4206400186
|
Plyn
|
5 155,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
SPP |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019489
|
Vyprázdnenie VKK
|
80,02 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1192209749
|
Školské tlačivá
|
145,82 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019118
|
Stravovanie zamestnancov ŠKD
|
208,25 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019116
|
Stravovanie zamestnancov
|
770,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019119
|
Stravovanie ŠKD SF
|
42,84 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019117
|
Stravovanie ZŠ SF
|
158,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 14/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
SPP |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dar
|
441,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
RZ pri ZŠ |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7541911729
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70929989
|
Prístup - Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
KOMENSKY, s.r. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4319046594
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
SWAN |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3200105219
|
Direktor 2020
|
152,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8245226831
|
Telefónne poplatky
|
97,08 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201995
|
Oprava vodoinštalacie - prasknuté potrubie
|
894,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3000207203
|
Direktor 2020
|
29,78 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190015
|
Oprava vchodovej brány
|
930,79 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Firma KÉGEL - Ervin Kégli |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19015
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190102
|
Náhradný materiál do dielne
|
143,28 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Ladislav Beno |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
196663569
|
Sieť na badminton
|
41,19 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Sport-potreby.sk |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019101706
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1019110098
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190917
|
Incidur - dezinfekčný prostriedok
|
107,67 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Lekáreň Lacrimula |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
232019
|
Výrub stromov
|
840,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Attila Gyetven - Cerris |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1916538
|
Učebnice AJ
|
1 837,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Vydavateľstvo Taktik |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190016
|
Ovládače
|
141,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Firma KÉGEL - Ervin Kégli |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2019_MPC_EONE_044
|
Didaktické prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
MPC |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
196663569
|
Sieť na badminton
|
42,39 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Sport-potreby.sk |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3619103223
|
Doména
|
16,32 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Internet SK s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7171101484
|
Elektrická energia
|
475,95 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
RZ10/2019
|
Dar
|
1 025,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
RZ pri ZŠ |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
RZ12/2019
|
Dar
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
RZ pri ZŠ |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
RZ11/2019
|
Dar
|
451,86 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
RZ pri ZŠ |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
70929989
|
Prístup - Bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
KOMENSKY, s.r. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
420200270
|
Seminár VEMA
|
192,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2219102085
|
Učebné pomôcky ŠKD
|
82,64 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
MIRA Office, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019519
|
Praný štrk
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Kristián Meidlik |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8600201272
|
Predplatne ÚČTO, ROPO a OBCÍ 2020
|
175,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190437
|
Oprava elektroinštalácie
|
1 189,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Elektro Demar |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20195263
|
SSD Samsung
|
136,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19139
|
Revízia tlakových nádob
|
246,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Bagita - Revízna a lektorská služba |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8970089258
|
Vodné - stočné
|
316,99 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019477
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8244019796
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190466
|
PZS
|
243,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8402581767
|
Plyn
|
168,02 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
SPP |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4205700269
|
Plyn
|
3 755,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
SPP |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190100200
|
Učebné pomôcky
|
249,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5919029028
|
Odborná literatúra - Zbierka zákonov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019106
|
Stravovanie ŠKD SF
|
39,24 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019103
|
Stravovanie zamestnancov
|
764,75 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019105
|
Stravovanie zamestnancov ŠKD
|
190,75 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8243002305
|
Telefónne poplatky
|
96,37 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019104
|
Stravovanie ZŠ SF
|
157,32 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
820200026
|
Aplikačná podpora - VL
|
17,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7131433325
|
Elektrická energia
|
303,37 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19610358
|
Tlač plagátov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7479658463
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190215
|
Zviazanie Triedna kniha
|
16,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19013
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1019100105
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019091518
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
RZ13/2019
|
Projekt " Tenis do škôl"
|
264,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
STZ |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191734
|
Set Floorball (10 hokejok)
|
249,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Florbal s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
191767
|
Set brankársky
|
102,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Florbal s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190079
|
Náhradný materiál do dielne
|
1 003,33 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Ladislav Beno |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4319042878
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
SWAN |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21914419
|
Odborná literatúra Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,96 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21919850
|
Odborná literatúra Dokumentácia ZŠ
|
45,35 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19043299
|
Kancelárske potreby
|
1 112,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
251
|
Revízia TV náradia
|
252,10 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
250
|
Revízia TV náradia
|
92,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
249
|
Farby
|
239,78 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
247
|
Odborná literatúra Zákony v školskej praxi
|
89,31 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
RZ9/2019
|
Projekt "Dajme spolu gól"
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
SFZ |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2019 |
|
|
Zmluva |
RZ8/2019
|
ŠVVP - odborné činnosti
|
250.00/mesačne |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
248
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2162019
|
Revízia TV náradia
|
252,10 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21918833
|
Odborná literatúra Zákony v školskej praxi
|
89,31 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1920200033
|
Farby
|
239,78 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2172019
|
Revízia TV náradia
|
92,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7611263110
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4208800225
|
Plyn
|
1 654,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
SPP |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
420200037
|
Seminár VEMA
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1211904722
|
Prvouka pre 2.ročník
|
168,30 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
246
|
Plyn
|
1 654,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
SPP |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
245
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
ZSE |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
243
|
Seminár VEMA
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
242
|
Prvouka pre 2.ročník
|
168,30 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019750
|
Potlač tričiek
|
57,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Adrián Melaj BIZNIS PLUS |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20195236
|
Toner, switch, zmluvný servis
|
271,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20195239
|
Multifunkčné zariadenie
|
145,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
239
|
Výmena SSD 250 GB
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
240
|
Multifunkčné zariadenie
|
145,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
241
|
Toner, switch, zmluvný servis
|
271,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20195238
|
Výmena SSD 250 GB
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
238
|
Potlač tričiek
|
57,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Adrián Melaj BIZNIS PLUS |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5590031489
|
STP podpora WinIbeu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
IVES |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019426
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
237
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
236
|
Odborná literatúra Manažment školy
|
41,75 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
235
|
STP podpora WinIbeu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
IVES |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21918357
|
Odborná literatúra Manažment školy
|
41,75 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190100053
|
Rastliny
|
115,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
234
|
Rastliny
|
115,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7171085902
|
Elektrická energia
|
184,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
233
|
Elektrická energia
|
184,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
ZSE |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
184648
|
Učebne pomocky na tenis
|
126,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
244
|
Učebne pomocky na tenis
|
126,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
232
|
Vodné - stočné
|
343,15 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8970074220
|
Vodné - stočné
|
343,15 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
231
|
Telefónne poplatky
|
96,82 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230
|
Odborná literatúra Tematické plány
|
42,16 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
229
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8241842798
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21916470
|
Odborná literatúra Tematické plány
|
42,16 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8240828725
|
Telefónne poplatky
|
96,82 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190100058
|
Žiacke knižky
|
152,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019129
|
Fit stroje
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Octago Corporation, j.s.a. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
225
|
Žiacke knižky
|
152,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
226
|
Hracia plocha
|
129,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
FLL Slovensko o.z. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
227
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
SWAN |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
228
|
Fit stroje
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Octago Corporation, j.s.a. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191004
|
Hracia plocha
|
129,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
FLL Slovensko o.z. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4319037065
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
SWAN |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
222
|
Nábytok
|
14 990,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
223
|
Nábytok
|
4 952,33 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
224
|
Preprava osôb
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
ANDY TRANS |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
23919
|
Preprava osôb
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
ANDY TRANS |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
534190310
|
Nábytok
|
4 952,33 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
534190311
|
Nábytok
|
14 990,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
220
|
Odborná literatúra Zbierka zákonov 2020
|
124,15 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5919024146
|
Odborná literatúra Finančný spravodajca 2020
|
26,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
221
|
Tlač plagátov
|
139,27 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
219
|
Odborná literatúra Finančný spravodajca 2020
|
26,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5919024140
|
Odborná literatúra Zbierka zákonov 2020
|
124,15 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19610296
|
Tlač plagátov
|
139,27 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1019090093
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019081326
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
218
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
217
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
214
|
Zviazanie Zbierky zákonov
|
77,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
213
|
Deratizácia
|
499,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Ákos Matuška - DERAT PM |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
212
|
Odborná literatúra Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019058
|
Deratizácia
|
499,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Ákos Matuška - DERAT PM |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21915775
|
Odborná literatúra Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190189
|
Zviazanie Zbierky zákonov
|
77,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
211
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2029565162
|
ISDN
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Slovak Telekom |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190345
|
Montáž el. zásuviek
|
1 164,19 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
Elektro Demar |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
210
|
Montáž el. zásuviek
|
1 164,19 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
Elektro Demar |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019375
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
209
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
205
|
Odborná literatúra - Zbierka zákonov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
208
|
Farby
|
242,79 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5919021117
|
Odborná literatúra - Zbierka zákonov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
207
|
Zmluvný servis
|
85,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8239689098
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
206
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1920200026
|
Farby
|
242,79 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20195210
|
Zmluvný servis
|
85,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
204
|
Seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
203
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4206000301
|
Plyn
|
721,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
SPP |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8238681819
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
23082019
|
Seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202
|
Plyn
|
721,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
SPP |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
200
|
Kancelárske potreby - informačné tabuľky
|
468,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201
|
Elektrická energia
|
183,74 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
ZSE |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19035099
|
Kancelárske potreby - informačné tabuľky
|
468,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7230750249
|
Elektrická energia
|
183,74 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7469635013
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
197
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
SWAN |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
198
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
ZSE |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
199
|
Kriedy
|
147,06 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Consi-B.Š. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4319036074
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
SWAN |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
111900227
|
Kriedy
|
147,06 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Consi-B.Š. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190029
|
Interaktívna tabuľa + dataprojektor
|
14 990,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
196
|
PZS
|
237,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190183
|
PZS
|
237,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
52019
|
Oprava strechy na pavilóne A
|
21 062,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Tomáš Gyekes |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201912
|
Výmena podlahovej krytiny v učebniach
|
14 990,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
MK - Floors, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019071139
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
195
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019080094
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
191
|
Oprava strechy na pavilóne A
|
21 062,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Tomáš Gyekes |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192
|
Interaktívna tabuľa + dataprojektor
|
14 990,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
193
|
Výmena podlahovej krytiny v učebniach
|
14 990,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
MK - Floors, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
194
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
118130
|
Seminár
|
439,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
118130
|
Seminár
|
489,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
215
|
Seminár
|
489,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
216
|
Seminár
|
439,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
9921689865
|
MAGIO internet
|
20.89/mesačne |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
Slovak Telekom |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1908648
|
Pracovné zošity
|
14,20 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
Vydavateľstvo Taktik |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8237554900
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
188
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
189
|
Pracovné zošity
|
14,20 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
Vydavateľstvo Taktik |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
187
|
Oprava umývadla
|
318,60 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
186
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
185
|
Vodné - stočné
|
298,96 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
184
|
Zdroj 450W
|
110,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201950
|
Oprava umývadla
|
318,60 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019321
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8970060261
|
Vodné - stočné
|
298,96 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20195183
|
Zdroj 450W
|
110,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8404907895
|
Plyn
|
18,51 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
SPP |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
183
|
Plyn
|
18,51 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
SPP |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
182
|
Plyn
|
721,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
SPP |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
181
|
Telefónne poplatky
|
96,23 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8236546340
|
Telefónne poplatky
|
96,23 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4205800251
|
Plyn
|
721,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
SPP |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7151185110
|
Elektrická energia
|
232,22 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
180
|
Elektrická energia
|
232,22 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
ZSE |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
179
|
Odborná literatúra
|
197,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19602661
|
Odborná literatúra
|
197,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7479562648
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
175
|
Aplikačná podpora - VL
|
17,52 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
176
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019070106
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
819000259
|
Aplikačná podpora - VL
|
17,52 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
178
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
ZSE |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1192206417
|
Školské tlačivá
|
215,64 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
174
|
Školské tlačivá
|
215,64 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
177
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019060948
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4319028740
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
SWAN |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
173
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
SWAN |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190100010
|
Regenerácia pracovnej sily
|
902,70 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Modrá ryba EU, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1015
|
Regenerácia pracovnej sily
|
902,70 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Modrá ryba EU, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
170
|
Stravovanie zamestnancov
|
670,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
172
|
Tlač poštového poukazu
|
61,67 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Slovenská pošta |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
171
|
Stravovanie zamestnancov
|
194,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201992
|
Stravovanie ZŠ SF
|
137,88 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201994
|
Stravovanie ŠKD SF
|
39,96 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Stravovanie ZŠ SF
|
137,88 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Stravovanie ŠKD SF
|
39,96 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201991
|
Stravovanie zamestnancov
|
670,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9001230437
|
Tlač poštového poukazu
|
61,67 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Slovenská pošta |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201993
|
Stravovanie zamestnancov
|
194,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
168
|
Stravné kupóny
|
1 984,19 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
169
|
Náhradný materiál do dielne
|
195,42 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Ladislav Beno |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7901053424
|
Stravné kupóny
|
1 984,19 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190050
|
Náhradný materiál do dielne
|
195,42 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Ladislav Beno |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
167
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
164
|
Odborná literatúra Výchovný program ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
166
|
Odborná literatúra Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
165
|
Odborná literatúra Tematické plány
|
39,16 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5919017437
|
Odborná literatúra - Zbierka zákonov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21912798
|
Odborná literatúra Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21911869
|
Odborná literatúra Tematické plány
|
39,16 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21912184
|
Odborná literatúra Výchovný program ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
163
|
Odborná literatúra - Zbierka zákonov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
162
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19011
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2-SVPN/2019
|
Dar
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Nitrianska komunitná nadácia |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9119002198
|
aSc Agenda 2020
|
429,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
ASC Applied Software |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
161
|
aSc Agenda 2020
|
429,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
ASC Applied Software |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
160
|
Odborná literatúra Dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21910793
|
Odborná literatúra Dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
158
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
159
|
Toshiba Toner, Multifunkčné zariadenie Epson
|
248,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019269
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20195166
|
Toshiba Toner
|
248,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
153
|
Vodné - stočné
|
340,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
157
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
156
|
Elektrická energia
|
312,91 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
ZSE |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
155
|
Plyn
|
961,77 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
SPP |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
154
|
Plyn
|
721,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
SPP |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8970047466
|
Vodné - stočné
|
340,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8414659972
|
Plyn
|
961,77 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
SPP |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7121542970
|
Elektrická energia
|
312,91 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4206200140
|
Plyn
|
721,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
SPP |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8235435703
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019074
|
Stravovanie zamestnancov
|
728,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019076
|
Stravovanie zamestnancov
|
206,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019077
|
Stravovanie ŠKD SF
|
42,48 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Stravovanie ZŠ SF
|
149,76 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Stravovanie ŠKD SF
|
42,48 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019075
|
Stravovanie ZŠ SF
|
149,76 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
152
|
Stravovanie zamestnancov
|
206,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
151
|
Stravovanie zamestnancov
|
728,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7551726494
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
149
|
Rodina a škola
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovenská pošta |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
147
|
Odborná literatúra Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
148
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
ZSE |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21910068
|
Odborná literatúra Zákony v školskej praxi
|
45,05 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
150
|
Telefónne poplatky
|
97,25 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
145
|
Odborná literatúra
|
175,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21910355
|
Odborná literatúra Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
146
|
Odborná literatúra Zákony v školskej praxi
|
45,05 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8234437003
|
Telefónne poplatky
|
97,25 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
902272528
|
Rodina a škola
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovenská pošta |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19951831
|
Odborná literatúra
|
175,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
143
|
Lieky ŠvP
|
171,78 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Lekáreň Lacrimula |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190441
|
Lieky ŠvP
|
171,78 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Lekáreň Lacrimula |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
144
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
SWAN |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4319026279
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
SWAN |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
RZ4/2019
|
Dar
|
45 000,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
141
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
720192695
|
Poskytnutie práva na používanie programu
|
67,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
RZ3/2019
|
Dar
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
04.06.2019 |
Diploma, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019050762
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
142
|
Poskytnutie práva na používanie programu
|
67,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
Vyprázdnenie VKK
|
88,31 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
140
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019060096
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019183
|
Vyprázdnenie VKK
|
88,31 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019054
|
ŠvP
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Lehotský comp, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19009
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
290506
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
MARWEL |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
136
|
ŠvP
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Lehotský comp, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
137
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
MARWEL |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
135
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
134
|
Kontrola komínov
|
111,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Kominárstvo Štúrovo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190035
|
Učebnice
|
93,10 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Občianske združenie Fonéma |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190100050
|
Kontrola komínov
|
111,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Kominárstvo Štúrovo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
133
|
Učebnice
|
93,10 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Občianske združenie Fonéma |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21909402
|
Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
132
|
Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
129
|
Odborná literatúra Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
130
|
Čistiace prostriedky
|
959,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Briston s.r.o |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
131
|
Učebnice RJ
|
212,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
SPN - Mlade Leta |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3220190590
|
Učebnice RJ
|
212,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
SPN - Mlade Leta |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190414
|
Čistiace prostriedky
|
959,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Briston s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21908830
|
Odborná literatúra Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
128
|
Zmluvný servis, SSD karta
|
125,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20195139
|
Zmluvný servis
|
125,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190327
|
Tričká a rozlišovačky
|
185,30 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19022546
|
Kancelárske potreby
|
602,05 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
127
|
Kancelárske potreby
|
602,05 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
Tričká a rozlišovačky
|
185,30 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1690596401
|
Logopedárium
|
89,82 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
124
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
125
|
Učebnice NJ
|
13,85 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
OXICO |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019218
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
123
|
Logopedárium
|
89,82 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1902009
|
Učebnice NJ
|
13,85 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
OXICO |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8970037816
|
Vodné - stočné
|
275,28 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8233333521
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19011
|
Obložený rožok
|
25,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Renáta Nemesová |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120
|
Obložený rožok
|
25,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Renáta Nemesová |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
121
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
122
|
Vodné - stočné
|
275,28 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1920200012
|
Farby
|
136,62 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4208100285
|
Plyn
|
721,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
SPP |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8414656934
|
Plyn
|
324,85 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
SPP |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7010715651
|
Elektrická energia
|
257,02 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
118
|
Plyn
|
721,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
SPP |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
117
|
Plyn
|
324,85 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
SPP |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
116
|
Elektrická energia
|
257,02 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
ZSE |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119
|
Farby
|
136,62 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
109
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
SWAN |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
113
|
Čistiace prostriedky
|
174,34 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
DEXIS Slovakia |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
114
|
Ceny a MTZ na súťaž
|
58,96 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
115
|
Náhradné súčiastky
|
523,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4319021798
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
SWAN |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
102700078
|
Náhradné súčiastky
|
523,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1190301574
|
Čistiace prostriedky
|
174,34 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
DEXIS Slovakia |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
291002
|
Ceny a MTZ na súťaž
|
58,96 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Stravovanie ŠKD SF
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7541724883
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
110
|
Stravovanie zamestnancov
|
619,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019061
|
Stravovanie zamestnancov
|
175,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019062
|
Stravovanie ŠKD SF
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019060
|
Stravovanie ZŠ SF
|
127,44 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
112
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
ZSE |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
111
|
Stravovanie zamestnancov
|
175,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Stravovanie ZŠ SF
|
127,44 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019059
|
Stravovanie zamestnancov
|
619,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8232344362
|
Telefónne poplatky
|
96,11 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
108
|
Telefónne poplatky
|
96,11 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
105
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
100
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
107
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
104
|
Odborná literatúra Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
103
|
Aktualizácia ESET
|
108,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102
|
Odborná literatúra Výchovný program ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
101
|
PZS
|
241,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
106
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
99
|
Mzdové centrum - ročný prístup
|
231,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190089
|
PZS
|
241,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19007
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1019050084
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019040576
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21908439
|
Odborná literatúra Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20195120
|
Aktualizácia ESET
|
108,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21907641
|
Odborná literatúra Výchovný program ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5919011738
|
Mzdové centrum - ročný prístup
|
231,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21906770
|
Odborná literatúra Zákony v školskej praxi
|
47,85 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
98
|
Odborná literatúra Zákony v školskej praxi
|
47,85 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
97
|
Odborná literatúra Dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21906169
|
Odborná literatúra Dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
95
|
Odborná literatúra - Zbierka zákonov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
94
|
Plyn
|
721,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
SPP |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8231247212
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5919009712
|
Odborná literatúra - Zbierka zákonov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4208600056
|
Plyn
|
721,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
SPP |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
96
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019168
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
93
|
TPLink AP set, Toner
|
355,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
92
|
Vodné - stočné
|
307,64 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
91
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20195105
|
TPLink AP set
|
355,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8970028404
|
Vodné - stočné
|
307,64 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Stravovanie ZŠ SF
|
144,36 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
90
|
Stravovanie zamestnancov
|
701,75 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
89
|
Stravovanie zamestnancov
|
196,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
88
|
Odborná literatúra Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
87
|
Elektrická energia
|
293,59 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
ZSE |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
85
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
ZSE |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Stravovanie ŠKD SF
|
40,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
86
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7479481592
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019046
|
Stravovanie zamestnancov
|
196,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8230255908
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7151159568
|
Elektrická energia
|
293,59 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019045
|
Stravovanie ZŠ SF
|
144,36 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019047
|
Stravovanie ŠKD SF
|
40,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21905814
|
Odborná literatúra Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019044
|
Stravovanie zamestnancov
|
701,75 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
819000158
|
Aplikačná podpora - VL
|
17,16 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
82
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
83
|
Aplikačná podpora - VL
|
17,16 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19005
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4319015199
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2019 |
SWAN |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
84
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2019 |
SWAN |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019040077
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
81
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
80
|
Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
PAMIKO |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10719
|
Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
PAMIKO |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019030388
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
79
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
82019
|
Mapy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Richard Hiedlovský - SLOVIA |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
78
|
Mapy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Richard Hiedlovský - SLOVIA |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
77
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21905001
|
Odborná literatúra Vzdelávanie detí s poruchami
|
45,95 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21904728
|
Odborná literatúra Tematické plány
|
39,16 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19951054
|
Odborná literatúra
|
171,48 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
76
|
Odborná literatúra
|
171,48 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
75
|
Odborná literatúra Tematické plány
|
39,16 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
74
|
Odborná literatúra Vzdelávanie detí s poruchami
|
45,95 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
73
|
Odstránenie havarijného stavu na vodomernej šachte
|
540,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201915
|
Odstránenie havarijného stavu na vodomernej šachte
|
540,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20195076
|
TPLink VDSL
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4205300099
|
Plyn
|
1 654,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
SPP |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
69
|
Plyn
|
1 654,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
SPP |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72
|
TPLink VDSL
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71
|
Vodné - stočné
|
257,87 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8229175843
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
68
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
67
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8407331039
|
Plyn
|
4 247,89 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
SPP |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8970013681
|
Vodné - stočné
|
257,87 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019119
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70
|
Plyn
|
4 247,89 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
SPP |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7103007846
|
Elektrická energia
|
255,54 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
66
|
Elektrická energia
|
255,54 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
ZSE |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
RZ2/2019
|
Dodávka školských tlačív
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
65
|
Stravovanie zamestnancov ZŠ
|
320,25 |
s DPH |
|
|
09.03.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019030
|
Stravovanie zamestnancov ŠKD
|
99,75 |
s DPH |
|
|
09.03.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019028
|
Stravovanie zamestnancov ZŠ
|
320,25 |
s DPH |
|
|
09.03.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019029
|
Stravovanie ZŠ SF
|
65,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019031
|
Stravovanie ŠKD SF
|
20,52 |
s DPH |
|
|
09.03.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
64
|
Stravovanie zamestnancov ŠKD
|
99,75 |
s DPH |
|
|
09.03.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Stravovanie ZŠ SF
|
65,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Stravovanie ŠKD SF
|
20,52 |
s DPH |
|
|
09.03.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
61
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
62
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
ZSE |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
63
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4319011152
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
SWAN |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
60
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
SWAN |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
59
|
Učebné pomôcky
|
348,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8228195338
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7459829661
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19003
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19100045
|
Učebné pomôcky
|
348,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
57
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
56
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
55
|
Sáčky do vysávača
|
73,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
BT elektro, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
58
|
Odborná literatúra Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21903594
|
Odborná literatúra Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1019030067
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019033
|
Sáčky do vysávača
|
73,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
BT elektro, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019020200
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201938
|
LVVK
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Snowstav, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
54
|
Montáž elektroinštalacie
|
197,13 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Elektro Demar |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
53
|
Lieky LVVK
|
102,98 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Lekáreň Lacrimula |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
52
|
LVVK
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Snowstav, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
51
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190063
|
Montáž elektroinštalacie
|
197,13 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Elektro Demar |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190167
|
Lieky LVVK
|
102,98 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Lekáreň Lacrimula |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
48
|
Odborná literatúra - Vrejná správa ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
47
|
Inštalácia SW
|
97,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
30190010
|
Minirobot
|
780,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
StreamIT s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
49
|
Odborná literatúra Výchovný program ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
50
|
Minirobot
|
780,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
StreamIT s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
46
|
Odborná literatúra Vzdelávanie detí s poruchami
|
39,16 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21902444
|
Odborná literatúra Vzdelávanie detí s poruchami
|
39,16 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20195052
|
Inštalácia SW
|
97,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5919004121
|
Odborná literatúra - Vrejná správa ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21903262
|
Odborná literatúra Výchovný program ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
43
|
Stavebnica Boffin
|
662,90 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
CASALLIA, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191104854
|
Stavebnica Boffin
|
662,90 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
CASALLIA, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20195083
|
Školský atlas
|
264,30 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Litera - Ľubomír Šúth |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
45
|
Školský atlas
|
264,30 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Litera - Ľubomír Šúth |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
44
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201976
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
42
|
Stravovanie zamestnancov
|
173,25 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
40
|
Odborná literatúra Dokumentácia ZŠ
|
46,10 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Stravovanie ZŠ SF
|
135,72 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Stravovanie ŠKD SF
|
35,64 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019019
|
Stravovanie ŠKD SF
|
35,64 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019017
|
Stravovanie ZŠ SF
|
135,72 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019018
|
Stravovanie zamestnancov
|
173,25 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019016
|
Stravovanie zamestnancov
|
659,75 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21901764
|
Odborná literatúra Dokumentácia ZŠ
|
46,10 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
41
|
Stravovanie zamestnancov
|
659,75 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
37
|
Plyn
|
5 655,85 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
SPP |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
39
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
38
|
Vodné - stočné
|
343,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4207900151
|
Plyn
|
3 755,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
SPP |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
36
|
Plyn
|
3 755,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
SPP |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8404890430
|
Plyn
|
5 655,85 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
SPP |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8227125106
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8970003032
|
Vodné - stočné
|
343,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
35
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
SWAN |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
33
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
ZSE |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7479428033
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7102983543
|
Elektrická energia
|
379,75 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4319004999
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
SWAN |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34
|
Elektrická energia
|
379,75 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
ZSE |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
32
|
Telefónne poplatky
|
95,95 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8226152077
|
Telefónne poplatky
|
95,95 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21901167
|
Odborná literatúra Zákony v školskej praxi
|
46,45 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
31
|
Odborná literatúra Zákony v školskej praxi
|
46,45 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
29
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010014
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1019020069
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21900880
|
Odborná literatúra Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
28
|
Odborná literatúra Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19001
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
27
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
26
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
24
|
USB Wifi a USB kabel
|
97,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20195015
|
USB Wifi a USB kabel
|
97,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
6689680087
|
Cestovné poistenie
|
14,52 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190078
|
Lieky LVVK
|
185,64 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Lekáreň Lacrimula |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
25
|
Lieky LVVK
|
185,64 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Lekáreň Lacrimula |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
23
|
Vodné - stočné
|
316,01 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
22
|
Odborná literatúra ŠKOLA 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
JurisDat / Redakcia Skola |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8870095634
|
Vodné - stočné
|
316,01 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1919914
|
Odborná literatúra ŠKOLA 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
JurisDat / Redakcia Skola |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
720191357
|
Aplikačná podpora
|
372,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1184606671
|
Učebnice
|
32,57 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Martinus SK |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21
|
Učebnice
|
32,57 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Martinus SK |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20
|
Aplikačná podpora
|
372,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8225088719
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7459759199
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5041801632
|
Odborná literatúra - Finančný spravodajca
|
14,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201937
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
16
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
ZSE |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
18
|
Služby PO a BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
17
|
Odborná literatúra - Finančný spravodajca
|
14,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
15
|
Plyn
|
1 132,34 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
SPP |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
14
|
Odborná literatúra - Zbierka zákonov
|
161,65 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8419519277
|
Plyn
|
1 132,34 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
SPP |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5041802887
|
Odborná literatúra - Zbierka zákonov
|
161,65 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
13
|
Elektrická energia
|
365,22 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
ZSE |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7121478084
|
Elektrická energia
|
365,22 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019006
|
Stravovanie ŠKD SF
|
12,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Stravovanie ŠKD SF
|
12,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Stravovanie ZŠ SF
|
47,70 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004
|
Stravovanie ZŠ SF
|
47,70 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019003
|
Stravovanie zamestnancov
|
508,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7161069436
|
Elektrická energia
|
866,53 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
ZSE |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8
|
Telefónne poplatky
|
95,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9
|
Elektrická energia
|
866,53 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
ZSE |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
SWAN |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
11
|
Stravovanie zamestnancov
|
508,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
12
|
Stravovanie zamestnancov
|
137,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005
|
Stravovanie zamestnancov
|
137,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8224121464
|
Telefónne poplatky
|
95,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4319003351
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
SWAN |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1820101166
|
Čistiaci prostriedok na tabule
|
247,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
SELLAR s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
417342019
|
Odborná literatúra Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
AJFA AVIS |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21830582
|
Odborná literatúra Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1019010075
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2018122054
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20180507
|
PZS
|
240,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2
|
Čistiaci prostriedok na tabule
|
247,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
SELLAR s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
00782019
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7
|
PZS
|
240,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
Odborná literatúra Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
Odborná literatúra Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
AJFA AVIS |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 13/2018
|
Dodávka zemného plynu na rok 2019
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
SPP |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
20.11.2018 |
|
|
Zmluva |
2018/731
|
Výplatný lístok na mobilný telefón
|
0.10/ks |
bez DPH |
|
|
15.11.2018 |
VEMA, s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. DBK/18/06/0213
|
Virtuálna knižnica
|
18,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
KOMENSKY, s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
26.10.2018 |
|
|
Zmluva |
6689468541
|
Cestovné poistenie
|
22,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2018 |
|
|
Zmluva |
6689461249
|
Cestovné poistenie
|
30,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Odborná činnosť ŠVVP
|
250/zamesiac |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21822132
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018110
|
Seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
OZ Nervuška - Arte |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5590028767
|
Služby k APV WinIbeu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
IVES |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Zmluva |
6689442553
|
Cestovné poistenie
|
32,24 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20185221
|
Zmluvný servis 8/2018
|
153,67 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8690101920
|
ÚČTO ROPO
|
121,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2152018
|
Odborná prehliadka herných prvkov
|
68,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2142018
|
Odborná prehliadka TEV zariadenia
|
223,16 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018009
|
Stuhy
|
37,35 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Camelia |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018079
|
Oprava omietok
|
397,94 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Tomáš Pohori |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217038997
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018302
|
BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21820479
|
Dokumentácia ZŠ
|
86,55 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4202904117
|
Plyn
|
1 177,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
SPP |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7419318007
|
Plyn
|
174,74 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
SPP |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18610391
|
Oprava zosilňovača
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7459597934
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
ZSE |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21819539
|
Zákony v školskej praxi
|
86,56 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21820308
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8870059093
|
Vodné - stočné
|
513,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7121434731
|
Elektrická energia
|
189,68 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
ZSE |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018395
|
Odvoz zeleného odpadu
|
127,32 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8216085614
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4318042166
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1803346
|
Učebnice NJ
|
176,48 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
OXICO |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1018090064
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181000059
|
Špongia
|
36,96 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
František Varga - AUTOVARGA |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018081302
|
SBS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
25818
|
Preprava pedagógov lokalita na LVVK
|
192,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
ANDY TRANS |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180382
|
Elektroinštalačné práce - oprava
|
191,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Elektro Demar |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1211803440
|
Učebnice
|
745,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
310184249
|
Obalky
|
44,44 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201860
|
Vodoinštalačné práce
|
922,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180071
|
Železiarsky materiál
|
545,34 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Ladislav Beno |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7382100294
|
Manažment školy v praxi
|
72,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1803647200
|
1. preddavok FS 2019
|
26,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21817847
|
Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1803647100
|
1. predd. Zbierka zákonov 2019
|
124,15 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018052
|
Deratizácia
|
499,80 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
Ákos Matuška - DERAT PM |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
111800193
|
Krieda
|
22,80 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
Consi-B.Š. |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8215068543
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20185197
|
Zmluvný servis 6/2018
|
230,17 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18034667
|
Kancelárske potreby
|
1 236,68 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1018083413
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018071118
|
SBS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7417994189
|
Plyn
|
193,86 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
SPP |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4203303714
|
Plyn
|
577,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
SPP |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21816722
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7111675289
|
Elektrická energia
|
181,01 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
ZSE |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4318037868
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180186
|
Učiteľský zápisník
|
204,75 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
Elist, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7489715814
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
ZSE |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8214122704
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201808
|
Výmena podlahy
|
4 083,95 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
MK - Floors, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,43 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180428
|
BOZP 07/2018
|
33,19 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5918023415
|
Zbierka zákonov 5. predd
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180323
|
Elektroinštalačné práce - oprava
|
903,16 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
Elektro Demar |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180396
|
PZS 2. Q. 2018
|
241,50 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20185171
|
Zmluvný servis 6/2018
|
172,97 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180017
|
Interaktívna tabuľa
|
1 290,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
Multigo s.r.o |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1182207163
|
Tlačivá
|
191,28 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180016
|
Interaktívna tabuľa
|
1 290,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
Multigo s.r.o |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180057
|
Železiarsky materiál
|
270,06 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
Ladislav Beno |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8870047228
|
Vodné - stočné
|
411,23 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Vykonávanie činnosti technika PO a BOZP
|
30.00/mesiac |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
AVIMAR s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8213110584
|
Telefónne poplatky
|
3,54 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4202308486
|
Plyn
|
577,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
SPP |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7489675188
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
ZSE |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18304251
|
Elektrická energia
|
29,96 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Energy Europe SE |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7417984546
|
Plyn
|
186,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
SPP |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18303809
|
Elektrická energia
|
24,13 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Energy Europe SE |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18304252
|
Elektrická energia
|
141,13 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Energy Europe SE |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1211802919
|
Prvouka pre druhákov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21815358
|
Personálne riadenie
|
31,05 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8212178515
|
Telefónne poplatky
|
94,88 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4318033266
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
720190005
|
Modul GDPR
|
216,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018084
|
Stravovanie ZŠ
|
657,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
24,94 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180371
|
BOZP 06/2018
|
33,19 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018060932
|
SBS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1018071801
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018087
|
Stravovanie ŠKD
|
15,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018085
|
Stravovanie ZŠ
|
61,65 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180004
|
Oprava vonkajších lavičiek
|
523,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Gabriel, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180048
|
Železiarsky materiál
|
596,78 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Ladislav Beno |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21814490
|
Zákony v školskej praxi, Manažment školy
|
84,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018086
|
Stravovanie ŠKD
|
166,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18011
|
Doučovanie ŠVVP 06/2018
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018050
|
Stavebné práce, oprava vchodových dverí, keramické sokle
|
1 869,49 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Tomáš Pohori |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
9180001959
|
aSC - Agenda komplet 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
ASC Applied Software |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180100070
|
Revízia komínov
|
111,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Kominárstvo Štúrovo |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
118065126
|
Stravné kupóny
|
2 608,79 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
UP Slovensko s.r.o. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8211030199
|
Telefónne poplatky
|
3,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20185147
|
Zmluvný servis 6/2018
|
113,67 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1818914
|
Odborná literatúra
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
JurisDat / Redakcia Skola |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180100009
|
Záhradkárske potreby
|
122,90 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5918018864
|
Zbierka zákonov 4. predd
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4203201543
|
Plyn
|
577,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
SPP |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7417974498
|
Plyn
|
203,24 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
SPP |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8870039093
|
Vodné - stočné
|
358,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018070
|
Škola v prírode - pedag. zamestnanci
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Lehotský comp, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21811984
|
Dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018071
|
Škola v prírode
|
4 700,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Lehotský comp, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18009
|
Doučovanie ŠVVP 05/2018
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018069
|
Stravovanie ZŠ
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Zmluva |
IZ5100037420/2018_2020
|
Elektrická energia
|
56.55/MWh |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018071
|
Stravovanie ŠKD
|
16,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018070
|
Stravovanie ŠKD
|
172,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018068
|
Stravovanie ZŠ
|
627,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18302885
|
Elektrická energia
|
36,76 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Energy Europe SE |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21811147
|
Tematické plány
|
39,16 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180305
|
BOZP 05/2018
|
33,19 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
187006
|
Učebné pomôcky
|
376,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
eVector |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1690233001
|
Odborná literatúra
|
77,82 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4318028820
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21811578
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
802272528
|
Odborná literatúra
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Slovenská pošta |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8210053018
|
Telefónne poplatky
|
95,05 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18103945
|
Elektrická energia
|
99,24 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Energy Europe SE |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18103946
|
Elektrická energia
|
113,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Energy Europe SE |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018050749
|
SBS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018060569
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
44,71 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1182203574
|
Tlačivá
|
76,88 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21810835
|
Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Zmluva |
6688796769
|
Poistenie žiakov
|
100,32 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
420180627
|
Seminár GDPR
|
78,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21810549
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8870030119
|
Vodné - stočné
|
373,37 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180100
|
Lieky do ŠvP
|
140,88 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20185114
|
Zmluvný servis 5/2018
|
228,67 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8208045101
|
Telefónne poplatky
|
94,88 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201814
|
Elektroinštalačný materiál
|
159,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4203402232
|
Plyn
|
577,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
SPP |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8209015288
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18302364
|
Elektrická energia
|
48,32 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Energy Europe SE |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7420294700
|
Plyn
|
121,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
SPP |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21810008
|
Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
25018
|
Odb. literatúra Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
PAMIKO |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18007
|
Doučovanie ŠVVP 04/2018
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180251
|
BOZP 04/2018
|
33,19 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4318023382
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20185111
|
Práčka, chladnička
|
898,01 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018057
|
Stravovanie ŠKD
|
150,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018055
|
Stravovanie ZŠ
|
590,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018058
|
Stravovanie ŠKD
|
14,10 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018056
|
Stravovanie ZŠ
|
55,35 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18103235
|
Elektrická energia
|
113,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Energy Europe SE |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18008
|
Obložené rohlíky - športová súťaž
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Renáta Nemesová |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018050037
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018040569
|
SBS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18103234
|
Elektrická energia
|
99,24 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Energy Europe SE |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180310
|
Čistiace prostriedky
|
340,19 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Briston s.r.o |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
74,05 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
280850
|
Ceny a MTZ na súťaž
|
75,76 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21809063
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
21.04.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180233
|
Ponožky športové
|
59,56 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1180300400
|
Čistiace prostriedky
|
721,01 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8102501487
|
Olej
|
43,50 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21808196
|
Zákony v školskej praxi
|
45,05 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20185083
|
Zmluvný servis 4/2018
|
79,67 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
181312326
|
Mapy
|
713,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
STIEFEL EUROCART |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180093
|
PZS 1. Q. 2018
|
244,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
420180542
|
Seminár GDPR
|
138,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Zmluva |
6688691812
|
Poistenie žiakov
|
27,36 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8870021467
|
Vodné - stočné
|
308,92 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18301931
|
Elektrická energia
|
77,19 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Energy Europe SE |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8207013289
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21807175
|
Dokumentácia ZŠ
|
46,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4203905208
|
Plyn
|
577,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
SPP |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7418874041
|
Plyn
|
1 184,68 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
SPP |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4318015529
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Zmluva |
6688677233
|
Poistenie žiakov
|
27,36 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018044
|
Stravovanie ŠKD
|
100,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018043
|
Stravovanie ZŠ
|
42,90 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018045
|
Stravovanie ŠKD
|
9,45 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21806811
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018042
|
Stravovanie ZŠ
|
457,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5918010694
|
Zbierka zákonov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21806285
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
44,56 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018040408
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018030393
|
SBS
|
37,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18102640
|
Elektrická energia
|
113,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Energy Europe SE |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8206045786
|
Telefónne poplatky
|
96,28 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18070075
|
Učebné pomôcky
|
607,90 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Nerliano s.r.o. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18102639
|
Elektrická energia
|
99,24 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Energy Europe SE |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Finančný dar
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
04042018 |
|
|
Faktúra |
82018
|
Arboristické práce
|
1 760,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Marek Áč - ARBORIA |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18006
|
Doučovanie ŠVVP 03/2018
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5118
|
Preprava pedagógov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
ANDY TRANS |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180185
|
BOZP 03/2018
|
33,19 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21806146
|
Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
43,12 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18951179
|
Online prístup k odbornej literatúre
|
165,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020
|
Hydroizolácia pavilónu A
|
5 664,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Tomáš Pohori |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180089
|
Zviazanie Zbierky zákonov
|
66,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8205023150
|
Telefónne poplatky
|
3,54 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180100
|
Elektroinštalačné práce
|
117,89 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Elektro Demar |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5918001616
|
Verejná správa - ročný prístup
|
96,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2918
|
Preprava pedagógov na LVVK
|
142,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
ANDY TRANS |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018031
|
Stravovanie ŠKD
|
9,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018029
|
Stravovanie ZŠ
|
40,35 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800036
|
Vodoinštalačný materiál
|
18,15 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Predajna MILO |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20185065
|
Zmluvný servis 3/2018
|
93,17 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018028
|
Stravovanie ZŠ
|
430,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018030
|
Stravovanie ŠKD
|
99,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8870011517
|
Vodné - stočné
|
272,76 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4204903116
|
Plyn
|
1 177,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
SPP |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4318012035
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18300868
|
Elektrická energia
|
103,16 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Energy Europe SE |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3118
|
Preprava žiakov na LVVK
|
612,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
ANDY TRANS |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5918007222
|
Zbierka zákonov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
218046213
|
Tematické plány
|
42,76 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7418871162
|
Plyn
|
4 218,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
SPP |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
018026
|
Skypass
|
760,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Turist hotel Drotár |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8204064455
|
Telefónne poplatky
|
95,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18100068
|
Učebné pomôcky - hmotná núdza
|
481,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020208
|
SBS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180073
|
Elektroinštalačné práce
|
131,01 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Elektro Demar |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18004
|
Doučovanie ŠVVP 02/2018
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18101897
|
Elektrická energia
|
113,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Energy Europe SE |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18101896
|
Elektrická energia
|
99,24 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Energy Europe SE |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180238
|
Odznaky
|
33,30 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Finery Decor s.r.o. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018030093
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180114
|
BOZP 02/2018
|
33,19 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
57,68 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
17184028
|
Slávik Slovenska
|
5,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
ARES |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0152018
|
LVVK pedag. zamestnanci
|
540,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Ing, Juraj Srogoň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0142018
|
LVVK
|
4 920,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Ing, Juraj Srogoň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0162018
|
Čistiaca plastelína na PC
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180177
|
Seminár
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
Elspec H.L. s.r.o. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21802925
|
Zákony v školskej praxi
|
46,10 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018020016
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Prenájom nebytových priestorov
|
1.50/hod. |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
TJ Dunaj, o.z. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
04822018
|
Odborná publikácia
|
29,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8203046959
|
Telefónne poplatky
|
4,48 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Zmluva |
6688564191
|
Poistenie účastníkov LVVK
|
137,48 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180083
|
Hádzanárske dresy
|
760,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21802742
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20185030
|
Zmluvný servis 2/2018
|
278,67 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8870001855
|
Vodné - stočné
|
342,04 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018019
|
Stravovanie ŠKD
|
9,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018017
|
Stravovanie ZŠ
|
47,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7419299221
|
Plyn
|
4 061,47 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
SPP |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4202805062
|
Plyn
|
2 527,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
SPP |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018018
|
Stravovanie ŠKD
|
105,60 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016
|
Stravovanie ZŠ
|
505,60 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180003
|
Lyže
|
1 450,02 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
VELOProm |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18300058
|
Elektrická energia
|
10,69 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Energy Europe SE |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18300482
|
Elektrická energia
|
143,94 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Energy Europe SE |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18002
|
Doučovanie ŠVVP 01/2018
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8202088760
|
Telefónne poplatky
|
91,67 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
01452018
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4318009975
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21801840
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18101331
|
Elektrická energia
|
113,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
Energy Europe SE |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18101330
|
Elektrická energia
|
99,24 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
Energy Europe SE |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180031
|
BOZP 01/2018
|
33,19 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018010026
|
SBS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018Z7446
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54.00/mesiac |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21801182
|
Dokumentácia ZŠ
|
86,70 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
27,48 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18010082
|
Pracovné odevy
|
110,05 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
L-TEX com.s.r.o. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180010
|
Lieky na LVVK
|
205,85 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21800878
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20185012
|
Zmluvný servis 1/2018
|
79,67 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Zmluva |
RZ 1/2018
|
Dodávka školských tlačív
|
Kúpnacenabudeurčenánazákladecenovejponuky |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2170048547
|
Elektrická energia 2017
|
13,64 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2170050416
|
Elektrická energia 2017
|
61,46 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201800153
|
Oprava lezeckej steny
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Maquita |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5041703152
|
Zbierka zákonov 2017
|
100,42 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
720180076
|
Práva na použitie softvéru
|
308,76 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8770117526
|
Vodné - stočné
|
347,05 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5041701319
|
Finančný spravodajca 2017
|
7,45 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3080118440
|
Podlicencia Direktor
|
32,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8201084383
|
Telefónne poplatky
|
34,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18100736
|
Elektrická energia
|
99,24 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Energy Europe SE |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7421285253
|
Plyn
|
849,65 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
SPP |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006
|
Stravovanie ŠKD
|
14,55 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004
|
Stravovanie ZŠ
|
46,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018003
|
Stravovanie ZŠ
|
477,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005
|
Stravovanie ŠKD
|
149,38 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4318003732
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4147418
|
Elektrická energia
|
113,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Energy Europe SE |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8200132906
|
Telefónne poplatky
|
84,89 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20170511
|
PZS 4. Q. 2017
|
237,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2017121993
|
SBS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
119952018
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
54,90 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
AJFA AVIS |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Zmluva |
2028856628
|
Poskytovanie verejných služieb
|
30.00/mesiac |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2017 |
|
|
Zmluva |
ZDU-2017-02059-0157
|
Elektrická energia
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Energy Europe, SE |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb - odborná špec. - pedag. činnosť
|
250/mesiac |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
27.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Príloha č. 1 k zmluve č. 68/2011
|
Poplatok za vykonaný výjazd
|
6,00 |
bez DPH |
|
|
02.10.2017 |
SBS Security, László Paszterkó |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
02.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Servisná zmluva - elektrické zariadenia
|
16.80/hod. |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
ELEKTRO DEMAR PLUS, s,r,o, |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2017 |
|
|
Objednávka |
20170045
|
Strešné okno na C pavilóne
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Tomáš Pohori |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
20170044
|
Vysokozdvižný vozík
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
20170043
|
Krieda biela
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Consi-B.Š. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21173000
|
Prvouka 2. roč.
|
198,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
20170041
|
Prvouka pre 2. ročník
|
198,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
20170042
|
Pedagogický diár
|
162,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017009
|
Gabarden
|
13,16 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
Camelia |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
108,01 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17456
|
BOZP 06/2017
|
33,19 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
20170040
|
Gabardén
|
13,16 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Camelia |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2170021266
|
El. energia
|
78,94 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7416959107
|
Plyn
|
469,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
SPP |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20175176
|
Zmluvný servis 6/2017
|
79,67 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21712525
|
Manažnment školy
|
42,09 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3416498090
|
Telefónne poplatky
|
30,47 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
102700041
|
Hriadeľ noža
|
51,35 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117063814
|
Stravné kupóny
|
2 534,46 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
8770061959
|
Vodné - stočné
|
395,41 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017066
|
Obedy ZŠ
|
60,90 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017068
|
Obedy ŠKD
|
15,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017065
|
Stravovanie ZŠ
|
625,24 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017067
|
Stravovanie ŠKD
|
160,16 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17015
|
ŠVVP - 05/2017
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21712113
|
Tematické plány
|
42,76 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017244
|
Vyprázdnenie VKK
|
297,52 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
Autodoprava za bezlatnú skartáciu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Jana Mikulášková |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017007
|
Platno
|
54,75 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Camelia |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21711661
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
700272528
|
Odborná literatúra - Rodina a škola
|
4,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovenská pošta |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
0797021873
|
Telefónne poplatky
|
85,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1689824901
|
Odborná literatúra - LOGOPEDÁRIUM
|
76,62 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
4317029197
|
ADSL 07/2017
|
29,28 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21711417
|
Dokumentácia ZŠ
|
45,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
Dodatok k zmluve o odbere plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
SPP |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
20170039
|
Autodoprava za bezplatnú skartáciu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Jana Mikulášková |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
20170038
|
Hriadeľ noža kompletný pravý
|
51,35 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
20170037
|
Stravné kupóny
|
2 448,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
20170036
|
Plátno
|
54,75 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Camelia |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017050714
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21711066
|
Zákony v školskej praxi
|
47,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
20170035
|
Zástava SR s karabínkami a tunelom - 150x225 cm
|
113,04 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Signo, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201700373
|
Učebné pomôcky - TV
|
296,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Meru sport, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
76,94 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17330
|
BOZP 05/2017
|
33,19 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5917015551
|
Zbierka zákonov 2017
|
72,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
9917
|
Preprava zamestnancov - Testovanie 9
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
ANDY TRANS |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17009
|
Ubytovanie a strava ŠvP pedagogickí zam.
|
280,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Euro Eco Energy s.r.o. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17010
|
Ubytovanie a strava ŠvP - žiaci
|
3 010,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Euro Eco Energy s.r.o. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21710451
|
Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20175151
|
Zmluvný servis 05/2017
|
205,67 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Zmluva |
320/2017
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Vendomat s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21709910
|
Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3415527532
|
Telefónne poplatky
|
30,47 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201724
|
Výmena záchoda
|
126,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21709319
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43,66 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170100065
|
Kontrola komínov
|
111,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Kominárstvo Štúrovo |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170028
|
Materiál do dielne
|
211,27 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Ladislav Beno |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7416948003
|
Plyn
|
1 176,76 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
SPP |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
4201213132
|
Plyn
|
576,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
SPP |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
8770049596
|
Vodné - stočné
|
342,77 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17012
|
ŠVVP - 04/2017
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
270501
|
Vyraďovacie konanie
|
920,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
MARWEL |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5796046964
|
Telefónne poplatky
|
81,31 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
270955
|
Učebné pomôcky - súťaž futbal
|
51,84 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17004
|
Ubytovanie a strava ŠvP pedagogickí zam.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Euro Eco Energy s.r.o. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17003
|
Ubytovanie a strava ŠvP - žiaci
|
1 290,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Euro Eco Energy s.r.o. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
4317025145
|
ADSL 6/2017
|
29,28 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017054
|
Stravovanie ŠKD
|
120,12 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017052
|
Stravovanie ZŠ
|
509,74 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017053
|
Obedy ZŠ
|
49,65 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017055
|
Obedy ŠKD
|
11,70 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
20170034
|
Kazeta na papier do kopírovacieho stroja Canon IR - 2520
|
126,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170100048
|
Oprava okien
|
516,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Elo-B s.r.o. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1720200024
|
Farby
|
205,17 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17283
|
BOZP 04/2017
|
33,19 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
20170033
|
Oprava a výmena skiel na oknách
|
516,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Elo-B s.r.o. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
20170032
|
Veľkokapacitný kontajner
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21707841
|
Manažnment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
20170031
|
Montáž WC
|
126,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017040541
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
79,08 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20175123
|
Zmluvný servis 04/2017
|
79,67 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
20170029
|
Oprava vakovky v šatni
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Tomáš Pohori |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
20170028
|
Farmal 25 kg
|
234,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170027
|
Futbalová lopta č. 5 Spokey
|
51,84 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170030
|
Kontrola komínov a kominárske práce
|
111,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Kominárstvo Štúrovo |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20175130
|
Materiál k výpočtovej technike
|
84,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
20170026
|
Lopta vybíjaná odľahčená
|
605,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Meru sport, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170025
|
Drevoskrutky
|
217,61 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Ladislav Beno |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Zmluva |
4237175629
|
ADSL
|
230,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Benestra, s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
21707372
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,21 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-OS1-2017/019355
|
Organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola súťaže - Školský pohár SFZ
|
122,02 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva Štefánikova 69, Nitra |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2170012106
|
El. energia
|
3,77 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2170012107
|
El. energia
|
14,05 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3414543897
|
Telefónne poplatky
|
30,47 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21706639
|
Zákony v školskej praxi
|
89,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170328
|
PZS - 1. kvartál 2017
|
238,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
MUDr. Povinský Juraj |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7418839859
|
Plyn
|
430,93 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
SPP |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
8770043052
|
Vodné - stočné
|
346,68 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
4204302159
|
Plyn
|
576,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
SPP |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
6617
|
Preprava osôb Štúrovo-Zákopčie-Bystrá-Štúrovo
|
237,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
ANDY TRANS |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
13817
|
Odb. literatúra - Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
PAMIKO |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2172203059
|
Školské tlačivá
|
104,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5170001828
|
El. energia
|
0,32 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201702
|
Montáž PVC
|
2 581,70 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
MK - Floors, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017030365
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7795071165
|
Telefónne poplatky
|
83,53 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017042
|
Obedy ŠKD
|
17,25 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017040
|
Obedy ZŠ
|
71,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017041
|
Stravovanie ŠKD
|
177,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017039
|
Stravovanie ZŠ
|
733,04 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17009
|
ŠVVP - 03/2017
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
4317020710
|
ADSL 5/2017
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17233
|
BOZP 03/2017
|
33,19 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17002507
|
Účtovné súvzťažnosti ROPO
|
139,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Zmluva |
9915058515
|
Internet
|
19.99/mesačne |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
820170012
|
Príručka VEMA
|
62,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017026
|
Výmena okien
|
11 292,12 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Tomáš Pohori |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
66,31 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20175098
|
Toner a WAP
|
159,90 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20175084
|
Zmluvný servis 03/2017
|
119,67 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2170006889
|
El. energia
|
21,98 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170025
|
Oprava vakovky v šatni
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Tomáš Pohori |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170024
|
USB lan
|
84,90 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5917006791
|
Zbierka zákonov 2017
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21705509
|
Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170022
|
Ubytovanie pre 43 žiakov v termíne od 21.5.2017 do 26.5.2017 (5 nocí)
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Euro Eco Energy s.r.o. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
20170021
|
Oprava zábradlia na schodišti v A. pavilóne
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Tomáš Pohori |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170020
|
Toner Toshiba 2309
|
159,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170022
|
Ubytovanie pre 43 žiakov v termíne od 21.5.2017 do 26.5.2017 (5 nocí)
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Penzión Bystrinka |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170023
|
Oprava žalúzií
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Tibor Lengyel |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170017
|
Objednávame u Vás prepravu 2 pedagogických zamestnancov do Bytrej na deň 29.03.2017
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
ANDY TRANS |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170018
|
Objednávame u Vás dodávku a montáž homogénneho PVC do 1 učebne podľa cenovej ponuky zo dňa 16.3.2017
|
2 581,70 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
MK - Floors, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170019
|
Klávesnica do HP notebook
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170017
|
Objednávame u Vás prepravu 2 pedagogických zamestnancov do Bytrej na deň 29.03.2017
|
238,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
ANDY TRANS |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21705026
|
Pracovné zošity Technika
|
450,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171095
|
Seminár
|
10,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
SlovakEdu, o.z. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21704739
|
Tematické plány
|
35,56 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
SEVT, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
15.03.2017 |
|
|
Objednávka |
20170015
|
Technika pre 5. ročník
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170016
|
Objednávame u Vás prepravu pedagogických zamestnancov do Nových Zámkov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
ANDY TRANS |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8770030540
|
Vodné - stočné
|
274,57 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170014
|
Výmena okien a dveri v šatniach A a B pavilónu, v kotolni ZŠ podľa cenovej ponuky zo dňa 09.03.2017
|
11 292,12 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Tomáš Pohori |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3413555256
|
Telefónne poplatky
|
30,47 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7419270714
|
Plyn
|
3 729,48 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
SPP |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4204603159
|
Plyn
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
SPP |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017029
|
Obedy ŠKD
|
9,15 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017028
|
Stravovanie ŠKD
|
93,94 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017027
|
Obedy ZŠ
|
38,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17100043
|
Učebné pomôcky pre deti v hm. núdzi
|
498,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4317015958
|
ADSL 4/2017
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17006
|
ŠVVP - 02/2017
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017026
|
Stravovanie ZŠ
|
391,16 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1794101166
|
Telefónne poplatky
|
64,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3279601570
|
Direktor Premium 2017
|
93,13 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17122
|
BOZP 02/2017
|
33,19 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017020195
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
99,68 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20175048
|
Zmluvný servis 02/2017
|
254,67 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2417
|
Preprava žiakov na LVVK
|
570,90 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
ANDY TRANS |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017012
|
LVVK
|
3 489,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Zuzana Herichová |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170012
|
Školské tlačivá na školský rok 2017/2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170013
|
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
498,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017011
|
LVVK pedagógovia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Zuzana Herichová |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5917005443
|
Verejná správa
|
96,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21702755
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,21 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3412593763
|
Telefónne poplatky
|
30,65 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170079
|
Čistiace prostriedky
|
691,24 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Briston s.r.o |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21702555
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43,66 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2170001231
|
El. energia
|
48,48 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7419268095
|
Plyn 01/2017
|
5 450,26 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
SPP |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4204401440
|
Plyn 03/2017
|
2 526,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
SPP |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21702313
|
Zákony v školskej praxi
|
45,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17010013
|
Preprava pedag. zamestnancov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Peter Tóth Tóthbus |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21702103
|
Manažnment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170011
|
Čistiace želé
|
715,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Briston s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017015
|
Stravovanie ŠKD
|
101,64 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
01392017
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
Stravovanie ZŠ
|
451,22 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4317007229
|
ADSL 3/2017
|
19,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
Obedy ZŠ
|
43,95 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
Obedy ŠKD
|
9,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17003
|
ŠVVP - 01/2017
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170010
|
Preprava osôb dňa 8.2.2017 na trase Štúrovo - Vyšná Boca a späť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Peter Tóth Tóthbus |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8770009158
|
Vodné - stočné
|
328,46 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7793134066
|
Telefónne poplatky
|
64,88 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017010023
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17039
|
BOZP 01/2017
|
33,19 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
6687314374
|
Poistenie účastníkov LVVK
|
53,76 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
01.02.2017 |
|
|
Zmluva |
6687313350
|
Poistenie účastníkov LVVK
|
239,76 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21701179
|
Personálne riadenie
|
87,73 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201701
|
Inštalačný materiál
|
96,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1172200867
|
Školské tlačivá
|
177,89 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2160042113
|
El. energia
|
18,48 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2160041850
|
El. energia
|
108,64 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2160042111
|
El. energia
|
134,78 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2160039453
|
El. energia
|
123,46 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2160039452
|
El. energia
|
44,96 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
66,84 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
217100100
|
Čistiace prostriedky
|
114,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171401
|
Predplatné ŠKOLA 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
JurisDat / Redakcia Skola |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve
|
Zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby
|
936,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
MEDIRESC, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
24.01.2017 |
|
|
Zmluva |
2029565162
|
Poskytovanie verejných služieb
|
29.00/mesačne |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5041604643
|
Predplatné Z.z. 2016
|
119,37 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1001713386
|
Podlicencia Direktor Premium 2017
|
32,26 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20175011
|
Zmluvný servis 01/2017
|
79,67 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170009
|
Vyraďovanie spisov a špeciálnych druhov regstratúrnych záznamov
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
MARWEL |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5041602821
|
Predplatné FS 2016
|
13,67 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3411612328
|
Telefónne poplatky
|
30,47 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8670094308
|
Vodné - stočné
|
313,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8160041079
|
El. energia
|
173,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8160041075
|
El. energia
|
92,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7418830190
|
Plyn
|
1 373,79 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
SPP |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017005
|
Stravovanie ŠKD
|
102,68 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8160041076
|
El. energia
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8160041077
|
El. energia
|
38,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8160041078
|
El. energia
|
86,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003
|
Stravovanie ZŠ
|
439,41 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8160041074
|
El. energia
|
149,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
Servis lyží
|
561,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
VELOProm |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
720170079
|
Právo užívať aktuálne verzie 2017
|
253,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017004
|
Obedy ZŠ
|
43,65 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006
|
Obedy ŠKD
|
10,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170007
|
Montáž vodomera a oprava WC
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20170008
|
Vzdelávacie služby na rok 2017 v ZO - RVC Nitra
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2172000559
|
Kancelárske potreby - tlačivá
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170005
|
Objednávame u Vás prepravu žiakov 7. ročníka ZŠ na LVVK podľa prílohy.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
ANDY TRANS |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20170006
|
Servis lyží
|
561,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
VELOProm |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20170004
|
Cipro WC gél
|
108,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1689640301
|
Odborná literatúra - LOGOPEDÁRIUM
|
76,62 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1792181580
|
Telefónne poplatky
|
64,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170015
|
PZS - 4. kvartál 2016
|
156,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
MUDr. Povinský Juraj |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170005
|
Objednávame u Vás prepravu žiakov 7. ročníka ZŠ na LVVK podľa prílohy.
|
570,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
ANDY TRANS |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4317000529
|
ADSL 2/2017
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2016121902
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170303
|
Odborná literatúra - Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
AJFA AVIS |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170002
|
Ubytovanie pre 37 žiakov v termíne od 6.2.2017 do 11.2.2017 (5 nocí)
|
4 514,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
Zuzana Herichová |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20170003
|
Ubytovanie pre 2 pedagogických zamestnancov v termíne od 6.2.2017 do 11.2.2017 (5 nocí)
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
Zuzana Herichová |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20170001
|
Protokol písomností
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Zmluva |
5190031003
|
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
|
19,92 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
345
|
Telef. poplatky
|
64,09 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
346
|
BOZP 12/2016
|
33,19 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16824
|
BOZP 12/2016
|
33,19 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
343
|
Kancelárske potreby
|
446,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
344
|
Tonery
|
2 082,10 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16824
|
BOZP 12/2016
|
33,19 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
342
|
Preprava osôb minibusom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
ANDY TRANS |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
341
|
Učebné pomôcky - Školské telúrium, Slnečná sústava
|
774,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Ucebne pomocky s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
340
|
Lyže
|
4 988,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
VELOProm |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
337
|
Náhradné diely na školský nábytok
|
792,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
AB System |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
339
|
Školský nábytok
|
1 014,86 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
338
|
Školský nábytok
|
4 288,67 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
335
|
Odborná literatúra
|
85,87 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
336
|
Vzdelávanie žiakov so ŠVVP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160118
|
Kancelárske potreby podľa prílohy č. 327033
|
446,91 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160119
|
Toner Toshiba 166
|
2 085,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
334
|
Telefónne poplatky
|
30,47 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
333
|
Elektrická energia
|
126,06 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
332
|
Elektrická energia
|
53,68 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Zmluva |
16/17/010/130
|
Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
ÚPSVaR Nové Zámky |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
329
|
Zmluvný servis
|
327,29 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
330
|
Čistiace prostriedky
|
519,66 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160116
|
Školská tabuľa podľa cenovej ponuky č. 5OP161279 zo dňa 12.12.2016
|
1 014,86 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
331
|
Vyprázdnenie VKK
|
97,61 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160117
|
Školské lavice, stoličky a skrine podľa cenovej ponuky č. 53O151500 zo dňa 12.12.2016
|
4 288,66 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
328
|
Napájací zdroj, batéria
|
147,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
326
|
Elektroinštalačný materiál + elektrická výzdoba
|
428,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
325
|
Plyn 11/2016
|
1 329,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
SPP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
324
|
Vodné stočné
|
349,55 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
327
|
Učebné pomôcky ŠKD
|
454,65 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Dráčik |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
323
|
Vnútorná vitrína
|
128,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
322
|
BOZP 11/2016
|
33,19 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1021
|
Stravovanie SF - ZŠ
|
70,35 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
321
|
Učebné pomôcky
|
182,45 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
320
|
Pracovné odevy
|
538,25 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
L-TEX com.s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
319
|
Stravovanie ZŠ 11/2016
|
708,19 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
318
|
Stravovanie ŠKD 11/2016
|
149,49 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1020
|
Stravovanie SF - ŠKD
|
14,85 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
315
|
Vzdelávanie žiakov so ŠVVP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
316
|
Telefónne poplatky
|
65,68 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
317
|
Učebné pomôcky - florbal
|
488,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
SPORT 4YOU, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160113
|
Lyže Atomic 130 cm
|
4 988,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
VELOProm |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160114
|
Napajáci zdroj Jablotron
|
147,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160115
|
Toner Toshiba 166
|
245,10 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
313
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
314
|
Odborná literatúra
|
87,05 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
311
|
Učebné pomôcky
|
182,11 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Aurednik CS, spol. s r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
312
|
Učebné pomôcky
|
632,74 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Aurednik CS, spol. s r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
310
|
Čistiace prostriedky
|
670,01 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Briston s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160111
|
Informačná vitrína MASTER
|
128,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160108
|
Vianočný stromček
|
52,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
AKZ AGRO s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160112
|
Svietidlo MLC50/4,5 LED
|
429,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160109
|
Školské telúrium
|
762,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Ucebne pomocky s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160106
|
Florbalový set
|
488,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
SPORT 4YOU, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160107
|
Preprava na trase Štúrovo - Vyšná Boca a späť, dňa 8.12.2016 za účelom zistenia a vybavenia LVVK
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
ANDY TRANS |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160110
|
Lexikon 5 Anglický jazyk
|
182,45 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
309
|
Ochrana majetku 11/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
307
|
Tlačivá
|
99,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
308
|
Odpadkový kôš
|
960,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
ENERCOM, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160103
|
Tovar podľa priloženej internetovej objednávky
|
635,35 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Aurednik CS, spol. s r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
306
|
Školské lavice a školské stoličky
|
180,23 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160104
|
Novoročenky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
305
|
Odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160105
|
Čistiace prostriedky podľa prílohy
|
517,65 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
300
|
Pracovné zošity . Matematika pre 2. ročník
|
59,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
302
|
Poháre - ceny na súťaž
|
61,86 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
303
|
Učebné pomôcky
|
76,25 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Protex |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
304
|
Kancelárske potreby
|
26,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Protex |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160102
|
Matematika pre 2. ročník - pracovný zošit 2. časť
|
59,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
301
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160099
|
Tovar podľa priloženej internetovej objednávky
|
182,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Aurednik CS, spol. s r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160101
|
Hra Svet v kocke, Twister, 303 hier, Hra Dobble
|
454,65 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Dráčik |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160100
|
Pracovné odevy a obuv podľa cenovej ponuky č. P224 z 23.11.2016
|
533,30 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
L-TEX com.s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
298
|
Telef. poplatky
|
82,09 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
299
|
Účastnícky poplatok
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
SlovakEdu, o.z. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
297
|
Predplatné Rodina a škola
|
6,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Slovenská pošta |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
295
|
Odborná literatúra
|
45,75 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
296
|
Odborná literatúra
|
39,16 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
293
|
Elektrická energia
|
53,08 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
294
|
Elektrická energia
|
101,07 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
292
|
Inštalačný materiál, montážne práce
|
72,00 |
s DPH |
20160094
|
|
18.11.2016 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
288
|
Telefónne poplatky
|
30,47 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
291
|
Prístup do virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
KOMENSKY, s.r. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
290
|
Plyn
|
1 503,70 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
SPP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
289
|
Plyn
|
3 598,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
SPP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160098
|
Baliaci papier 07x5 m
|
76,25 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Protex |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160097
|
Čistiace želé
|
670,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Briston s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160096
|
Pohár 9023-G, V: 20 cm, D: 8 cm, štítok: M, text na štítok: MO v basketbale žiačok 2016/2017 3.
|
55,94 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160095
|
Novoročné pozdravy
|
149,10 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Protex |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160094
|
Odstránenie havárie na vedení s teplou úžitkovou vodou do Šj
|
110,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
287
|
Vzdelávanie žiakov so ŠVVP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Stravovanie SF - ŠKD
|
13,65 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
286
|
Stravovanie ZŠ 10/2016
|
604,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Stravovanie SF - ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
285
|
Stravovanie ŠKD 10/2016
|
137,41 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
284
|
Kominárske práce
|
93,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Kominárstvo Arnold Baka |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
283
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
282
|
Telefónne poplatky
|
64,88 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
281
|
Tonery
|
363,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-OS1-2016/043980
|
Organizačné a materiálne zabezpečenie okresného kola súťaže v basketbale pre žiačky ZŠ
|
141,94 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva Štefánikova 69, Nitra |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
280
|
Vodné - stočné
|
355,33 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
277
|
Ochrana majetku 10/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
276
|
Odborná literatúra
|
42,66 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
275
|
Revízia plynových horákov
|
311,85 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Plynotherm zdruzenie |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
278
|
BOZP 10/2016
|
33,19 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
279
|
Odb. literatúra
|
111,76 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
274
|
Revízia tlakových nádob
|
271,30 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
Bagita - Revízna a lektorská služba |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
273
|
Telef. poplatky
|
63,94 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
272
|
Náhradné súčiastky do traktora
|
147,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
271
|
Odborná literatúra
|
43,56 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
270
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
269
|
Preprava osôb
|
33,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Tamás Benyó |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160092
|
Revízia plynových horákov
|
320,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Plynotherm zdruzenie |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160091
|
Toner do tlačiarne EPSON M200
|
333,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160093
|
Kominárske práce
|
93,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Kominárstvo Arnold Baka |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160090
|
Revízia tlakových nádob
|
260,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Bagita - Revízna a lektorská služba |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
264
|
Žalúzie do učebne AJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2016 |
Tibor Lengyel |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
263
|
Vodné stočné
|
335,63 |
s DPH |
|
|
16.10.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
266
|
Plyn
|
2 595,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2016 |
SPP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
267
|
Služby PZS 3. kvartál 2016
|
144,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2016 |
MUDr. Povinský Juraj |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
268
|
Vzdelávanie žiakov so ŠVVP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2016 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
265
|
Plyn
|
278,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2016 |
SPP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
262
|
Elektrická energia
|
38,39 |
s DPH |
|
|
15.10.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
261
|
Elektrická energia
|
42,58 |
s DPH |
|
|
15.10.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
260
|
Inštalačný materiál
|
900,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2016 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
259
|
Telefónne poplatky
|
35,24 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160089
|
Úrazové poistenie - plavecký výcvik pre 23 žiakov v dňoch od 18.10. - 20.10.2016
|
26,22 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
258
|
Juxta potvrdenky
|
74,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Protex |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
257
|
Telefónne poplatky
|
65,06 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
256
|
Elektroinštalačný materiál
|
147,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
253
|
Stravovanie ZŠ 09/2016
|
616,08 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1016
|
Stravovanie SF - ŠKD
|
12,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
255
|
Učebnice AJ
|
2 507,78 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Megabooks |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
252
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
254
|
Stravovanie ŠKD 09/2016
|
128,35 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1017
|
Stravovanie SF - ZŠ
|
61,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
249
|
Nábytok - lavice, skrine
|
3 517,73 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
248
|
Učebné pomôcky pre deti zo SZP
|
564,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21620413
|
Odborná literatúra
|
45,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
250
|
Oprava zabezpečovacieho systému
|
357,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
ERMA - In. Ibolya Béla |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
251
|
Odborná literatúra
|
45,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
247
|
Ochrana majetku 9/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
246
|
Údržbs ihriska
|
583,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
FUNNY Sport Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
245
|
Náhradný materiál do dielne
|
498,13 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Ladislav Beno |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
244
|
BOZP 09/2016
|
33,19 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160088
|
Oprava rozvodov na kúrenie
|
900,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160085
|
Switch HP 24 port
|
436,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Multigo s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160087
|
Spínač č. 5
|
147,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160086
|
Preprava osôb na pracovnú poradu do NZ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Tamás Benyó |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160083
|
Stolová doska
|
792,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
AB System |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160084
|
Vyhotovenie pečiatky - samonamáčacia
|
84,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Protex |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
243
|
Výpočtová technika
|
436,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Multigo s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160082
|
CD - 1 - 4. ročník
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
242
|
CD HV 1. - 4. roč.
|
13,70 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160081
|
Školské lavice a stoličky podľa cenovej ponuky č. 5OP160896 zo dňa 23.9.2016
|
180,23 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160080
|
Učebné pomôcky podľa prílohy
|
564,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
241
|
Telef. poplatky
|
74,05 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160079
|
Kopírovanie kľúčov
|
497,93 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Ladislav Beno |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
240
|
Revízia HP
|
61,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
239
|
Odborná literatúra
|
39,06 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
238
|
Vozík na žinenky
|
253,13 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
PESMENPOL spol. s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
235
|
Odborná literatúra
|
45,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
234
|
Služby STP
|
83,65 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
IVES |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
236
|
Revízia TV náradia
|
203,75 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
237
|
Revízia herných prvkov
|
56,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
233
|
Čistiace prostriedky
|
96,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
232
|
Elektrická energia
|
15,96 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
231
|
Odborná literatúra
|
41,35 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
230
|
Prvouka pre druhákov
|
9,24 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160078
|
Klinový remeň A98
|
124,90 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
229
|
Deratizácia a dezinsekcia
|
499,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Ákos Matuška - DERAT PM |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
228
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
227
|
Vodné stočné
|
232,33 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
225
|
Telefónne poplatky
|
30,95 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160076
|
Revízia telocvičného náradia, multifukčné ihrisko a posilovňa
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160077
|
Oprava zabezpečovacieho systému na ochranu majetku
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
ERMA - In. Ibolya Béla |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
226
|
Zbierka zákonov 2016
|
84,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
223
|
Plyn
|
105,34 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
SPP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
222
|
Samolepky
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
221
|
Montáž kamier
|
1 096,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
220
|
Kompresor
|
131,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
224
|
Plyn
|
1 091,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
SPP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160075
|
Odpadkový kôš s pozinkovanou vložkov, drevokov
|
960,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
ENERCOM, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
219
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160073
|
Prvouka 2. ročník
|
9,24 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160074
|
Project 4, Student´s book 4th
|
2 508,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Megabooks |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160072
|
Kompresor
|
131,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160071
|
Vrece PE 120 l modré
|
90,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
218
|
Telefónne poplatky
|
64,88 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
214
|
Odborná literatúra
|
42,88 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
215
|
BOZP 08/2016
|
33,19 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
216
|
Vodoinštalačný materiál
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Predajna MILO |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
217
|
Ochrana majetku 8/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
213
|
Kosenie trávy a strihanie kríkov
|
136,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Tomáš Izsák |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telef. poplatky
|
59,03 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
212
|
Telef. poplatky
|
59,03 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
211
|
Výpočtová technika
|
3 829,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Multigo s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160070
|
Montáž žalúzií do učebne AJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Tibor Lengyel |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
207
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
Odborná literatúra
|
85,32 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
209
|
Pedagogický diár
|
165,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
210
|
Prvouka pre druhákov
|
175,56 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160065
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
51,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160066
|
Počítač AMD SSD 4GB WIN 10, DVD - RW
|
3 829,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Multigo s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160069
|
Kosenie trávy a strihanie kríkov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Tomáš Izsák |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160068
|
Samolepiace nálepky na odpadové nádoby A4
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20163059
|
Prvouka pre druhákov
|
175,56 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20160067
|
2 megapixelová ekonomická IP kamera
|
1 096,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160064
|
Vozík na žinenky
|
253,13 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
PESMENPOL spol. s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
200
|
Nálepky na stenu
|
88,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
ARTsablony s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
206
|
Elektrická energia
|
10,13 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
Telefónne poplatky
|
33,13 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
204
|
Logopedárium
|
188,22 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
Plyn 09/2016
|
422,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
SPP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
202
|
Plyn 07/2016
|
105,34 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
SPP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201
|
Vodné stočné
|
257,86 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
198
|
Elektroinštalačný materiál
|
847,61 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160063
|
Nálepka pravidlá na toaletu
|
88,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
ARTsablony s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
199
|
Telefónne poplatky
|
65,08 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
197
|
Inertný odpad
|
20,85 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
BOZP 07/2016
|
33,19 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160062
|
Pedagogický diár 2016/2017
|
165,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
195
|
Čistiace prostriedky - destilovaná voda, čistiaca hubka
|
43,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
František Varga - AUTOVARGA |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
194
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
193
|
Krieda
|
148,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
Consi-B.Š. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
192
|
Kancelárske potreby
|
1 816,73 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160061
|
Žiarovka LED 10W 4000K
|
847,61 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
191
|
Ochrana majetku 7/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160060
|
Školský nábytok podľa cenovej ponuky č. 5OP160689
|
3 517,73 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
190
|
Kôš na papier 30 l
|
511,20 |
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
Porter, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160059
|
Kôš na papier 30 l modrý
|
511,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
Porter, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
189
|
Telef. poplatky
|
52,07 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160058
|
Kancelárske potreby podľa prílohy č. 310492
|
1 816,73 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
Zbierka zákonov 2017
|
124,15 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160057
|
Destilovaná voda 5 l
|
39,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
František Varga - AUTOVARGA |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
Finančný spravodajca 2017
|
26,40 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
Odb. literatúra
|
79,80 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160056
|
Krieda biela
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
Consi-B.Š. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
184
|
Elektrická energia
|
32,32 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
Elektrická energia
|
23,46 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
182
|
Zástavy
|
127,92 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
Signo, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
181
|
Popolnica
|
384,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
180
|
Vodoinštalačný materiál
|
137,30 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
Predajna MILO |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
179
|
Plyn
|
422,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
SPP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
178
|
Plyn
|
155,36 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
SPP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
176
|
Telefónne poplatky
|
30,77 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
177
|
Vodné - stočné
|
400,62 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
aSc Agenda 2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
ASC Applied Software |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
174
|
Stavebné práce - izolácia pivničných okien
|
8 357,64 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Tomáš Pohori |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173
|
Služby PZS 2. kvartál 2016
|
158,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
MUDr. Povinský Juraj |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160053
|
Tlačný ventil náhr. diel
|
170,30 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Predajna MILO |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
172
|
Telefónne poplatky
|
65,78 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160053
|
Tlačný ventil náhr. diel
|
137,30 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Predajna MILO |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20160054
|
Odborná publikácia Zákon o výchove a vzdelávaní
|
44,30 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20160055
|
Plastová popolnica - žltá
|
384,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
Prenájom nebytových priestorov
|
12/hod. |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Monarflex s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
08.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20160052
|
Údržba multifunkčného ihriska
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
FUNNY Sport Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1015
|
Stravovanie SF - ŠKD
|
17,10 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Stravovanie SF - ZŠ
|
61,05 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
Stravovanie ZŠ 06/2016
|
614,57 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
Stravovanie ŠKD 06/2016
|
172,14 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
169
|
BOZP 06/2016
|
33,19 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
168
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
167
|
Odborná literatúra
|
42,55 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
166
|
Nábytok - regál, náplne do sedacích vakov
|
155,54 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
165
|
USB kľúč + tlačiareň
|
160,10 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
164
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
163
|
Telef. poplatky
|
61,72 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
162
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160050
|
Uloženie stavebného odpadu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20160049
|
Dezinsekcia
|
495,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Ákos Matuška - DERAT PM |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20160051
|
Izolácia pivničných okien
|
8 360,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Tomáš Pohori |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20160048
|
Zástava SR s karabínkami a tunelom - 150x225 cm
|
127,92 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
Signo, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160
|
Stojan na bicykle
|
470,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
161
|
Tlačivá
|
272,26 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16408871
|
Stojan na bicykle
|
470,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1162205723
|
Tlačivá
|
272,26 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
159
|
Odborná literatúra
|
39,06 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21612597
|
Odborná literatúra
|
39,06 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
158
|
Odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16018
|
Vzdelávanie žiakov so ŠVVP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
157
|
Odborná literatúra
|
84,70 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
Vzdelávanie žiakov so ŠVVP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21611926
|
Odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
21612081
|
Odborná literatúra
|
84,70 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20160047
|
USB kľúč
|
160,10 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20160046
|
Stojan na bicykle
|
470,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
155
|
Obytovanie, strava, poplatok - ŠvP žiaci
|
3 565,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Lehotský comp, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
Obytovanie, strava, poplatok - ŠvP/pedag.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Lehotský comp, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016058
|
Obytovanie, strava, poplatok - ŠvP/pedag.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Lehotský comp, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016057
|
Obytovanie, strava, poplatok - ŠvP žiaci
|
3 565,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Lehotský comp, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 11/2017
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
SPP |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
153
|
Telefónne poplatky
|
30,56 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7604839392
|
Telefónne poplatky
|
30,56 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2160016070
|
Elektrická energia
|
433,11 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2160016811
|
Elektrická energia
|
41,54 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
151
|
Elektrická energia
|
433,11 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
Elektrická energia
|
41,54 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21610962
|
Odborná literatúra
|
45,65 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
8670037401
|
Vodné - stočné
|
390,13 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
149
|
Vodné - stočné
|
390,13 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
Odborná literatúra
|
45,65 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201673
|
Stravovanie ŠKD 5/2016
|
160,06 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
147
|
Plyn
|
422,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
SPP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
146
|
Stravovanie ZŠ 5/2016
|
602,49 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
Stravovanie ŠKD 5/2016
|
160,06 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
Predplatné Rodina a škola
|
4,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Slovenská pošta |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
Telefónne poplatky
|
65,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7785645439
|
Telefónne poplatky
|
65,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
600272528
|
Predplatné Rodina a škola
|
4,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Slovenská pošta |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
148
|
Plyn
|
658,58 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
SPP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201671
|
Stravovanie ZŠ 5/2016
|
602,49 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
4204602962
|
Plyn
|
422,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
SPP |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Stravovanie SF - ZŠ
|
59,85 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201672
|
Stravovanie SF - ZŠ
|
59,85 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201674
|
Stravovanie SF - ŠKD
|
15,90 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Stravovanie SF - ŠKD
|
15,90 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7417845430
|
Plyn
|
658,58 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
SPP |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Prenájom nebytových priestorov
|
12/hod. |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Zoltán Potočný |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
4316035286
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
141
|
BOZP 05/2016
|
33,19 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16313
|
BOZP 05/2016
|
33,19 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16015
|
Vzdelávanie žiakov so ŠVVP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
140
|
Vzdelávanie žiakov so ŠVVP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016050707
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
139
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
137
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
46,57 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20160110
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
46,57 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160100008
|
Záhradkárske potreby
|
562,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
138
|
Záhradkárske potreby
|
562,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Zmluva |
6626373077
|
Cestovné poistenie
|
98,43 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
135
|
Telef. poplatky
|
42,97 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
136
|
Odborná literatúra
|
42,66 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telef. poplatky
|
42,97 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
21609961
|
Odborná literatúra
|
42,66 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
134
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
MARWEL |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
260506
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
MARWEL |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20160043
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
MARWEL |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20160044
|
Postrek Kaput
|
562,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20160045
|
Coldrex pastilky
|
46,57 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
132
|
Seminár
|
235,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Elspec H.L. s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1116
|
Seminár
|
235,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Elspec H.L. s.r.o. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016001
|
Cestné panely
|
432,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Holcon, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
133
|
Cestné panely
|
432,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Holcon, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Prenájom nebytových priestorov
|
12/hod. |
s DPH |
|
|
15.05.2016 |
Nikolas Pusztai |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
131
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
Odborná literatúra
|
43,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21608981
|
Odborná literatúra
|
43,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
8670029530
|
Vodné - stočné
|
361,15 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20165126
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
130
|
Vodné - stočné
|
361,15 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
Stojan na bicykle + popolnica
|
760,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16406587
|
Stojan na bicykle + popolnica
|
760,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20160042
|
Cestné panely
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Holcon, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
127
|
Zbierka zákonov 2016
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5916015796
|
Zbierka zákonov 2016
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
4201514011
|
Plyn
|
422,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
SPP |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7415936007
|
Plyn
|
617,44 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
SPP |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2160013624
|
Elektrická energia
|
33,06 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7603888857
|
Telefónne poplatky
|
30,85 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
123
|
Plyn
|
422,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
SPP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
Telefónne poplatky
|
30,85 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
Elektrická energia
|
33,06 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
Plyn
|
617,44 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
SPP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
Telefónne poplatky
|
64,88 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
119
|
Stravovanie ZŠ 4/2016
|
542,09 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6784719051
|
Telefónne poplatky
|
64,88 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201659
|
Stravovanie SF - ZŠ
|
53,85 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201661
|
Stravovanie SF - ŠKD
|
19,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
121
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
120
|
Obedy - športová súťaž
|
40,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4316025498
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Stravovanie SF - ZŠ
|
53,85 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
Obedy - športová súťaž
|
40,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
118
|
Stravovanie ŠKD 4/2016
|
199,32 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201658
|
Stravovanie ZŠ 4/2016
|
542,09 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20160040
|
Náhradná náplň do sedacích vakov
|
137,51 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20160041
|
Stojan na bicykle
|
760,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
117
|
Vzdelávanie žiakov so ŠVVP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201660
|
Stravovanie ŠKD 4/2016
|
199,32 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16012
|
Vzdelávanie žiakov so ŠVVP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Stravovanie SF - ŠKD
|
19,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016017
|
Inventarizácia drevín
|
990,25 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Ing. Martin Kolník - VELES |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
115
|
Inventarizácia drevín
|
990,25 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Ing. Martin Kolník - VELES |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016040540
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20160039
|
Odborná literatúra - Logopedárium
|
149,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
113
|
BOZP 04/2016
|
33,19 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16250
|
BOZP 04/2016
|
33,19 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
112
|
Úprava terénu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Tomáš Izsák |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
03042016
|
Úprava terénu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Tomáš Izsák |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
21607377
|
Odborná literatúra
|
41,35 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20160037
|
Kominárske práce
|
93,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Kominárstvo Arnold Baka |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20160036
|
Terénne úpravy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Tomáš Izsák |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20160038
|
Toner Toshiba
|
259,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telef. poplatky
|
68,04 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
260832
|
Poháre - ceny na súťaž
|
28,01 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
111
|
Telef. poplatky
|
68,04 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
Poháre - ceny na súťaž
|
28,01 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
Odborná literatúra
|
41,35 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160035
|
Obedy pre účastníkov okresného kola školskej športovej súťaže - Malý futbal Dôvera Cup, žiaci ZŠ
|
40,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21607094
|
Odborná literatúra
|
39,06 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
108
|
Odborná literatúra
|
39,06 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
160100028
|
Kominárske práce
|
93,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Kominárstvo Arnold Baka |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160255
|
Čistiace prostriedky
|
425,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Briston s.r.o |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
14316
|
Odborná literatúra
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
PAMIKO |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
105
|
Čistiace prostriedky
|
425,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Briston s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
Kominárske práce
|
93,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Kominárstvo Arnold Baka |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
Odborná literatúra
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
PAMIKO |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
Tonery
|
259,20 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20165090
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
21606201
|
Odborná literatúra
|
90,40 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20165105
|
Tonery
|
259,20 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
103
|
Odborná literatúra
|
90,40 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7602937029
|
Telefónne poplatky
|
31,56 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
101
|
Doručenky
|
27,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Protex |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
Telefónne poplatky
|
31,56 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
61160032
|
Doručenky
|
27,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Protex |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20160034
|
Štítok malý kovový zlatý
|
28,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20160033
|
WC gél
|
425,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Briston s.r.o |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2160009645
|
Elektrická energia
|
36,22 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
99
|
Elektrická energia
|
36,22 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
Čistiace prostriedky
|
718,06 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
Vodné stočné
|
301,96 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
216103654
|
Čistiace prostriedky
|
718,06 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
8670018893
|
Vodné stočné
|
301,96 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20160032
|
Prvouka 2. ročník
|
175,56 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
95
|
Náhradný materiál, smetný koš, dávkovač mydla
|
401,28 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Ladislav Beno |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
Služby PZS 1. kvartál 2016
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
MUDr. Povinský Juraj |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-OSl-2016/020309
|
Organizačné zabezpečenie OK Dôvera Cup
|
122,02 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva Štefánikova 69, Nitra |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2016 |
|
|
Zmluva |
9913287535
|
Poskytovanie verejných služieb
|
238,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160018
|
Náhradný materiál, smetný koš, dávkovač mydla
|
401,28 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Ladislav Beno |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160061
|
Služby PZS 1. kvartál 2016
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
MUDr. Povinský Juraj |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
4204103311
|
Plyn
|
422,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
SPP |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
94
|
Plyn 03/2016
|
510,98 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
SPP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7415928028
|
Plyn 03/2016
|
510,98 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
SPP |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016006
|
Páska na koberce, rohožka
|
56,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Camelia |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
93
|
Páska na koberce, rohožka
|
56,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Camelia |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
Stravovanie ŠKD 3/2016
|
182,71 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8783788634
|
Telefónne poplatky
|
65,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
90
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
Telefónne poplatky
|
65,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Stravovanie SF - ŠKD
|
18,15 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
Stravovanie ZŠ 3/2016
|
545,11 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201646
|
Stravovanie SF - ZŠ
|
54,15 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201645
|
Stravovanie ZŠ 3/2016
|
545,11 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Stravovanie SF - ZŠ
|
54,15 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201648
|
Stravovanie SF - ŠKD
|
18,15 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201647
|
Stravovanie ŠKD 3/2016
|
182,71 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
4316020984
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1620200011
|
Farby
|
94,67 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20160028
|
DecorHit 10 l
|
107,09 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20160030
|
Lepiaca páska na koberce 10 m/hnedá
|
56,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Camelia |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20160031
|
Doručenková obálka doporučene
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Protex |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
87
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
Farby
|
94,67 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016030372
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
21605117
|
Odborná literatúra
|
42,55 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20165084
|
Tonery, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica
|
452,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16009
|
Vzdelávanie žiakov so ŠVVP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
86
|
Odborná literatúra
|
42,55 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
Vzdelávanie žiakov so ŠVVP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
Tonery, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica
|
452,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telef. poplatky
|
53,69 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201618
|
Vodoinštalačné práce
|
660,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
83
|
Vodoinštalačné práce
|
660,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016009
|
Stavebné práce - revitalizácia vchodu
|
34 766,32 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Tomáš Pohori |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
82
|
Stavebné práce - revitalizácia vchodu
|
34 766,32 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Tomáš Pohori |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20160049
|
Farebná tlač
|
19,92 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
STINET |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
820160010
|
Odborná literatúra
|
62,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
81
|
Odborná literatúra
|
62,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
Farebná tlač
|
19,92 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
STINET |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
Telef. poplatky
|
53,69 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160029
|
Kopírovanie kľúčov
|
369,76 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
Ladislav Beno |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16610290
|
Tlač etikiet
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2016 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
78
|
Tlač etikiet
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2016 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160026
|
Čistiace prostriedky podľa prílohy
|
718,06 |
s DPH |
|
|
24.03.2016 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20160027
|
Mikrovlnka
|
452,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16951064
|
Odborná literatúra
|
129,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
77
|
Odborná literatúra
|
129,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16196
|
BOZP 03/2016
|
33,19 |
s DPH |
|
|
19.03.2016 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
76
|
BOZP 03/2016
|
33,19 |
s DPH |
|
|
19.03.2016 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160025
|
Tlač etikiet
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20165056
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20165063
|
Výpočtová technika
|
494,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
75
|
Výpočtová technika
|
494,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
Odborná literatúra
|
42,66 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21604107
|
Odborná literatúra
|
42,66 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7601959187
|
Telefónne poplatky
|
31,73 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2160006794
|
Elektrická energia
|
45,66 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
5916009240
|
Zbierka zákonov 2015
|
108,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
70
|
Zbierka zákonov 2015
|
108,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
Elektrická energia
|
45,66 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
Telefónne poplatky
|
31,73 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
Odborná literatúra
|
43,56 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21603771
|
Odborná literatúra
|
43,56 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20160024
|
Tlač Snehulienka a sedem trpaslíkov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
STINET |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20160023
|
Odstránenie havarijnej situácie - upchatie kanalizácie v pavilóne C na prízemí
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
68
|
Dezinfekčné prípravky
|
52,35 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20160053
|
Dezinfekčné prípravky
|
52,35 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160111
|
Zviazanie zbierky zákonov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
67
|
Zviazanie zbierky zákonov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
Knihy do ŠKD
|
132,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Ivana Márföldiová |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
372016
|
Knihy do ŠKD
|
132,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Ivana Márföldiová |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
62
|
Vodné stočné
|
325,21 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160022
|
Kniha 250 receptov
|
132,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Ivana Márföldiová |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
60
|
Elektroinštalačný materiál
|
337,91 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7417834971
|
Plyn 02/2016
|
3 308,27 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
SPP |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4201811134
|
Plyn 04/2016
|
1 091,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
SPP |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3782858429
|
Telefónne poplatky
|
65,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
8670008807
|
Vodné stočné
|
325,21 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
65
|
Plyn 02/2016
|
3 308,27 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
SPP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4316015414
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
64
|
Plyn 04/2016
|
1 091,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
SPP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20160106
|
Elektroinštalačný materiál
|
337,91 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
63
|
Telefónne poplatky
|
65,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160021
|
Incidur spray 0,5 l
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201630
|
Stravovanie ZŠ 2/2016
|
459,04 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16006
|
Vzdelávanie žiakov so ŠVVP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201632
|
Stravovanie ŠKD 2/2016
|
119,29 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201631
|
Stravovanie SF - ZŠ
|
45,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16126
|
BOZP 02/2016
|
33,19 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201633
|
Stravovanie SF - ŠKD
|
11,85 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Stravovanie SF - ZŠ
|
45,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
Stravovanie ŠKD 2/2016
|
119,29 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
Stravovanie ZŠ 2/2016
|
459,04 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
Vzdelávanie žiakov so ŠVVP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
BOZP 02/2016
|
33,19 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
Učebné pomôcky pre deti zo SZP
|
630,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Stravovanie SF - ŠKD
|
11,85 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16100045
|
Učebné pomôcky pre deti zo SZP
|
630,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
54
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
374,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1603005
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
374,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
03492016
|
Odborná literatúra
|
28,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016020203
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
Odborná literatúra
|
39,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
Odborná literatúra
|
51,85 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21603186
|
Odborná literatúra
|
39,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21603359
|
Odborná literatúra
|
51,85 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
50
|
Odborná literatúra
|
28,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
Periodické oprávnené meranie emisií
|
696,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
AEE-URAP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
Telef. poplatky
|
77,93 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160020
|
Učebné pomôcky podľa prílohy
|
630,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
48
|
Odborná literatúra
|
41,35 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
01716
|
Periodické oprávnené meranie emisií
|
696,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
AEE-URAP |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21602881
|
Odborná literatúra
|
41,35 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telef. poplatky
|
77,93 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20160018
|
Učebné pomôcky podľa prílohy - internetová objednávka č. 1882
|
374,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20160019
|
Vypracovanie dokumentov starostlivosti o dreviny
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Ing. Martin Kolník - VELES |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20160016
|
Periodické oprávnené meranie emisií
|
696,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
AEE-URAP |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
45
|
Stravné kupóny
|
2 385,79 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
Seminár - elektrotechnici
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
REVITEST - Štefan Capák |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
032016006
|
Seminár - elektrotechnici
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
REVITEST - Štefan Capák |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0116022747
|
Stravné kupóny
|
2 385,79 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
44
|
Montáž internetového kábla
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
Doprava žiakov na LVVK
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
ANDY TRANS |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16610147
|
Montáž internetového kábla
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3416
|
Doprava žiakov na LVVK
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
ANDY TRANS |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20160017
|
Žľab 24x22
|
335,85 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20160015
|
Počítač
|
492,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20160014
|
Ubytovanie pre 39 žiakov v termíne od 30.5.2016 do 4.6.2016 (5 nocí)
|
4 095,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Lehotský comp, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7601018906
|
Telefónne poplatky
|
31,73 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
42
|
Telefónne poplatky
|
31,73 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
Plyn 03/2016
|
2 595,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
SPP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
916
|
Doprava osôb
|
103,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
ANDY TRANS |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
40
|
Plyn 01/2016
|
5 110,09 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
SPP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
Elektrická energia
|
48,35 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160013
|
Montáž internetového kábla
|
96,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20160012
|
Stravné kupóny
|
2 304,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7419233616
|
Plyn 01/2016
|
5 110,09 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
SPP |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
38
|
Doprava osôb
|
103,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
ANDY TRANS |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2160003167
|
Elektrická energia
|
48,35 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4202409410
|
Plyn 03/2016
|
2 595,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
SPP |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
36
|
Skypass
|
630,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8670001741
|
Vodné stočné
|
288,04 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
8160202055
|
Skypass
|
630,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
37
|
Vodné stočné
|
288,04 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20165029
|
Výpočtová technika
|
562,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016009
|
Obytovanie, strava, poplatok - LVVK žiaci
|
3 675,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Lehotský comp, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
32
|
Výpočtová technika
|
562,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20165020
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
34
|
Obytovanie, strava, poplatok - LVVK/pedag.
|
420,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Lehotský comp, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
Obytovanie, strava, poplatok - LVVK žiaci
|
3 675,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Lehotský comp, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016010
|
Obytovanie, strava, poplatok - LVVK/pedag.
|
420,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Lehotský comp, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16401652
|
Interiérové vybavenie, materiál
|
673,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
31
|
Telefónne poplatky
|
65,92 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
Zbierka zákonov 2015
|
104,02 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
Interiérové vybavenie, materiál
|
673,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5041600065
|
Zbierka zákonov 2015
|
104,02 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
8781940137
|
Telefónne poplatky
|
65,92 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
28
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4316008380
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201615
|
Stravovanie ZŠ 1/2016
|
507,36 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201617
|
Stravovanie ŠKD 1/2016
|
84,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201616
|
Stravovanie SF - ZŠ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201618
|
Stravovanie SF - ŠKD
|
8,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Stravovanie SF - ZŠ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
Stravovanie ZŠ 1/2016
|
507,36 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
Stravovanie ŠKD 1/2016
|
84,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Stravovanie SF - ŠKD
|
8,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
013016
|
Montáž žalúzií
|
290,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Tibor Lengyel |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010028
|
Ochrana majetku 1/2016
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
25
|
Ochrana majetku 1/2016
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16046
|
BOZP 01/2016
|
33,19 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
23
|
Montáž žalúzií
|
290,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Tibor Lengyel |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
BOZP 01/2016
|
33,19 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21600711
|
Odborná literatúra
|
86,95 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20160011
|
Objednávame u Vás prepravu osôb. Štúrovo - Kráľova Lehota a späť
|
103,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
ANDY TRANS |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20160010
|
VGA kábel
|
562,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
22
|
Vzdelávanie žiakov so ŠVVP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
Odborná literatúra
|
86,95 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16003
|
Vzdelávanie žiakov so ŠVVP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0012016
|
Klzáky
|
184,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Ján Pikler NEO šport |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21
|
Klzáky
|
184,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Ján Pikler NEO šport |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
720160718
|
Upgrade - sofver 2016
|
19,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telef. poplatky
|
76,81 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
18
|
Upgrade - sofver 2016
|
19,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Zmluva |
6626051889
|
Cestovné poistenie a asistenčné služby
|
79,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
20160008
|
Stojan na dáždniky
|
673,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
19
|
Telef. poplatky
|
76,81 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160009
|
Montáž látkových žalúzií
|
290,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Tibor Lengyel |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160006
|
Bezpečnostná vesta
|
34,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
František Varga - AUTOVARGA |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
17
|
Bezpečnostná vesta
|
34,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
František Varga - AUTOVARGA |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1688914
|
Odborná literatúra
|
23,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
JurisDat / Redakcia Skola |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20160007
|
Bankový modul HB0063
|
19,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16
|
Odborná literatúra
|
23,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
JurisDat / Redakcia Skola |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15164282
|
Slávik 2016 časopis
|
2,50 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
ARES |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
15
|
Slávik 2016 časopis
|
2,50 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
ARES |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20160003
|
Poldenný lístok na vlek pre 35 žiakov na dni od 3.2.2016 do 6.2.2016 (4 dni)
|
630,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
13
|
Finančný spravodajca
|
12,46 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8570095902
|
Vodné stočné
|
331,25 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
12
|
Telefónne poplatky
|
31,73 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
Vodné stočné
|
331,25 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7600059539
|
Telefónne poplatky
|
31,73 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20160004
|
Klzák lopata Pingui
|
184,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Ján Pikler NEO šport |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
20160001
|
Ubytovanie pre 35 žiakov v termíne od 2.2.2016 do 6.2.2016 (5 nocí)
|
3 605,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Lehotský comp, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
20160002
|
Ubytovanie pre 4 pedagogických zamestnancov v termíne od 2.2.2016 do 6.2.2016 (5 nocí)
|
420,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Lehotský comp, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5041503076
|
Finančný spravodajca
|
12,46 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
11
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20165001
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20160005
|
Objednávame u Vás prepravu žiakov 7. ročníka ZŠ na LVVK podľa prílohy.
|
554,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2016 |
ANDY TRANS |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
20160006
|
Bezpečnostná vesta
|
34,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2016 |
František Varga - AUTOVARGA |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10
|
Plyn
|
427,82 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1600001
|
Regenerácia pracovnej sily
|
780,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
1. SENIOR CITY, a.s. |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7416851751
|
Plyn
|
427,82 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Regenerácia pracovnej sily
|
780,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
1. SENIOR CITY, a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie verejných služieb
|
372,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9
|
Licencia 2016
|
211,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
720160073
|
Licencia 2016
|
211,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201604
|
Stravovanie SF - ZŠ
|
55,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Stravovanie SF - ZŠ
|
55,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201512156
|
Ochrana majetku 12/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Stravovanie SF - ŠKD
|
9,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201603
|
Stravovanie ZŠ 12/2015
|
550,56 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201605
|
Stravovanie ŠKD 12/2015
|
94,72 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
Stravovanie ŠKD 12/2015
|
94,72 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2015515
|
Komunálny odpad
|
87,36 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
Stravovanie ZŠ 12/2015
|
550,56 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
Ochrana majetku 12/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201606
|
Stravovanie SF - ŠKD
|
9,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
5
|
Komunálny odpad
|
87,36 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
Telefónne poplatky
|
64,88 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
Odborná literatúra
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
AJFA AVIS |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4316000143
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
423082016
|
Odborná literatúra
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
AJFA AVIS |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
00422016
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
8781027160
|
Telefónne poplatky
|
64,88 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20150096
|
Železiarsky materiál
|
282,67 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Ladislav Beno |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20155262
|
ZPS - 4. štvrťrok 2015
|
168,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
MUDr. Povinský Juraj |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34715
|
Preprava zamestnancov Štúrovo - Nitra a späť
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
ANDY TRANS |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
41500204
|
Mapy
|
157,30 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20150144
|
Elektroinštalačný materiál
|
739,36 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2492015
|
Hydrogeologický prieskum
|
600,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Geo - Komárno, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
143,09 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20150243
|
Lieky
|
163,14 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201614
|
Reflektor 50W RLED48WL 50
|
653,36 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1152209806
|
Tlačivá
|
209,66 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
150782
|
Učebné pomôcky
|
4 455,35 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Ucebne pomocky s.r.o |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1152209806
|
Tlačivá
|
209,66 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
28
|
Výmena podlahy
|
4 265,10 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
MK - Floors, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 10/2016 k zmluve o dodávke plynu
|
Dodávka plynu
|
26 000,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
SPP |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2015 |
|
|
Zmluva |
1110776
|
Združená dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20155369
|
Prev. prístroje a počítače
|
3 458,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201613
|
Kopírovací stroj Toshiba A3 MFPe-studio 2006
|
1 059,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15845
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
61,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15836
|
BOZP 12/2015
|
33,19 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201612
|
Skartovačka Fellowes 53 C
|
3 458,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7510669862
|
Telef. poplatky
|
7,84 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
T-COM |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201610
|
Vybrané slová
|
4 428,05 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Ucebne pomocky s.r.o |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201611
|
Učebné pomôcky podľa objednávky č. i-485/2015
|
494,21 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201609
|
Výmena PVC v učebniach podľa cenovej ponuky zo dňa 13.12.2015
|
4 265,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
MK - Floors, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15611033
|
Montáž kamerového systému
|
4 542,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
534150942
|
Školský nábytok
|
3 279,46 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21525878
|
Predplatné
|
43,56 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21525640
|
Predplatné
|
80,82 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20151223
|
Učebné pomôcky
|
1 112,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8570086894
|
Vodné stočné
|
341,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7421221402
|
Plyn 11/2015
|
686,64 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
SPP |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
252378
|
Siete na bránky
|
232,46 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201605
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
51,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201608
|
Hádzanárska lopta 0
|
1 112,16 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2152019089
|
Novoročenka
|
126,76 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20155344
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2152019089
|
Novoročenka
|
126,76 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
050001
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
30215
|
Preprava zamestnancov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
ANDY TRANS |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15777
|
BOZP 12/2015
|
33,19 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1780113467
|
Telef. poplatky
|
65,92 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
T-COM |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
252377
|
Montáž sietí
|
1 137,16 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
407976000
|
El. energia 12/2015
|
812,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
SPP |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15011465
|
Pracovné odevy
|
897,45 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
L-TEX com.s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4315082488
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15120013
|
Učebné pomôcky
|
595,25 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Maquita |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15027
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10413917
|
Učebné pomôcky
|
573,67 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Aurednik CS, spol. s r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20151149
|
Uloženie odpadu
|
51,21 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015146
|
Stravovanie ŠKD
|
108,04 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015144
|
Stravovanie ZŠ
|
655,64 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015147
|
Stravovanie SF ŠKD 11/2015
|
10,95 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015145
|
Stravovanie SF ZŠ 11/2015
|
66,45 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1150001972
|
Tlačivá
|
69,53 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20155341
|
Toner, príslušenstvo k PC, tlačiareň
|
427,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
150584
|
Čistiace prostriedky
|
50,04 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Briston s.r.o |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
150100040
|
Záhradkárske potreby - tuja Smaragd
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
501272528
|
Predplatné tlače
|
6,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Slovenská pošta |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
215113653
|
Čistiace prostriedky
|
144,74 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1150001972
|
Tlačivá
|
69,53 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21523903
|
Predplatné
|
41,35 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
150100263
|
Revízia komínov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Kominárstvo Arnold Baka |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015111688
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201598
|
Novoročenky
|
126,70 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201599
|
Výkres A3
|
72,07 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201602
|
Montáž sietí v telocvični podľa cenovej ponuky č. 2015214 zo dňa 26.11.2015
|
1 137,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201603
|
Disinfekto 5 l
|
41,70 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Briston s.r.o |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201601
|
Futbalová sieť 5 m
|
232,46 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201604
|
Toner Epson 1281
|
277,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201600
|
Učebné pomôcky pre ŠKD podľa prílohy
|
595,25 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Maquita |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
70929989
|
Prístup do virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
KOMENSKY, s.r. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201595
|
Nábytok podľa cenovej ponuky č. 530151424 zo dňa 10.11.2015
|
3 279,46 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201594
|
Publikáciu Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Združenie obcí - RVCS |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201596
|
Kartón príroda sada
|
600,66 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Aurednik CS, spol. s r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201597
|
Kontrola komínov
|
82,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Kominárstvo Arnold Baka |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1530548
|
Učebnice
|
198,02 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
SPN - Mlade Leta |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
00082015
|
Pracovné odevy
|
347,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Katarína Szádoczká - One Active Slovakia |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
252279
|
Basketbalová lopta a poháre
|
54,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201593
|
Čiernobiela atramentová tlačiareň
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201592
|
Okrasné stromčeky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21532425
|
Odborná literatúra
|
48,45 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201591
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Združenie obcí - RVCS |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201590
|
Čistiace prostriedky podľa prílohy objednávky
|
145,57 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201589
|
Matematika 5.r. - ŠZŠ učebnica
|
239,91 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
SPN - Mlade Leta |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201588
|
Pracovná obuv
|
335,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Katarína Szádoczká - One Active Slovakia |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
150557
|
Čistiace prostriedky
|
1 221,97 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Briston s.r.o |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
4/NP/438/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku
|
2 440,61 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
201587
|
Pracovné odevy podľa prílohy
|
892,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
L-TEX com.s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201586
|
Odvoz stavebného odpadu
|
52,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21522799
|
Odborná literatúra
|
48,45 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1517763
|
Učebnice AJ
|
1 914,88 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
ADREM |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7509723235
|
Telef. poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
T-COM |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15042531
|
Kancelárske potreby
|
777,74 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201582
|
Basketbalová lopta
|
54,39 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201583
|
Čistiaci prostriedok na podlahy v 5 l balení
|
1 205,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Briston s.r.o |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201584
|
Učebnice AJ - Family and Friends 1
|
1 914,88 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
ADREM |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20150052
|
Učebné pomôcky pre fyziku Matador KIGa klassik
|
839,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
MATADOR – TOYS, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201581
|
Kopírovací papier, obálky samolepiace bločky, kancelárske potreby
|
777,75 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8570077810
|
Vodné stočné
|
415,10 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015130
|
Stravovanie ŠKD
|
125,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20150082
|
Železiarsky materiál
|
67,32 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Ladislav Beno |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201580
|
Matador KiGa Klassik - učebná pomôcka
|
839,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
MATADOR – TOYS, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015131
|
Stravovanie SF ŠKD 10/2015
|
12,75 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20155317
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015129
|
Stravovanie SF ZŠ 10/2015
|
65,85 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015128
|
Stravovanie ZŠ
|
649,72 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201583
|
Revízia plynových horákov
|
311,86 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Plynotherm zdruzenie |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7417821664
|
Plyn 10/2015
|
1 130,04 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
SPP |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4315070646
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4201810963
|
Plyn 12/2015
|
4 190,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
SPP |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15024
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8779203343
|
Telef. poplatky
|
65,33 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
T-COM |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201578
|
Veľkokapacitný kontajner na biologický odpad
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201579
|
Kľučka + guľa
|
67,32 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Ladislav Beno |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201577
|
Osobné motorové vozidlo na cestu do Nových Zámkoch a späť na deň 25.11.2015 - Testovanie 5 - 2015
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
ANDY TRANS |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015101521
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
407976000
|
El. energia 11/2015
|
812,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
SPP |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-OS1-2015/042327
|
Organizácia a materiálno technické zabezpečenie okresného kola v basketbale družstiev dievčat
|
141,94 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva Štefánikova 69, Nitra |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
21521638
|
Odborná literatúra
|
42,55 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201576
|
Revízia kotlov
|
303,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Plynotherm zdruzenie |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201575
|
Montáž kamerového systému podľa cenovej ponuky č. 15NA00021
|
4 542,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15702
|
BOZP 10/2015
|
33,19 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201585
|
Revízia tlakových nádob, kotlov a nízkotlakovej kotolne
|
258,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Bagita - Revízna a lektorská služba |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
76,34 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15131
|
Revízia tlakových nádob
|
258,02 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Bagita - Revízna a lektorská služba |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
320150533
|
Kontrola dátového prostredia PaM
|
165,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1518100262
|
Elektroinštačný materiál
|
39,29 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1516255
|
Učebnice Projekt Deutsch Neu 3
|
59,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
ADREM |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15021
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21519276
|
Predplatné
|
43,56 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7508718281
|
Telef. poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
T-COM |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8570067274
|
Vodné stočné 09/2015
|
280,51 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21519769
|
Predplatné
|
44,35 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201572
|
Predradník BE 236-2
|
39,26 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
201573
|
Objednávame u Vás lyžiarsky výcvikový kurz
|
4 290,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Turist hotel Drotár |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
201574
|
Konzultácie k PAM, kontrola dátového prostredia, inštalačný plán
|
137,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
201571
|
Učebnica Projekt Deutsch Neu 3 Lehrbuch
|
59,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
ADREM |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20155288
|
Toner, príslušenstvo k PC, počítač
|
544,10 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20155291
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7415873024
|
Plyn 9/2015
|
358,42 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
SPP |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4202409238
|
Plyn 11/2015
|
2 999,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
SPP |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
534150725
|
Vozík pod spätný projektor
|
80,76 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15610799
|
Potlač čisiel na dresy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1778223163
|
Telef. poplatky
|
64,88 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
T-COM |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15100824
|
Učebné pomôcky
|
680,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015112
|
Stravovanie ZŠ
|
621,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015115
|
Stravovanie SF ŠKD 9/2015
|
10,95 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015114
|
Stravovanie ŠKD
|
108,04 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20150349
|
Zviazanie ISCED 1 a ISCED 2
|
21,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015113
|
Stravovanie SF ZŠ 09/2015
|
63,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
407976000
|
El. energia 10/2015
|
812,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
SPP |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4315064505
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20155223
|
ZPS - 3. štvrťrok 2015
|
161,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
MUDr. Povinský Juraj |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201606
|
Vozík pod spätný projektor
|
80,76 |
s DPH |
|
|
04.10.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201607
|
Počítačová zostava
|
544,10 |
s DPH |
|
|
04.10.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015091348
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15641
|
BOZP 9/2015
|
33,19 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21518200
|
Predplatné
|
41,99 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1222015
|
Revízia herných prvkov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1202015
|
Revízia TV náradia
|
192,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
58,37 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní špeciálno-pedagogických služieb.
|
1 500,00 |
bez DPH |
|
|
30.09.2015 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
201570
|
Potlač čísiel na dresy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
201569
|
Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi podľa prílohy objednávky
|
680,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21517027
|
Odborná literatúra
|
42,66 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
25044
|
Čistenie kanalizácie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
PROFI SERVIS SK, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
320150490
|
Inštalácia softvéru
|
204,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150170
|
Lieky
|
154,19 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4201120839
|
Plyn 10/2015
|
1 212,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
SPP |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5590020262
|
Upgrade softveru
|
83,65 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
IVES |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7507788928
|
Telef. poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
T-COM |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
534150629
|
Školský nábytok
|
861,13 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
201568
|
Čistič odpadov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Briston s.r.o |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1504001
|
Čistiace prostriedky
|
100,02 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Briston s.r.o |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1500402732
|
Pracovné zošity - SZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
201566
|
Vysokotlakové čistenie kanalizácie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
PROFI SERVIS SK, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
201565
|
Zviazanie Štátneho vzdelávacie programu ISCED 1 a ISCED 2
|
21,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7415863991
|
Plyn 8/2015
|
104,63 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
SPP |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
201567
|
Revízia telocvičného náradia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Bačík |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
201564
|
Osobné motorové vozidlo na csetu do Nových Zámkoch a späť na deň 18. 9. 2015
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
ANDY TRANS |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
201567
|
Revízia telocvičného náradia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201564
|
Osobné motorové vozidlo na csetu do Nových Zámkoch a späť na deň 18. 9. 2015
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
ANDY TRANS |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
201563
|
Príprava na Testovanie 5 - slovenský jazyk a literatúra
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3060103260
|
Odborná literatúra
|
111,74 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1518100228
|
Elektroinštačný materiál
|
21,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8570059520
|
Vodné stočné 07-08/2015
|
481,48 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015325
|
Polievanie stromkov v areali ZŠ
|
55,06 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20155264
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4315061536
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
407976000
|
El. energia 9/2015
|
812,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
SPP |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21516041
|
Odborná literatúra
|
91,10 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
500082015
|
Materiál do kanc. a výpočtovej techniky, router
|
204,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Multigo s.r.o |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20155257
|
UPS 750W - záložný zdroj
|
95,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9777277253
|
Telef. poplatky
|
65,03 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
T-COM |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201560
|
Hmoždinky 6x40 natĺkacia
|
20,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201560
|
Hmoždinky 6x40 natĺkacia
|
20,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201562
|
Lieky podľa rozpisu
|
154,19 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150066
|
Železiarsky materiál
|
169,37 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Ladislav Beno |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150014
|
Stolárske práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Bagi, s.r.o |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15100662
|
Náhradné súčiastky na nábytok
|
79,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015081179
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21515412
|
Odborná literatúra
|
42,55 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
201561
|
Toner
|
204,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Multigo s.r.o |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1508209
|
Učebné pomôcky
|
244,30 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201558
|
PlayFoam
|
244,30 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150808
|
Pracovné odevy a učebné pomôcky
|
164,98 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201559
|
Jednofarebný koberec terakota 2x2 m
|
100,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1508210
|
Koberec
|
100,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21514779
|
Predplatné
|
43,56 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
201558
|
PlayFoam
|
244,30 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201559
|
Jednofarebný koberec terakota 2x2 m
|
100,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5915041989
|
Zbierka zákonov 2015
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1500375
|
Prístup na PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
DATAKABINET, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1500102
|
Nástenné mapy
|
74,90 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
201555
|
Pätka
|
168,22 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
Ladislav Beno |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201557
|
Pánska polokošeľa biela S
|
155,22 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201556
|
Potvrdenka s juxtou (samoprepis., blok A6, 25x3 listov )
|
82,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
Protex |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201557
|
Pánska polokošeľa biela S
|
155,22 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201555
|
Pätka
|
168,22 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
Ladislav Beno |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201556
|
Potvrdenka s juxtou (samoprepis., blok A6, 25x3 listov )
|
82,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
Protex |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
58,37 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15577
|
BOZP 8/2015
|
33,19 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
61150073
|
Tlačivá
|
82,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
Protex |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15198
|
Náhradné súčiastky na nábytok
|
246,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20155232
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15100444
|
školské tlačivá
|
225,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15408967
|
Interiérové vybavenie a učebné pomôcky
|
709,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1518100196
|
Elektroinštačný materiál
|
61,32 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150185
|
Vhotovenie nápisu
|
125,36 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Rekunst, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15086
|
Dvere
|
79,30 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Stavmax |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4201212720
|
Plyn 9/2015
|
417,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
SPP |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7506825242
|
Telef. poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
T-COM |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7417813208
|
Plyn 7/2015
|
104,63 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
SPP |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201554
|
Dvere biele 60cm - pravé
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Stavmax |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201553
|
Predradník do žiarivkového svietidla BE 236-2
|
61,32 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201552
|
Učebné pomôcky podľa objednávky č. i - 469/2015 v prílohe
|
722,32 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201554
|
Dvere biele 60cm - pravé
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Stavmax |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201552
|
Učebné pomôcky podľa objednávky č. i - 469/2015 v prílohe
|
722,32 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201553
|
Predradník do žiarivkového svietidla BE 236-2
|
61,32 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
111500125
|
Krieda
|
106,50 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Consi-B.Š. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4315054539
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2776326872
|
Telef. poplatky
|
64,88 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
T-COM |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015024
|
Deratizácia
|
499,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
Ákos Matuška - DERAT PM |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015273
|
Polievanie stromkov v areali ZŠ
|
94,94 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015071013
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8350101062
|
Odborná literatúra
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
407976000
|
El. energia 8/2015
|
812,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
SPP |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1507097
|
Náhradné súčiastky na stoličky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15503
|
BOZP 7/2015
|
33,19 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201549
|
Polievanie stromov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201551
|
Nápis ZŠ Štúrovo zo špec. polystyrénu s povrchovou úpravou a s farbením na bielo - výška písm. 40 cm
|
125,37 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
Rekunst, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201550
|
Deratizáciu priestorov základnej školy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
Ákos Matuška - DERAT PM |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201549
|
Polievanie stromov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201551
|
Nápis ZŠ Štúrovo zo špec. polystyrénu s povrchovou úpravou a s farbením na bielo - výška písm. 40 cm
|
125,37 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
Rekunst, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201550
|
Deratizáciu priestorov základnej školy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
Ákos Matuška - DERAT PM |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201548
|
Plastové koncovky na stoličky T s reguláciou výšky
|
19,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201548
|
Plastové koncovky na stoličky T s reguláciou výšky
|
19,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201547
|
Krieda biela
|
106,50 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
Consi-B.Š. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
44,87 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201547
|
Krieda biela
|
106,50 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
Consi-B.Š. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5915036144
|
Finančný spravodajca 2016
|
26,40 |
s DPH |
|
|
24.07.2015 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
201546
|
Štátne vlajky SLovensko
|
709,20 |
s DPH |
|
|
24.07.2015 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201546
|
Štátne vlajky SLovensko
|
709,20 |
s DPH |
|
|
24.07.2015 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1507008
|
Regenerácia pracovnej sily
|
480,04 |
s DPH |
|
|
22.07.2015 |
ATTRACT - Ing. Karkó Ján |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
201545
|
Nábytok podľa cenovej ponuky č. 530150866 zo dňa 21.07.2015
|
861,13 |
s DPH |
|
|
22.07.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201545
|
Nábytok podľa cenovej ponuky č. 530150866 zo dňa 21.07.2015
|
861,13 |
s DPH |
|
|
22.07.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5915034057
|
Zbierka zákonov 2016
|
124,15 |
s DPH |
|
|
22.07.2015 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201544
|
Plastová krytka trojuholníková PAD 1 (náhradná umelohmotná papuča) na stoličku DERBY DSZ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201544
|
Plastová krytka trojuholníková PAD 1 (náhradná umelohmotná papuča) na stoličku DERBY DSZ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201543
|
Záložný zdroj UPS
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201543
|
Záložný zdroj UPS
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20155205
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15451
|
BOZP 6/2015
|
33,19 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7505858811
|
Telef. poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
T-COM |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
534150417
|
Školský nábytok
|
3 698,63 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1152205287
|
Tlačivá
|
167,45 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1152205287
|
Tlačivá
|
167,45 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1152205287
|
Tlačivá
|
167,45 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8570049213
|
Vodné stočné 06/2015
|
375,96 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7418780791
|
Plyn 6/2015
|
131,54 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
SPP |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15100532
|
Učebné pomôcky
|
63,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4202006880
|
Plyn 8/2015
|
417,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
SPP |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3775374594
|
Telef. poplatky
|
65,54 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
T-COM |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4315043199
|
ADSL
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20155102
|
ZPS - 2. štvrťrok 2015
|
153,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
MUDr. Povinský Juraj |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
407976000
|
El. energia 7/2015
|
812,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
SPP |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015232
|
Objemový odpad
|
169,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201598
|
Stravovanie ŠKD
|
136,16 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201599
|
Stravovanie SF ŠKD 6/2015
|
13,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015060843
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201596
|
Stravovanie ZŠ
|
762,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21512551
|
Predplatné
|
41,35 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015197
|
Stravovanie SF ZŠ 06/2015
|
77,25 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15016
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
57,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9150001423
|
aSc Agenda 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
ASC Applied Software |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201542
|
Diár, zápisníky a žiacke knižky
|
280,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201542
|
Diár, zápisníky a žiacke knižky
|
280,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21512329
|
Odborná literatúra
|
42,55 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7015630192
|
Kontrola hydrantu
|
14,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15610495
|
Elektroinštalačný materiál
|
31,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1518100137
|
Elektroinštačný materiál
|
14,63 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201540
|
Kábel CINCH - 2x kol. - 3 m
|
31,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201541
|
Školské tlačivá
|
63,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201540
|
Kábel CINCH - 2x kol. - 3 m
|
31,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201539
|
Vidlica 5536-2154 ABB
|
14,34 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201541
|
Školské tlačivá
|
63,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
215107042
|
Čistiace prostriedky
|
715,76 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201541
|
Školské tlačivá
|
63,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201539
|
Vidlica 5536-2154 ABB
|
14,34 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15368
|
BOZP 5/2015
|
33,19 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21511336
|
Odb. literatúra
|
46,70 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
40915
|
Odborná literatúra
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
PAMIKO |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7504879464
|
Telef. poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
T-COM |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20155175
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21510457
|
Odb. literatúra
|
46,70 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
12015
|
Výmena podlahy
|
6 072,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
MK - Floors, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201538
|
Čistiace prostriedky podľa objednávky cez portál DeLux č. 11722
|
720,92 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5915026839
|
Zbierka zákonov 2015
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1307
|
Odborná literatúra
|
49,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Venity, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201538
|
Čistiace prostriedky podľa objednávky cez portál DeLux č. 11722
|
720,92 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15021801
|
Kancelárske potreby
|
361,74 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8570040902
|
Vodné stočné 04/2015
|
356,77 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201537
|
Kontrola vonkajšieho požiarneho hydrantu v zmysle Dohody o cene
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21510056
|
Odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201537
|
Kontrola vonkajšieho požiarneho hydrantu v zmysle Dohody o cene
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15010679
|
Seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0774424039
|
Telef. poplatky
|
64,88 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
T-COM |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015040
|
Údržba multifunkčného ihriska
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
FUNNY Sport Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015041
|
Sieť na bránku
|
163,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
FUNNY Sport Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1503173268
|
Odborná literatúra
|
4,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Slovenská pošta |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4203101623
|
Plyn 7/2015
|
417,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
SPP |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7414997299
|
Plyn 5/2015
|
234,64 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
SPP |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201536
|
Kontajner na odpad
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201536
|
Kontajner na odpad
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201532
|
Hranoly na výmenu na poškodených laviciach - 213 cm
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Bagi, s.r.o |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201582
|
Stravovanie ŠKD
|
121,36 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201583
|
Stravovanie SF ŠKD 5/2015
|
12,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201534
|
Kopírovací papier, obálky samolepiace bločky
|
361,75 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201535
|
Výmena PVC v učebniach podľa cenovej ponuky zo dňa 12.05.2015
|
6 072,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
MK - Floors, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201534
|
Kopírovací papier, obálky samolepiace bločky
|
361,75 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201533
|
Stravné kupóny
|
2 304,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201532
|
Hranoly na výmenu na poškodených laviciach - 213 cm
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Bagiwood, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201535
|
Výmena PVC v učebniach podľa cenovej ponuky zo dňa 12.05.2015
|
6 072,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
MK - Floors, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201580
|
Stravovanie ZŠ
|
670,44 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201533
|
Stravné kupóny
|
2 304,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201532
|
Hranoly na výmenu na poškodených laviciach - 213 cm
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Bagiwood, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8501048649
|
Stravné kupóny
|
2 385,79 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201581
|
Stravovanie SF ZŠ 05/2015
|
67,95 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
407976000
|
El. energia 6/2015
|
812,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
SPP |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4315038130
|
ADSL
|
9,12 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015171
|
Výrub stromov
|
680,26 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201530
|
Výmena sieti na bránkách na multifunkčnom ihrisku
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
FUNNY Sport Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201531
|
Príručka Verejné obstarávanie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Venity, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201531
|
Príručka Verejné obstarávanie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Venity, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201530
|
Výmena sieti na bránkách na multifunkčnom ihrisku
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
FUNNY Sport Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
61150047
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
58,16 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Protex |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201529
|
Pravidelná údržba multifunkčného ihriska
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
FUNNY Sport Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
25888
|
Účastnícky poplatok
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Občianske združenie TIB |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201529
|
Pravidelná údržba multifunkčného ihriska
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
FUNNY Sport Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015050678
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201527
|
Celofán 70x100 cm
|
58,15 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Protex |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201527
|
Celofán 70x100 cm
|
58,15 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Protex |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201528
|
Nábytok podľa cenovej ponuky č. 530150569 zo dňa 25.05.2015
|
3 698,63 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
61150046
|
Výroba pečiatky
|
69,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Protex |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201528
|
Nábytok podľa cenovej ponuky č. 530150569 zo dňa 25.05.2015
|
3 698,63 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21509672
|
Predplatné
|
43,56 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15049
|
Oprava MCT - školské zvonenie
|
25,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
MCT s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21509575
|
Odborná literatúra
|
42,66 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
77,16 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15013
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201526
|
Výroba samonamáčacej pečiatky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Protex |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201526
|
Výroba samonamáčacej pečiatky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Protex |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BA_NR295
|
Dodávka didaktických prostriedkov
|
10 514,88 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201525
|
Oprava systému školského zvonenia
|
27,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
MCT s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201525
|
Oprava systému školského zvonenia
|
27,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
MCT s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Zmluva |
4237175629
|
ADSL Rapid Plus
|
460,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Benestra, s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4203804718
|
Plyn 6/2015
|
417,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
SPP |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7415831021
|
Plyn 4/2015
|
1 184,53 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
SPP |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7503917085
|
Telef. poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
T-COM |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20155147
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201566
|
Stravovanie ŠKD
|
124,32 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201564
|
Stravovanie ZŠ
|
618,64 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201567
|
Stravovanie SF ŠKD 4/2015
|
12,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201565
|
Stravovanie SF ZŠ 04/2015
|
62,70 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15289
|
BOZP 4/2015
|
33,19 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9773471675
|
Telef. poplatky
|
65,70 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
T-COM |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8570030599
|
Vodné stočné 04/2015
|
336,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015138
|
Polievanie stromkov v areali ZŠ
|
81,17 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4315031089
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150088
|
Incidur 2l
|
83,67 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
042015
|
Zástava SR
|
20,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
BESTSELLER |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
407976000
|
El. energia 5/2015
|
812,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
SPP |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015040515
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201524
|
Polievanie stromov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201523
|
Zástava SR
|
20,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
BESTSELLER |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201523
|
Zástava SR
|
20,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
BESTSELLER |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201524
|
Polievanie stromov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201521
|
Incidur 2 l
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201522
|
Výrub stromov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201522
|
Výrub stromov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201521
|
Incidur 2 l
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15010006
|
Záhradkárske potreby
|
406,56 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15010
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150025
|
Železiarsky materiál
|
102,01 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Ladislav Beno |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21507942
|
Odborná literatúra
|
42,55 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21507251
|
Predplatné
|
41,35 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
44,83 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201550
|
Stravovanie ŠKD
|
115,44 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201551
|
Stravovanie SF ŠKD 3/2015
|
11,70 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201549
|
Stravovanie SF ZŠ 3/2015
|
59,70 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201548
|
Stravovanie ZŠ
|
589,04 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150100060
|
Revízia komínov
|
82,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Kominárstvo Arnold Baka |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21507502
|
Predplatné
|
44,95 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7502947107
|
Telef. poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
T-COM |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201520
|
Stromky - Acer platanoides
|
406,55 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201520
|
Stromky - Acer platanoides
|
406,55 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20154981
|
ZPS - 1. štvrťrok 2015
|
153,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
MUDr. Povinský Juraj |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
112015
|
Revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodov
|
995,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
IREMO |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1500033
|
Vodoinštalačný materiál
|
22,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Predajna MILO |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
820150046
|
Odborná literatúra
|
62,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
820150046
|
Odborná literatúra
|
62,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201519
|
Kliešte
|
103,59 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Ladislav Beno |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201519
|
Kliešte
|
103,59 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Ladislav Beno |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201518
|
Kontrola komínov
|
82,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Kominárstvo Arnold Baka |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201518
|
Kontrola komínov
|
82,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Kominárstvo Arnold Baka |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201516
|
Kartuša Riva malá na studenú vodu
|
22,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Predajna MILO |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201517
|
Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov
|
995,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
IREMO |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4201513837
|
Plyn 5/2015
|
417,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
SPP |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7415827683
|
Plyn 3/2015
|
705,75 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
SPP |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20155103
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201517
|
Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov
|
995,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
IREMO |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201516
|
Kartuša Riva malá na studenú vodu
|
22,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Predajna MILO |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8570022004
|
Vodné stočné 03/2015
|
347,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5772429361
|
Telef. poplatky
|
65,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
T-COM |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4315023911
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5915014041
|
Zbierka zákonov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
407976000
|
El. energia 4/2015
|
812,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
SPP |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150403
|
Odvoz biologického odpadu
|
79,98 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015030353
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15226
|
BOZP 3/2015
|
33,19 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15007
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1520200008
|
Farby
|
425,87 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21505841
|
Predplatné
|
44,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
132015
|
Výmena PVC
|
1 979,10 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Marek Kukučka |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
42,79 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201515
|
Príručka VEMA
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201514
|
Odvoz a uloženie biologického odpadu
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1300151191
|
Učebné pomôcky
|
62,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Kvant, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1300151191
|
Učebné pomôcky
|
62,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Kvant, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
201514
|
Odvoz a uloženie biologického odpadu
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201512
|
Farmal
|
423,31 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201512
|
Farmal
|
423,31 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201515
|
Príručka VEMA
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201513
|
Položenie PVC podlahy v učebni č. 3 a v zborovni
|
1 911,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Marek Kukučka |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201513
|
Položenie PVC podlahy v učebni č. 3 a v zborovni
|
1 911,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Marek Kukučka |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201515
|
Príručka VEMA
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15951076
|
Odborná literatúra
|
129,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15951076
|
Odborná literatúra
|
129,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21505237
|
Predplatné
|
43,56 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21505237
|
Predplatné
|
43,56 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
201511
|
DVD - Dunaj - príbeh rieky
|
59,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Kvant, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201511
|
DVD - Dunaj - príbeh rieky
|
59,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Kvant, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7501972967
|
Telef. poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
T-COM |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7501972967
|
Telef. poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
T-COM |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201532
|
Stravovanie ZŠ
|
528,36 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201534
|
Stravovanie ŠKD
|
103,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2715
|
Preprava zamestnancov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
ANDY TRANS |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20155069
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15100107
|
Učebné pomôcky
|
813,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20155069
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15100107
|
Učebné pomôcky
|
813,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201532
|
Stravovanie ZŠ
|
528,36 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201534
|
Stravovanie ŠKD
|
103,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2715
|
Preprava zamestnancov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
ANDY TRANS |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201533
|
Stravovanie SF ZŠ 2/2015
|
53,55 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201535
|
Stravovanie SF ŠKD 2/2015
|
10,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201533
|
Stravovanie SF ZŠ 2/2015
|
53,55 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201535
|
Stravovanie SF ŠKD 2/2015
|
10,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21504810
|
Predplatné
|
44,35 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21504810
|
Predplatné
|
44,35 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1518100052
|
Elektroinštačný materiál
|
496,51 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5771474111
|
Telef. poplatky
|
65,16 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
T-COM |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150081
|
Zviazanie Zbierky zákonov
|
136,01 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5771474111
|
Telef. poplatky
|
65,16 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
T-COM |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7415824018
|
Plyn 2/2015
|
329,82 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
SPP |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4203003097
|
Plyn 4/2015
|
1 212,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
SPP |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8570009681
|
Vodné stočné 02/2015
|
298,30 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7415824018
|
Plyn 2/2015
|
329,82 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
SPP |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20155063
|
Toner, príslušenstvo k PC
|
184,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1518100052
|
Elektroinštačný materiál
|
496,51 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150081
|
Zviazanie Zbierky zákonov
|
136,01 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4315016708
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4315016708
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20155063
|
Toner, príslušenstvo k PC
|
184,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4203003097
|
Plyn 4/2015
|
1 212,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
SPP |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8570009681
|
Vodné stočné 02/2015
|
298,30 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
407976000
|
El. energia 3/2015
|
812,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
SPP |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21504267
|
Predplatné
|
43,06 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015020190
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Zmluva |
2015_AMV_BA_SR_02
|
Nájom nebytových priestorov
|
9.00/hod. |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21504267
|
Predplatné
|
43,06 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015020190
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
407976000
|
El. energia 3/2015
|
812,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
SPP |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201510
|
Učebné pomôcky pre deti so SZP
|
813,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201510
|
Učebné pomôcky pre deti so SZP
|
813,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15079
|
BOZP 2/2015
|
33,19 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15004
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15004
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15079
|
BOZP 2/2015
|
33,19 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
60,78 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21503565
|
Predplatné
|
42,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201509
|
Kábel CY (H 07-V - U)
|
483,53 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201508
|
Switch
|
184,70 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21503565
|
Predplatné
|
42,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201509
|
Kábel CY (H 07-V - U)
|
483,53 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201508
|
Switch
|
184,70 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie výkonu zdravotnej služby
|
612,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
MEDIRESC, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
24.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda - dodávka školského nábytku
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
MY DVA Slovakia |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21502941
|
Predplatné
|
42,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21502941
|
Predplatné
|
42,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20155035
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7500999655
|
Telef. poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
T-COM |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5041500543
|
Vyúčtovanie - ZZ 2014
|
64,93 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7500999655
|
Telef. poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
T-COM |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5041500543
|
Vyúčtovanie - ZZ 2014
|
64,93 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20155035
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201518
|
Stravovanie ŠKD
|
103,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8570001652
|
Vodné stočné 01/2015
|
335,89 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201516
|
Stravovanie ZŠ
|
592,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8570001652
|
Vodné stočné 01/2015
|
335,89 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201519
|
Stravovanie SF ŠKD 1/2015
|
10,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201518
|
Stravovanie ŠKD
|
103,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201519
|
Stravovanie SF ŠKD 1/2015
|
10,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201517
|
Stravovanie SF ZŠ 1/2015
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201517
|
Stravovanie SF ZŠ 1/2015
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201516
|
Stravovanie ZŠ
|
592,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4203101325
|
Plyn 3/2015
|
2 999,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2015 |
SPP |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4203101325
|
Plyn 3/2015
|
2 999,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2015 |
SPP |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6770501204
|
Telef. poplatky
|
65,10 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
T-COM |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21501776
|
Predplatné
|
45,85 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1152200439
|
Tlačivá
|
85,18 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6770501204
|
Telef. poplatky
|
65,10 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
T-COM |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1152200439
|
Tlačivá
|
85,18 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1152200439
|
Tlačivá
|
85,18 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21501776
|
Predplatné
|
45,85 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1152200439
|
Tlačivá
|
85,18 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4315011063
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150100001
|
Záhradkárske potreby - substrát
|
55,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4315011063
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150100001
|
Záhradkárske potreby - substrát
|
55,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201504
|
Preprava pedagogických zamestnancov dňa 11.02.2015, trasa Štúrovo - Komárno a späť.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
ANDY TRANS |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
407976000
|
El. energia 2/2015
|
812,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
SPP |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201507
|
Zviazanie Zbierky zákonov, ročníky 2013, 2014 a časopisov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201506
|
Vesta bezpečnostná
|
38,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
František Varga - AUTOVARGA |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201505
|
Substrát na izbové rastliny
|
55,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201504
|
Preprava pedagogických zamestnancov dňa 11.02.2015, trasa Štúrovo - Komárno a späť.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
ANDY TRANS |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201505
|
Substrát na izbové rastliny
|
55,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201506
|
Vesta bezpečnostná
|
38,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
František Varga - AUTOVARGA |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201507
|
Zviazanie Zbierky zákonov, ročníky 2013, 2014 a časopisov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150006
|
Lieky - LVVK
|
184,26 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150006
|
Lieky - LVVK
|
184,26 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150016
|
Vesta bezpečnostná
|
38,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
František Varga - AUTOVARGA |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150016
|
Vesta bezpečnostná
|
38,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
František Varga - AUTOVARGA |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015010025
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015010025
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21500824
|
Predplatné
|
44,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150002
|
Stavebný materiál
|
113,66 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Ladislav Beno |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
007015
|
Montáž a demontáž podlahy
|
290,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Tibor Lengyel |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
007015
|
Montáž a demontáž podlahy
|
290,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Tibor Lengyel |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150002
|
Stavebný materiál
|
113,66 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Ladislav Beno |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21500824
|
Predplatné
|
44,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201503
|
Lieky pre LVVK podľa prílohy k objednávke č. 3/2015
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15001
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201503
|
Lieky pre LVVK podľa prílohy k objednávke č. 3/2015
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15001
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie služieb v oblasti požiarnej ochrany
|
398,30 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
ST. FLORIAN |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
35,98 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201502
|
Demontáž a montáž podlahovej krytiny v učebni č. 3 a v zborovni z dôvodu injektáže
|
290,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Tibor Lengyel |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201502
|
Demontáž a montáž podlahovej krytiny v učebni č. 3 a v zborovni z dôvodu injektáže
|
290,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Tibor Lengyel |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1599914
|
Predplatne SKOLA 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
JurisDat / Redakcia Skola |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1599914
|
Predplatne SKOLA 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
JurisDat / Redakcia Skola |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5041404494
|
Vyúčtovanie - FS 2014
|
48,86 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5041404494
|
Vyúčtovanie - FS 2014
|
48,86 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Zmluva |
2015_PKR_BA_NR_001
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7500029972
|
Telef. poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
T-COM |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15011
|
BOZP 1/2015
|
33,19 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20155005
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15011
|
BOZP 1/2015
|
33,19 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8470126087
|
Vodné stočné 12/2014
|
325,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
407976000
|
El. energia 1/2015
|
812,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
SPP |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7500029972
|
Telef. poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
T-COM |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8470126087
|
Vodné stočné 12/2014
|
325,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20155005
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7415817272
|
Plyn 12/2014
|
1 357,74 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
SPP |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7415817272
|
Plyn 12/2014
|
1 357,74 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
SPP |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201501
|
Posypová soľ
|
118,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Ladislav Beno |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
201501
|
Posypová soľ
|
118,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Ladislav Beno |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20156
|
Stravovanie SF ŠKD 12/2014
|
9,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20154
|
Stravovanie SF ZŠ 12/2014
|
51,15 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20153
|
Stravovanie ZŠ
|
501,27 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20154
|
Stravovanie SF ZŠ 12/2014
|
51,15 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20156
|
Stravovanie SF ŠKD 12/2014
|
9,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20153
|
Stravovanie ZŠ
|
501,27 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20155
|
Stravovanie ŠKD
|
88,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20155
|
Stravovanie ŠKD
|
88,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6769546689
|
Telef. poplatky
|
64,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
T-COM |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6769546689
|
Telef. poplatky
|
64,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
T-COM |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Zmluva |
258/2015
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
10 308,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
NÚCEM |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
523292015
|
Predplatné odb. literatúry
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
AJFA AVIS |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4315002000
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2014121757
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
720150079
|
Aktualizácie VEMA softu
|
208,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
720150079
|
Aktualizácie VEMA softu
|
208,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2014121757
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4315002000
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Benestra, s.r.o |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
720150079
|
Aktualizácie VEMA softu
|
208,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
523292015
|
Predplatné odb. literatúry
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
AJFA AVIS |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
132014
|
Kufor na ozvučovaciu techniku
|
255,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Robert Varga - VRBT |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1508000141
|
Hračky do ŠKD
|
1 081,42 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Dráčik |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
62,14 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14157
|
Plašič vtákov
|
433,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Volčko Juraj - MARKET.SK |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014076
|
Krovinorez, stav. materiál, všeob. materiál
|
856,62 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Ladislav Beno |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014018
|
Záhradkárske potreby
|
509,70 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávku učebných pomôcok pre deti v hmotnej nudzi
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
MEGGY s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201470126
|
Ozvučovacia technika
|
1 192,09 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
MediaTech |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
534140970
|
Nábytok
|
5 344,39 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
MY DVA Slovakia |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1982014
|
Šatňové lavičky
|
2 457,80 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
Ucebne pomocky s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
500282014
|
Výpočtová technika
|
4 799,70 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1992014
|
Učebné pomôcky
|
4 706,94 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
Ucebne pomocky s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
500272014
|
Tonery
|
1 061,80 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
214115272
|
Čistiace prostriedky
|
533,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
407976
|
Elektrická energia na rok 2015
|
9 744,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
SPP |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
172014
|
Kancelárske potreby
|
224,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Ing. Peter Bábin |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014052
|
Deratizácia
|
499,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Ákos Matuška - DERAT PM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014074
|
Rýchlovarná kanvica
|
78,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Ladislav Beno |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20145399
|
Telefón, switch
|
82,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14028
|
Doučovanie - žiaco ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4102700126
|
Prevádzkové stroje
|
399,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
151311758
|
Učebné pomôcky
|
231,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
STIEFEL EUROCART |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4102700127
|
Údržba prevádzkových strojov
|
81,15 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1441223
|
Prevádzkové stroje a prístroje
|
234,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1142209416
|
Tlačivá
|
194,63 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51240930
|
Kuchynské potreby do školskej kuchynky
|
283,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
AZM s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1412185
|
Učebné pomôcky
|
993,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21508063
|
Učebné pomôcky
|
1 049,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
NOMIland didaktik, s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014032
|
Stavebné práce, geologický prieskum, statický posudok
|
6 600,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Tomáš Pohori |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014073
|
Stavebný materiál a materiál do dielne
|
186,82 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Ladislav Beno |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14819
|
BOZP 12/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20141056
|
Učebné pomôcky
|
614,93 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1418100260
|
Elektroinštalačný materiál
|
69,78 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
141200159
|
Pracovné odevy
|
457,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Ladislav Pálinkáš |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7411178644
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
120548
|
Čistiace prostriedky
|
494,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Briston s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1416637
|
Učebnice NJ
|
444,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
ADREM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2145361
|
Materiál k pc
|
136,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
140100272
|
Kominárske práce
|
77,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Kominárstvo Arnold Baka |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
53410802
|
Nábytok
|
704,16 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
MY DVA Slovakia |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8470121081
|
Vodné stočné
|
347,28 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21427336
|
Odborná literatúra
|
44,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20145373
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
140016
|
Stopky
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Zakovic - predaj hodin |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014145
|
Stravovanie ZŠ
|
68,55 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014147
|
Stravovanie ŠKD
|
11,55 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014167
|
Stav. materiál - dvere
|
253,83 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Stavmax |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014146
|
Stravovanie ŠKD
|
113,19 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014144
|
Stravovanie ZŠ
|
671,79 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
61140085
|
Kancelárske potreby
|
97,08 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Protex |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21426774
|
Odborná literatúra
|
43,41 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6768598607
|
Telefónne poplatky
|
65,06 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
401272528
|
Odborná literatúra
|
6,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Slovenská pošta |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7419196077
|
Plyn
|
784,35 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
SPP |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20141148
|
Stavebný odpad
|
141,04 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4314090294
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
GTS Slovakia |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21426045
|
Odborná literatúra
|
83,95 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1011438776
|
Elektrická energia
|
578,94 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014111590
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
61140079
|
Papier ŠKD
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Protex |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14025
|
Doučovanie - žiakov ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
47,72 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21425803
|
Odborná literatúra
|
42,91 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
08722014
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21425379
|
Odborná literatúra
|
44,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
128014
|
Oprava žalúzií
|
554,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Tibor Lengyel |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14140
|
Revízia tlakových nádob
|
258,02 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Bagita - Revízna a lektorská služba |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
70929989
|
Prístup - Virtuálna knižnica 2015
|
198,72 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
KOMENSKY, s.r. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7410207926
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-OS1-2014/046574
|
Realizácia športovej súťaže
|
134,74 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva Štefánikova 69, Nitra |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014129
|
Stravovanie ZŠ
|
71,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14776
|
Revízia HP
|
43,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014128
|
Stravovanie ZŠ
|
699,72 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014130
|
Stravovanie ŠKD
|
119,07 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8401094961
|
Stravné kupóny
|
17,94 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014131
|
Stravovanie ŠKD
|
12,15 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4201029354
|
Plyn
|
4 283,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
SPP |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7415810214
|
Plyn
|
688,79 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
SPP |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8470110397
|
Vodné stočné
|
432,35 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14748
|
BOZP 11/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1767649246
|
Telefónne poplatky
|
64,88 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20145323
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
61140075
|
Kancelárske potreby
|
22,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Protex |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4314078936
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
GTS Slovakia |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1011434242
|
Elektrická energia
|
578,94 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14022
|
Doučovanie - žiakov ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140217
|
Dezinfekčné prostriedky
|
116,53 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21423781
|
Odborná literatúra
|
44,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014101424
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1400116
|
Vodoinštalačný materiál
|
105,40 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Predajna MILO |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
62,56 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1418100192
|
Elektroinštalačný materiál
|
176,34 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21422654
|
Odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14406
|
Seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Elspec H.L. s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
214112055
|
Čistiace prostriedky
|
410,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1418100189
|
Elektroinštalačný materiál
|
47,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
58/2014
|
Dezinfekčné prípravky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Lekáreň Maja |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14676
|
BOZP 10/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20145291
|
Monitor, zdroj, toner
|
209,90 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20145284
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
57/2014
|
Tlačný ventil do pisoárov
|
105,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Predajna MILO |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5570016815
|
Seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
IVES |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7409236745
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8470101331
|
Vodné stočné
|
319,43 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201441
|
Výmena obehového čerpadla
|
1 608,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Odber školských pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
MEGGY s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14100860
|
Učebné pomôcky
|
796,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0766706411
|
Telefónne poplatky
|
69,64 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4202006658
|
Plyn
|
3 065,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
SPP |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7414902901
|
Plyn
|
277,51 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
SPP |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201436
|
Revizia kotolne
|
302,46 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Plynotherm zdruzenie |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014113
|
Stravovanie ZŠ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7350143108
|
Manažment školy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014114
|
Stravovanie ŠKD
|
110,25 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014112
|
Stravovanie ZŠ
|
676,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
56/2014
|
Obehové čerpadlo
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Thermo HC s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014115
|
Stravovanie ŠKD
|
11,25 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14408744
|
Rebrík
|
220,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4314075755
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
GTS Slovakia |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140956
|
Stavebný odpad
|
68,10 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14019
|
Doučovanie - žiakov ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
2028856628
|
Biznis linka 200
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Zmluva |
2029565162
|
Biznis ISDN Uni 200
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1011433530
|
Elektrická energia
|
578,94 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014356
|
Polievanie stromov v školskom parku
|
10,43 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5590017312
|
Služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
IVES |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20100292
|
Kancelárske potreby
|
1 182,05 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Büroprofi Kanex Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
54/2014
|
Kancelárske potreby
|
1 187,03 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Büroprofi Kanex Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
55/2014
|
Servis plynových horákov
|
303,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Plynotherm zdruzenie |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21420476
|
Odborná literatúra
|
42,91 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014091263
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Špeciálno-pedagogická činnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
247
|
Odborná literatúra
|
43,41 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21420121
|
Odborná literatúra
|
43,41 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
49,37 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
246
|
Telefónne poplatky
|
49,37 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
245
|
Revízia herných prvkov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
M-art |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
244
|
Tonery a príslušenstvo k PC
|
318,90 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1212014
|
Revízia herných prvkov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
M-art |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20145259
|
Tonery a príslušenstvo k PC
|
318,90 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1202014
|
Revízia TV náradia
|
182,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
M-art |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
243
|
Revízia TV náradia
|
182,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
M-art |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
242
|
Objímky
|
10,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14407028
|
Objímky
|
10,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
241
|
BOZP 9/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14623
|
BOZP 9/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20145249
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8470092320
|
Vodné stočné
|
556,51 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
239
|
Vodné stočné
|
556,51 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1410349
|
Seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
ABC MUSIC v.o.s. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
240
|
Seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
ABC MUSIC v.o.s. |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
238
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
237
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
T-COM |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7408283421
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
235
|
Plyn
|
106,71 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
SPP |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
53/2014
|
Revízia telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
236
|
Plyn
|
1 239,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
SPP |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7417780494
|
Plyn
|
106,71 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
SPP |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4202205974
|
Plyn
|
1 239,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
SPP |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
120458
|
Čistiace prostriedky
|
220,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Briston s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
234
|
Telefónne poplatky
|
69,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
T-COM |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
233
|
Čistiace prostriedky
|
220,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Briston s.r.o |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0765762748
|
Telefónne poplatky
|
69,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4314063069
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
GTS Slovakia |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
534140444
|
Nábytok
|
2 756,28 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
MY DVA Slovakia |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
232
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
GTS Slovakia |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
231
|
Nábytok
|
2 756,28 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
MY DVA Slovakia |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140858
|
Stavebný odpad
|
79,61 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
230
|
Stavebný odpad
|
79,61 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014048
|
Stavebný materiál a materiál do dielne
|
579,89 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Ladislav Beno |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
229
|
Stavebný materiál a materiál do dielne
|
579,89 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Ladislav Beno |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 9/2015
|
Dodávka plynu
|
25 899,32 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
SPP |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
228
|
Čistiace prostriedky
|
54,72 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
František Varga - AUTOVARGA |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140069
|
Čistiace prostriedky
|
54,72 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
František Varga - AUTOVARGA |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
226
|
Elektrická energia
|
578,94 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21418226
|
Odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
224
|
Odborná literatúra
|
89,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
225
|
Odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1011428166
|
Elektrická energia
|
578,94 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014019
|
Čistiace prostriedky
|
37,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Gabriela Zatyková |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
227
|
Čistiace prostriedky
|
37,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Gabriela Zatyková |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
223
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21418333
|
Odborná literatúra
|
89,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014081103
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
221
|
Stravné kupóny
|
179,94 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8401070630
|
Stravné kupóny
|
179,94 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
52/2014
|
Stravné kupóny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
27.08.2014 |
|
|
Objednávka |
51/2014
|
Odvoz kontajnera
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
EKOREAL, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
21417746
|
Odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
220
|
Odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
219
|
Učebnice
|
166,53 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
SPN - Mlade Leta |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
218
|
Odborná literatúra
|
42,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
217
|
Telefónne poplatky
|
38,28 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
216
|
Krieda
|
102,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
Consi-B.Š. |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
215
|
BOZP 8/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1430312
|
Učebnice
|
166,53 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
SPN - Mlade Leta |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21416958
|
Odborná literatúra
|
42,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
38,28 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
111400149
|
Krieda
|
102,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
Consi-B.Š. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14550
|
BOZP 8/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
213
|
Montáž oplechovania
|
217,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
TRI - JAL, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014054
|
Výmena PVC podlahy v učebni
|
1 513,01 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
1. SENIOR CITY, a.s. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1406042
|
Montáž oplechovania
|
217,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
TRI - JAL, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
214
|
Výmena PVC podlahy v učebni
|
1 513,01 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
1. SENIOR CITY, a.s. |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
212
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20145221
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20146
|
Koberec
|
116,90 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
DIEGO Štúrovo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
211
|
Koberec
|
116,90 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
DIEGO Štúrovo |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
50/2014
|
Výmena podlahy
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
1. SENIOR CITY, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7407313387
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
210
|
Traktor
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
209
|
Zbierka zákonov 2015
|
112,86 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1405276600
|
Finančný spavodajca 2015
|
19,98 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
208
|
Finančný spavodajca 2015
|
19,98 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
207
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
T-COM |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1405276500
|
Zbierka zákonov 2015
|
112,86 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1410250147
|
Traktor
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
49/2014
|
Oprava odtoku vody
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Tomáš Pohori |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2014 |
|
|
Objednávka |
48/2014
|
Objímky
|
10,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2014 |
|
|
Objednávka |
47/2014
|
Koberec Regata
|
116,82 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
DIEGO Štúrovo |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
3764786375
|
Telefónne poplatky
|
68,56 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7417778441
|
Plyn
|
124,22 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
SPP |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4202306227
|
Plyn
|
427,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
SPP |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
140099
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
115,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Kanál Servis |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
205
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
115,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Kanál Servis |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
204
|
Plyn
|
124,22 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
SPP |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
206
|
Telefónne poplatky
|
68,56 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
T-COM |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
222
|
Plyn
|
427,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
SPP |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8340141542
|
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
203
|
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
202
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
GTS Slovakia |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4314057065
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
GTS Slovakia |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201
|
Polievanie stromov v školskom parku
|
41,76 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
AVE Štúrovo |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
200
|
Farby
|
139,04 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
46/2014
|
Diagnostika poruchy kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Kanál Servis - Alexander Vereš |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1420200019
|
Farby
|
139,04 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014261
|
Polievanie stromov v školskom parku
|
41,76 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201401197
|
Vybavenie školského ihriska (ŠKD)
|
2 274,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Maquita |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
42,48 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14406664
|
Značka dopravná
|
87,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
41/2014
|
Vložky do dverí, dielenský materiál
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Ladislav Beno |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
196
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
197
|
Značka dopravná
|
87,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
198
|
Telefónne poplatky
|
42,48 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
199
|
Vybavenie školského ihriska (ŠKD)
|
2 274,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Maquita |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
45/2014
|
Čistiace prostriedky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Gabriela Zatyková |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
04.08.2014 |
|
|
Objednávka |
39/2014
|
Montáž oplechovania teplovodných rúr
|
187,44 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
TRI-JAL s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
04.08.2014 |
|
|
Objednávka |
40/2014
|
Farby
|
143,63 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
04.08.2014 |
|
|
Objednávka |
42/2014
|
Hubky na tabule
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Auto Varga |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
04.08.2014 |
|
|
Objednávka |
43/2014
|
Školské kriedy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Consi-B.Š. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014070941
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
44/2014
|
Čistič kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Briston s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014051
|
Údržba viacúčelového ihriska
|
360,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
FUNNY Sport Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
193
|
Údržba viacúčelového ihriska
|
360,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
FUNNY Sport Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1011425095
|
Elektrická energia
|
578,94 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
195
|
Elektrická energia
|
578,94 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5914033946
|
Zbierka zákonov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
194
|
Zbierka zákonov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
38/2014
|
Oprava žalúzií
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2014 |
Tibor Lengyel |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1400074
|
Vodoinštalačný materiál
|
142,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
Predajna MILO |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
192
|
Vodoinštalačný materiál
|
142,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
Predajna MILO |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
191
|
Dvere
|
163,47 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
Stavmax |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014097
|
Dvere
|
163,47 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
Stavmax |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1014011
|
Filmové predstavenie pre deti v ŠKD - letný pobyt
|
34,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
Kino Danubius |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
188
|
Filmové predstavenie pre deti v ŠKD - letný pobyt
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
Kino Danubius |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
189
|
Filmové predstavenie pre deti v ŠKD - letný pobyt
|
34,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
Kino Danubius |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
190
|
BOZP 7/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1014010
|
Filmové predstavenie pre deti v ŠKD - letný pobyt
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
Kino Danubius |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14461
|
BOZP 7/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1418100096
|
Elektroinštalačný materiál
|
197,99 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
187
|
Elektroinštalačný materiál
|
197,99 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
37/2014
|
Vodoinštalačný materiál
|
142,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Predajna MILO |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20145199
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
186
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1142205964
|
Tlačivá
|
406,73 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140015
|
Stravovanie detí v ŠKD - letný pobyt
|
249,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
1. SENIOR CITY, a.s. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1016
|
Obedy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
ATTRACT - Ing. Karkó Ján |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140014
|
Stravovanie detí v ŠKD - letný pobyt
|
363,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
1. SENIOR CITY, a.s. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7406344036
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
185
|
Preprava detí - letný pobyt v ŠKD
|
160,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
ANDY TRANS |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
184
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
T-COM |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
183
|
Stravovanie detí v ŠKD - letný pobyt
|
363,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
1. SENIOR CITY, a.s. |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1406024
|
Obedy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
ATTRACT - Ing. Karkó Ján |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
182
|
Stravovanie detí v ŠKD - letný pobyt
|
249,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
1. SENIOR CITY, a.s. |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
181
|
Tlačivá
|
406,73 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13514
|
Preprava detí - letný pobyt v ŠKD
|
160,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
ANDY TRANS |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2014
|
Dvere
|
162,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Stavmax |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
35/2014
|
Údržba ihriska
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
FUNNY Sport Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
36/2014
|
Filmové predstavenie
|
34,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Kino Danubius |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
8470052283
|
Vodné stočné
|
347,26 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7415797260
|
Plyn
|
162,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
SPP |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6763643430
|
Telefónne poplatky
|
67,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
177
|
Plyn
|
162,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
SPP |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4203903728
|
Plyn
|
427,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
SPP |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
178
|
Plyn
|
427,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
SPP |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
179
|
Telefónne poplatky
|
67,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
T-COM |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
180
|
Vodné stočné
|
347,26 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Stravovanie ZŠ
|
61,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1015
|
Stravovanie ŠKD
|
8,55 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201499
|
Stravovanie ŠKD
|
8,55 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
176
|
Stravovanie ZŠ
|
599,76 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
175
|
Stravovanie ŠKD
|
83,79 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201497
|
Stravovanie ZŠ
|
61,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201496
|
Stravovanie ZŠ
|
599,76 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201498
|
Stravovanie ŠKD
|
83,79 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4314051364
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
GTS Slovakia |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
173
|
Program Pod umelou hviezdnou oblohou
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Tekovská hvezdáreň v Leviciach |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
172
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
GTS Slovakia |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1011423636
|
Elektrická energia
|
578,94 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201403
|
Program Pod umelou hviezdnou oblohou
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Tekovská hvezdáreň v Leviciach |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014157
|
Vstupné do bazéna
|
37,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Balance Paris s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
174
|
Vstupné do bazéna
|
37,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Balance Paris s.r.o |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
171
|
Elektrická energia
|
578,94 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014216
|
Polievanie stromov v školskom parku
|
20,84 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
169
|
Polievanie stromov v školskom parku
|
20,84 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
AVE Štúrovo |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9140001721
|
aSc Agenda 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
ASC Applied Software |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
170
|
aSc Agenda 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
ASC Applied Software |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2014
|
Elektroinštalačný materiál
|
21,45 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
8401055122
|
Stravné kupóny
|
1 856,17 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014211
|
Polievanie stromov v školskom parku
|
22,31 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014060786
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2014
|
Stravné kupóny
|
1 791,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
168
|
Stravné kupóny
|
1 856,17 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
166
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
167
|
Polievanie stromov v školskom parku
|
22,31 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
AVE Štúrovo |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2014
|
Divadelné predstavenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Kino DANUBIUS |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
28/2014
|
Vzdelávací program pre deti v ŠKD
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Tekovská hvezdáreň v Leviciach |
2021459000 |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2014
|
Plaváreň - letný pobyt v ŠKD
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Balance Paris s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
30/2014
|
Obedy pre deti - letný pobyt v ŠKD
|
612,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
1.SENIOR CITY, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
21414142
|
Odborná literatúra
|
89,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
164
|
Doučovanie - žiakov ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14016
|
Doučovanie - žiakov ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
165
|
Odborná literatúra
|
89,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
163
|
Telefónne poplatky
|
142,44 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
142,44 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
162
|
Farby
|
363,02 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1420200011
|
Farby
|
363,02 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
161
|
Odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
BOZP 6/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14382
|
BOZP 6/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21413537
|
Odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
159
|
Odborná literatúra
|
43,41 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
21412829
|
Odborná literatúra
|
43,41 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20145168
|
Výpočtová technika
|
788,31 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
140285
|
Vypracovanie bezp. projektu
|
237,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
ITAK s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
155
|
Preprava osôb
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
ANDY TRANS |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
156
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
157
|
Výpočtová technika
|
788,31 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
11714
|
Preprava osôb
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
ANDY TRANS |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
158
|
Vypracovanie bezp. projektu
|
237,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
ITAK s.r.o |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20145160
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21412578
|
Odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
Farby
|
362,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1410264
|
Seminár
|
144,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
ABC MUSIC v.o.s. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
154
|
Odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
153
|
Seminár
|
144,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
ABC MUSIC v.o.s. |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
21412283
|
Odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8470044155
|
Vodné stočné
|
455,14 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
152
|
Odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
151
|
Vodné stočné
|
455,14 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
150
|
Účastnícky poplatok - seminár
|
56,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Princioium s.r.o |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
140100106
|
Účastnícky poplatok - seminár
|
56,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Princioium s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
149
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
T-COM |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7405358468
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201480
|
Stravovanie ZŠ
|
648,27 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201482
|
Stravovanie ŠKD
|
110,25 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
141
|
Plyn
|
303,08 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
SPP |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
142
|
Odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7416788440
|
Plyn
|
303,08 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
SPP |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
143
|
Čistiace prostriedky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Briston s.r.o |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
21412123
|
Odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
144
|
Odborná literatúra
|
3,08 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovenská pošta |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
120413
|
Čistiace prostriedky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Briston s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
145
|
Telefónne poplatky
|
69,47 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
T-COM |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
400272528
|
Odborná literatúra
|
3,08 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovenská pošta |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Stravovanie ZŠ
|
66,15 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
201483
|
Stravovanie ŠKD
|
11,25 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201481
|
Stravovanie ZŠ
|
66,15 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2762633854
|
Telefónne poplatky
|
69,47 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
147
|
Stravovanie ŠKD
|
110,25 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
4204301582
|
Plyn
|
427,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
SPP |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
148
|
Stravovanie ZŠ
|
648,27 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Stravovanie ŠKD
|
11,25 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
146
|
Plyn
|
427,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
SPP |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
139
|
Doučovanie - žiakov ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
4314043033
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
GTS Slovakia |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
140
|
Tonery a výpočtová technika
|
305,71 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14013
|
Doučovanie - žiakov ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20145154
|
Tonery a výpočtová technika
|
305,71 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
138
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
GTS Slovakia |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
Oprava radiatorov
|
1 448,04 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
BOZP 5/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
137
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
Elektrická energia
|
578,94 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14320
|
BOZP 5/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201418
|
Oprava radiatorov
|
1 448,04 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Thermo HC s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1011421569
|
Elektrická energia
|
578,94 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014050627
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014170
|
Polievanie stromov v školskom parku
|
27,53 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
132
|
Cestovné náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste/Kormošová
|
53,75 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Občianske združenie TIB |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
133
|
Polievanie stromov v školskom parku
|
27,53 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
AVE Štúrovo |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
25888
|
Cestovné náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste/Kormošová
|
53,75 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Občianske združenie TIB |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21411188
|
Odborná literatúra
|
42,91 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
131
|
Odborná literatúra
|
42,91 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
Vodné stočné
|
372,17 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
Účastnícky poplatok na seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Inštitút psychoterapie a socioterapie |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
Lieky
|
114,49 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
141906284
|
Účastnícky poplatok na seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Inštitút psychoterapie a socioterapie |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140100
|
Lieky
|
114,49 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20145128
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8470034753
|
Vodné stočné
|
372,17 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
126
|
Čistiace prostriedky
|
566,04 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
214105219
|
Čistiace prostriedky
|
566,04 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7414849620
|
Plyn
|
609,72 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
SPP |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
121
|
Plyn
|
609,72 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
SPP |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
Plyn
|
427,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
SPP |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
4203503548
|
Plyn
|
427,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
SPP |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201465
|
Stravovanie ZŠ
|
62,85 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
123
|
Stravovanie ZŠ
|
615,93 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
T-COM |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
201467
|
Stravovanie ŠKD
|
10,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Stravovanie ŠKD
|
10,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Stravovanie ZŠ
|
62,85 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
Stravovanie ŠKD
|
102,90 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
201466
|
Stravovanie ŠKD
|
102,90 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201464
|
Stravovanie ZŠ
|
615,93 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7404381772
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014013
|
Koberec
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Nabytok Szabo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
120
|
Polievanie stromov v školskom parku
|
20,84 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
AVE Štúrovo |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014126
|
Polievanie stromov v školskom parku
|
20,84 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE) |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
117
|
Koberec
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Nabytok Szabo |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
114
|
Kominárske práce
|
77,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Kominárstvo Arnold Baka |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
115
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
116
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
GTS Slovakia |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
118
|
Doučovanie - žiakov ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
Telefónne poplatky
|
68,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
T-COM |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
140100085
|
Kominárske práce
|
77,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Kominárstvo Arnold Baka |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4761626482
|
Telefónne poplatky
|
68,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14010
|
Doučovanie - žiakov ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014040471
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4314037305
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
GTS Slovakia |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
113
|
Elektrická energia
|
578,94 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
101141682
|
Elektrická energia
|
578,94 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
112
|
Seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
ABC MUSIC v.o.s. |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
111
|
Odborná literatúra
|
44,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
Čistiace prostriedky
|
566,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
DeLux - SM s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
110
|
Telefónne poplatky
|
39,71 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1410127
|
Seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
ABC MUSIC v.o.s. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
Odvoz biologického odpadu
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
AVE Štúrovo |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
39,71 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21409487
|
Odborná literatúra
|
44,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
109
|
Učebné pomôcky
|
420,54 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140289
|
Učebné pomôcky
|
420,54 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
120388
|
Čistiace prostriedky
|
120,02 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Briston s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
108
|
Odborná literatúra
|
44,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
107
|
Čistiace prostriedky
|
120,02 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Briston s.r.o |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
21409201
|
Odborná literatúra
|
44,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
106
|
Kosenie trávnikov
|
960,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Tomáš Izsák |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Zmluva |
2014_PKR_BA_NR_006
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
04042014
|
Kosenie trávnikov
|
960,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Tomáš Izsák |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14608820
|
Odborná literatúra 2014/2015
|
109,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
105
|
Odborná literatúra 2014/2015
|
109,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
Čistiace prostriedky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Briston s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
Kosenie trávy
|
960,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Tomáš Izsák |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
104
|
BOZP 4/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
103
|
Odborná literatúra
|
42,48 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14247
|
BOZP 4/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21407749
|
Odborná literatúra
|
42,48 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8470024604
|
Vodné stočné
|
360,04 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
100
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
Predplatné - Naša škola
|
14,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
PAMIKO |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
101
|
Vodné stočné
|
360,04 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7403381595
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
102
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
T-COM |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20514
|
Predplatné - Naša škola
|
14,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
PAMIKO |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20145099
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
98
|
Odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
21407510
|
Odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
95
|
Kancelárske potreby
|
63,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Protex |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
97
|
Plyn
|
427,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
SPP |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7414845026
|
Plyn
|
96,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
SPP |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1452302059
|
Nábytok
|
218,51 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Tempo Kondela |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14007
|
Doučovanie - žiakov ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20140414
|
Stavebný odpad
|
118,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
61140024
|
Kancelárske potreby
|
63,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Protex |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4203401430
|
Plyn
|
427,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
SPP |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
93
|
Doučovanie - žiakov ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
Stavebný odpad
|
118,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
Plyn
|
96,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
SPP |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
85
|
Nábytok
|
218,51 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Tempo Kondela |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
000972014
|
Záclony
|
134,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Molitan Express s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3760625784
|
Telefónne poplatky
|
70,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201450
|
Stravovanie ŠKD
|
117,60 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
92
|
Záclony
|
134,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Molitan Express s.r.o |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
201448
|
Stravovanie ZŠ
|
687,96 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
91
|
Telefónne poplatky
|
70,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
T-COM |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
201451
|
Stravovanie ŠKD
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
90
|
Stravovanie ZŠ
|
687,96 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
89
|
Stravovanie ŠKD
|
117,60 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Stravovanie ZŠ
|
70,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Stravovanie ŠKD
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
201449
|
Stravovanie ZŠ
|
70,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4314030482
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
GTS Slovakia |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
88
|
Vybavenie školského ihriska (ŠKD)
|
545,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Maquita |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
86
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
GTS Slovakia |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
201400594
|
Vybavenie školského ihriska (ŠKD)
|
545,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Maquita |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
87
|
Interiérové vybavenie
|
163,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014030322
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2014 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14403027
|
Interiérové vybavenie
|
163,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
84
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2014 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
Šitie záclon
|
134,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Molitan Expres |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
Popisovače na tabuľu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Protex |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
Elektrická energia
|
578,94 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
82
|
Zbierka zákonov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
81
|
Oprava školského rozhlasu
|
290,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
NOVES TRADE |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1011415930
|
Elektrická energia
|
578,94 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5914012182
|
Zbierka zákonov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21403037
|
Oprava školského rozhlasu
|
290,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
NOVES TRADE |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
Upratovacia skriňa
|
163,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
Koberec
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Nabytok Szabo |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14610309
|
Gravírované tabule
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
63,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20145085
|
Tlačiareň, skener, tonery
|
392,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
013014
|
Montáž žalúzií
|
278,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Tibor Lengyel |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
820140052
|
Odborná literatúra
|
62,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
80
|
Odborná literatúra
|
62,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
79
|
Montáž žalúzií
|
278,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Tibor Lengyel |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
Gravírované tabule
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
21406502
|
Odborná literatúra
|
42,91 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4203803921
|
Plyn
|
1 238,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
SPP |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
77
|
Odborná literatúra
|
42,91 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
Telefónne poplatky
|
63,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
Plyn
|
1 238,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
SPP |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
Tlačiareň, skener, tonery
|
392,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
Kontajner na biologický odpad
|
119,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
EKOREAL, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
Elektronický predradník
|
34,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
Interiérové vybavenie
|
726,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14402656
|
Interiérové vybavenie
|
726,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14141
|
BOZP 3/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
70
|
BOZP 3/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
Gravírované tabuľky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
AVS - ELEKTRO |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
Oprava rozhlasovej ústredne
|
291,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
NOVES TRADE |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
Zásobníky na mydlo a uterály
|
787,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21405507
|
Odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
Oprava detského ihriska
|
423,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
Odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
Oprava radiátora
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Thermo HC, s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1410015
|
Seminár
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
ABC MUSIC v.o.s. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
69
|
Seminár
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
ABC MUSIC v.o.s. |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Zmluva |
1/NP/438/2013
|
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21405174
|
Odborná literatúra
|
43,41 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
Interiérové dvere
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Stavmax |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
Odborná literatúra
|
43,41 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
Stavebné práce
|
25 807,57 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Tomáš Pohori |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
T-COM |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
Vodné stočné
|
412,25 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7402382491
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014008
|
Stavebné práce
|
25 807,57 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Tomáš Pohori |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8470014183
|
Vodné stočné
|
412,25 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Stravovanie ZŠ
|
49,65 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201433
|
Stravovanie ZŠ
|
49,65 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
62
|
Stav. materiál
|
1 149,14 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Stavmax |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
Stravovanie ŠKD
|
80,85 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201432
|
Stravovanie ZŠ
|
486,57 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201435
|
Stravovanie ŠKD
|
8,25 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
64
|
Stravovanie ZŠ
|
486,57 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Stravovanie ŠKD
|
8,25 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014022
|
Stav. materiál
|
1 149,14 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Stavmax |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201434
|
Stravovanie ŠKD
|
80,85 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
140123
|
Učebné pomôcky
|
13,30 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Ing. Ivana Pitonáková |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
61
|
Učebné pomôcky
|
13,30 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Ing. Ivana Pitonáková |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
4759631898
|
Telefónne poplatky
|
68,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
Telefónne poplatky
|
68,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
T-COM |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14100100
|
Učebné pomôcky
|
813,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
59
|
Učebné pomôcky
|
813,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
4314018180
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
GTS Slovakia |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
58
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
GTS Slovakia |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
Čistenie toaliet
|
201,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Briston s.r.o |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
120345
|
Čistenie toaliet
|
201,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Briston s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
54
|
Doučovanie - žiaco ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
Elektrická energia
|
578,94 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1011413014
|
Elektrická energia
|
578,94 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014020176
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14004
|
Doučovanie - žiaco ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51
|
Telefónne poplatky
|
63,12 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
Odborná literatúra
|
10,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Združenie obcí - RVCS |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
Elektroinštalačný materiál
|
856,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7300622014
|
Elektroinštalačný materiál
|
856,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
05622014
|
Odborná literatúra
|
10,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Združenie obcí - RVCS |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telefónne poplatky
|
63,12 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
Čistenie WC a umývadiel
|
201,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Briston s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
Montáž žalúzií
|
354,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Tibor Lengyel |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
BOZP 2/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14104
|
BOZP 2/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
50
|
Odborná literatúra
|
41,84 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
21404311
|
Odborná literatúra
|
41,84 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21403701
|
Odborná literatúra
|
86,43 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21403562
|
Odborná literatúra
|
44,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
342403057
|
Regál
|
153,12 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
47
|
Odborná literatúra
|
86,43 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
48
|
Odborná literatúra
|
44,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
Regál
|
153,12 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
45
|
Odborná literatúra
|
26,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Združenie obcí - RVCS |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
Zbierka zákonov
|
68,13 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
04322014
|
Odborná literatúra
|
26,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Združenie obcí - RVCS |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5041400976
|
Zbierka zákonov
|
68,13 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42
|
Vybavenie dielne
|
93,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
Unifer - Križán František |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1450081
|
Učebnice
|
79,73 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
SPN - Mlade Leta |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1400035
|
Vybavenie dielne
|
93,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
Unifer - Križán František |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20145039
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
Učebnice
|
79,73 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
SPN - Mlade Leta |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
41
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
Sekáč plochý, kotúč diamant
|
11,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Unifer - Križán František |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
40
|
Čistiace prostriedky
|
156,04 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Briston s.r.o |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
SEVT, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
120339
|
Čistiace prostriedky
|
156,04 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Briston s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
Trojdielny hliníkový rebrík
|
82,90 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Unifer - Križán František |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
Farby
|
185,09 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
Elektroinštalačný materiál
|
802,91 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
T-COM |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7401269185
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8470004402
|
Vodné stočné
|
380,42 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1420200002
|
Farby
|
185,09 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
38
|
Vodné stočné
|
380,42 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Zmluva |
451/2014
|
Zmluva o účasti na projekte a zapožičaní techniky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
10.06.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
Učebnice ŠZŠ
|
79,73 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
SPN - Mlade Leta |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
Farby
|
182,18 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
Čistiace prostriedky
|
156,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Briston s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
Stravovanie ŠKD
|
101,43 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
4202006254
|
Plyn
|
3 065,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
SPP |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
01022014
|
Stavebné práce
|
26 400,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Tomáš Pohori |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201419
|
Stravovanie ŠKD
|
10,35 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201418
|
Stravovanie ŠKD
|
101,43 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Stravovanie ŠKD
|
10,35 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
73
|
Plyn
|
3 065,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
SPP |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201416
|
Stravovanie ZŠ
|
604,17 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36
|
Stravovanie ZŠ
|
604,17 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Stravovanie ZŠ
|
61,65 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201417
|
Stravovanie ZŠ
|
61,65 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9758640940
|
Telefónne poplatky
|
77,08 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4314010155
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
GTS Slovakia |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
GTS Slovakia |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
Telefónne poplatky
|
77,08 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
T-COM |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1011405501
|
Elektrická energia
|
578,94 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32
|
Elektrická energia
|
578,94 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14001
|
Doučovanie - žiaco ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014010027
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
30
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
Doučovanie - žiaco ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
Mechanizmus na zatváranie dverí
|
170,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Železiarstvo BeBa |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
022014031
|
Seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
REVITEST - Štefan Capák |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
29
|
Seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
REVITEST - Štefan Capák |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
Odborná literatúra
|
42,91 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
21401705
|
Odborná literatúra
|
42,91 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
27
|
Telefónne poplatky
|
34,63 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
Odborná literatúra
|
43,41 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
Divadelné predstavenie pre ŠKD
|
149,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Andrea Votrubcová, Bábkové divadlo Dúha |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
Odborná literatúra
|
41,52 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
12014
|
Divadelné predstavenie pre ŠKD
|
149,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Andrea Votrubcová, Bábkové divadlo Dúha |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21400786
|
Odborná literatúra
|
43,41 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21401091
|
Odborná literatúra
|
41,52 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1488914
|
Odborná literatúra
|
22,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
JurisDat / Redakcia Skola |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
Odborná literatúra
|
22,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
JurisDat / Redakcia Skola |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140007
|
Lieky
|
102,45 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21
|
Lieky
|
102,45 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8370122347
|
Vodné stočné
|
422,27 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
22
|
Vodné stočné
|
422,27 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14029
|
BOZP 1/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20
|
BOZP 1/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
51400252
|
Odborná literatúra
|
79,75 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
Odborná literatúra
|
79,75 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti požiarnej ochrany
|
396,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
ST. FLORIAN |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5041304669
|
Finančný spravodajca
|
14,21 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
18
|
Aktualizácia softvéru
|
205,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
720140084
|
Aktualizácia softvéru
|
205,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
Finančný spravodajca
|
14,21 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
17
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20145007
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
342660123
|
Pojazdný vozík
|
380,88 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6
|
Pojazdný vozík
|
380,88 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
11
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
T-COM |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7400050517
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1213006747
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
10,24 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
RIGHT POWER energy |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1213006750
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
173,82 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
RIGHT POWER energy |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1213006749
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
25,03 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
RIGHT POWER energy |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1213006745
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
321,66 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
RIGHT POWER energy |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20145
|
Stravovanie ŠKD
|
97,24 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Stravovanie ŠKD
|
10,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20143
|
Stravovanie ZŠ
|
451,88 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
25,03 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
RIGHT POWER energy |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
9
|
Stravovanie ŠKD
|
97,24 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
10,24 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
RIGHT POWER energy |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Stravovanie ZŠ
|
47,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20146
|
Stravovanie ŠKD
|
10,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20144
|
Stravovanie ZŠ
|
47,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
173,82 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
RIGHT POWER energy |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10
|
Stravovanie ZŠ
|
451,88 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
321,66 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
RIGHT POWER energy |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7413936787
|
Plyn
|
778,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
SPP |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
Elektrická energia
|
578,94 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8
|
Plyn
|
778,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
SPP |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1011401852
|
Elektrická energia
|
578,94 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
Vzdelávacie služby - semináre
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Združenie obcí - RVCS |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
00492014
|
Vzdelávacie služby - semináre
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Združenie obcí - RVCS |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2757660193
|
Telefónne poplatky
|
69,92 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
T-COM |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
Odborná literatúra
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
AJFA AVIS |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Regenerácia prac. síl - SF
|
648,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Wellness |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2013121659
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
213005878
|
Regenerácia prac. síl - SF
|
648,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Wellness |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
GTS Slovakia |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
Telefónne poplatky
|
69,92 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
T-COM |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
4314007432
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
GTS Slovakia |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
826102014
|
Odborná literatúra
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
AJFA AVIS |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 8/2014 k zmluve o dodávke plynu
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
SPP |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
318
|
Telefónne poplatky
|
71,21 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
318
|
Telefónne poplatky
|
71,21 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
315
|
Kľúčenky
|
374,47 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
315
|
Kľúčenky
|
374,47 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
307
|
Interiérové dvere
|
384,83 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Stavmax |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
308
|
Záhradný vysávač
|
299,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Unifer - Križán František |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
309
|
Učebné pomôcky
|
363,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
310
|
Aktualizácia - Vzdelávanie detí s poruchami
|
41,61 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
311
|
Tlačivá
|
109,97 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
312
|
Nástenná tabuľa
|
320,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
313
|
Licencie MS office
|
1 392,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
314
|
Tonery
|
226,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
317
|
Výmena povrchu
|
3 771,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
FUNNY Sport Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
316
|
Učebnice - atlasy
|
497,09 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Martinus SK |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
314
|
Tonery
|
226,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
309
|
Učebné pomôcky
|
363,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
308
|
Záhradný vysávač
|
299,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Unifer - Križán František |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
311
|
Tlačivá
|
109,97 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
312
|
Nástenná tabuľa
|
320,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
313
|
Licencie MS office
|
1 392,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
317
|
Výmena povrchu
|
3 771,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
FUNNY Sport Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
316
|
Učebnice - atlasy
|
497,09 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Martinus SK |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
310
|
Aktualizácia - Vzdelávanie detí s poruchami
|
41,61 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
307
|
Interiérové dvere
|
384,83 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Stavmax |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
300
|
Nástenná tabuľa
|
63,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
305
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 12/2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
303
|
Hračky ŠKD
|
553,91 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Dráčik |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
302
|
Tlačiarenské služby
|
988,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Regra |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
301
|
Výmena podlahovej krytiny v učebniach ZŠ
|
1 376,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Tibor Lengyel |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
300
|
Nástenná tabuľa
|
63,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
299
|
Výpočt. technika
|
7 064,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
298
|
Kancelaráske prístroje, výpočt. technika
|
2 902,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
297
|
BOZP 12/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
296
|
Čistenie kobercov, záchodov
|
370,68 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Briston s.r.o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
301
|
Výmena podlahovej krytiny v učebniach ZŠ
|
1 376,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Tibor Lengyel |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
304
|
Učebné pomôcky
|
454,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Keepersport |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
296
|
Čistenie kobercov, záchodov
|
370,68 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Briston s.r.o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
297
|
BOZP 12/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
298
|
Kancelaráske prístroje, výpočt. technika
|
2 902,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
299
|
Výpočt. technika
|
7 064,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
305
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 12/2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
304
|
Učebné pomôcky
|
454,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Keepersport |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
303
|
Hračky ŠKD
|
553,91 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Dráčik |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
302
|
Tlačiarenské služby
|
988,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Regra |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
290
|
Zmluvný servis 12/2013
|
79,67 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8370109181
|
Vodné stočné 11/2013
|
423,04 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
292
|
Vodné stočné 11/2013
|
423,04 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
293
|
Učebné pomôcky
|
361,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8370109181
|
Vodné stočné 11/2013
|
423,04 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
295
|
EKO lux profesional parný čistič
|
4 644,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
LUX, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
291
|
Učebné pomôcky
|
759,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Willex s.r.o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
294
|
Vozík EKO profi
|
360,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
LUX, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
290
|
Zmluvný servis 12/2013
|
79,67 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
291
|
Učebné pomôcky
|
759,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Willex s.r.o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
292
|
Vodné stočné 11/2013
|
423,04 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
295
|
EKO lux profesional parný čistič
|
4 644,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
LUX, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
294
|
Vozík EKO profi
|
360,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
LUX, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
293
|
Učebné pomôcky
|
361,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
289
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
289
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
288
|
Čistiace prostriedky
|
185,95 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Briston s.r.o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
286
|
Materiál do dielne
|
574,65 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Unifer - Križán František |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
288
|
Čistiace prostriedky
|
185,95 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Briston s.r.o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
287
|
Pracovné odevy
|
719,15 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Ladislav Pálinkáš |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
287
|
Pracovné odevy
|
719,15 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Ladislav Pálinkáš |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
286
|
Materiál do dielne
|
574,65 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Unifer - Križán František |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
285
|
Stravovanie ŠKD - 11/2013
|
117,26 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
284
|
Stravovanie ZŠ - 11/2013
|
663,52 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
283
|
Telefónne poplatky
|
68,09 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
281
|
Predplatné
|
8,22 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovenská pošta |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1021
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
69,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1020
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
12,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
283
|
Telefónne poplatky
|
68,09 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1020
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
12,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1021
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
69,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
281
|
Predplatné
|
8,22 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovenská pošta |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
282
|
Plyn 11/2013
|
822,31 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
285
|
Stravovanie ŠKD - 11/2013
|
117,26 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
284
|
Stravovanie ZŠ - 11/2013
|
663,52 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
282
|
Plyn 11/2013
|
822,31 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
279
|
Stavebné práce
|
9 820,34 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
REAMOST s.r.o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
275
|
Montážna plošina - prenájom
|
24,29 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
AVE Štúrovo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
278
|
ADSL 01/2014
|
22,08 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
GTS Slovakia |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
276
|
Revízia kotolne - tlakové nádoby
|
258,02 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Bagita - Revízna a lektorská služba |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
277
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 11/2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
280
|
Mikulášske balíčky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Protex |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
279
|
Stavebné práce
|
9 820,34 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
REAMOST s.r.o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
278
|
ADSL 01/2014
|
22,08 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
GTS Slovakia |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
276
|
Revízia kotolne - tlakové nádoby
|
258,02 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Bagita - Revízna a lektorská služba |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
280
|
Mikulášske balíčky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Protex |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
277
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 11/2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
275
|
Montážna plošina - prenájom
|
24,29 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
AVE Štúrovo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
272
|
Uloženie odpadu
|
278,49 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
274
|
Stopky
|
17,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Zakovic - predaj hodin |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
273
|
Uloženie odpadu
|
49,86 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
274
|
Stopky
|
17,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Zakovic - predaj hodin |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
273
|
Uloženie odpadu
|
49,86 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
272
|
Uloženie odpadu
|
278,49 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
271
|
Ochrana majetku 11/2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Zmluva |
3955/2013
|
Dodávka elektriny
|
6 947,28 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
271
|
Ochrana majetku 11/2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
269
|
BOZP 11/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
269
|
BOZP 11/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
270
|
Kancelárske potreby
|
1 230,31 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Büroprofi Kanex Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
270
|
Kancelárske potreby
|
1 230,31 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Büroprofi Kanex Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
268
|
Telefónne poplatky
|
43,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
268
|
Telefónne poplatky
|
43,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
267
|
Učebné pomôcky
|
925,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
267
|
Učebné pomôcky
|
925,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
264
|
Učebné pomôcky
|
626,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Legal Soft |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
266
|
Aktualizácia - Regionálne školstvo
|
83,83 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
265
|
Aktualizácia - Výchovný program v praxi
|
42,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
264
|
Učebné pomôcky
|
626,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Legal Soft |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
266
|
Aktualizácia - Regionálne školstvo
|
83,83 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
265
|
Aktualizácia - Výchovný program v praxi
|
42,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k darovacej zmluve NR-37860879
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
263
|
Čistiace prostriedky
|
433,33 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
263
|
Čistiace prostriedky
|
433,33 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
262
|
Aktualizácia - Personalistika
|
41,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
262
|
Aktualizácia - Personalistika
|
41,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
260
|
Učebné pomôcky
|
678,72 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Rugen, s.r,o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
260
|
Učebné pomôcky
|
678,72 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Rugen, s.r,o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
258
|
Prístup do virtuálnej knižnice 2014
|
198,72 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
KOMENSKY, s.r. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
261
|
Zmluvný servis 11/2013
|
79,67 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
259
|
Kominárske práce
|
69,22 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Kominárstvo Arnold Baka |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
258
|
Prístup do virtuálnej knižnice 2014
|
198,72 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
KOMENSKY, s.r. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
261
|
Zmluvný servis 11/2013
|
79,67 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
259
|
Kominárske práce
|
69,22 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Kominárstvo Arnold Baka |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
257
|
Kancelaráske potreby
|
587,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
306
|
Plyn 12/2013
|
4 425,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
257
|
Kancelaráske potreby
|
587,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
306
|
Plyn 12/2013
|
4 425,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
256
|
Vodné stočné 10/2013
|
560,39 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
256
|
Vodné stočné 10/2013
|
560,39 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
11,85 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
73,05 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
11,85 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
255
|
Stravovanie ŠKD - 10/2013
|
112,97 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
254
|
Stravovanie ZŠ - 10/2013
|
696,41 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
253
|
Oprava vchodových dverí
|
60,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Slovfenstherm s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
253
|
Oprava vchodových dverí
|
60,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Slovfenstherm s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
254
|
Stravovanie ZŠ - 10/2013
|
696,41 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
255
|
Stravovanie ŠKD - 10/2013
|
112,97 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
73,05 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
251
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
252
|
Plyn 10/2013
|
664,79 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 7/2014
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
SPP |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
251
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
252
|
Plyn 10/2013
|
664,79 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
250
|
Manažment škola 2014
|
64,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
IURA EDITION |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
250
|
Manažment škola 2014
|
64,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
IURA EDITION |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
248
|
ADSL 12/2013
|
22,08 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
GTS Slovakia |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
249
|
Telefónne poplatky
|
67,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
249
|
Telefónne poplatky
|
67,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
248
|
ADSL 12/2013
|
22,08 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
GTS Slovakia |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
247
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 10/2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
247
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 10/2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
246
|
Deratizácia - dezinsekcia
|
498,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Ákos Matuška - DERAT PM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
246
|
Deratizácia - dezinsekcia
|
498,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Ákos Matuška - DERAT PM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
245
|
Ochrana majetku 10/2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
245
|
Ochrana majetku 10/2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
244
|
Aktualizácia - ŠVP
|
44,01 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-OS1-2013/13048
|
Organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola súťaže v basketbale pre žiačky ZŠ
|
111,34 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva Štefánikova 69, Nitra |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
242
|
Telefónne poplatky
|
53,69 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
241
|
Nábytok
|
7 754,86 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
MY DVA Slovakia |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
243
|
Soklové lišty, montáž
|
105,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Tibor Lengyel |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
241
|
Nábytok
|
7 754,86 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
MY DVA Slovakia |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
243
|
Soklové lišty, montáž
|
105,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Tibor Lengyel |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
244
|
Aktualizácia - ŠVP
|
44,01 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
242
|
Telefónne poplatky
|
53,69 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Zmluva |
20729/26110130083
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
4 174,52 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
240
|
Zmluvný servis 10/2013
|
79,67 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
239
|
DHM + toner
|
216,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
239
|
DHM + toner
|
216,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
240
|
Zmluvný servis 10/2013
|
79,67 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
238
|
BOZP 10/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
238
|
BOZP 10/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
237
|
Aktualizácia - Vzdelávanie detí s poruchami
|
42,51 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
236
|
Odborná literatúra
|
159,12 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
237
|
Aktualizácia - Vzdelávanie detí s poruchami
|
42,51 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
236
|
Odborná literatúra
|
159,12 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
235
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
235
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
234
|
ADSL 11/2013
|
22,08 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
GTS Slovakia |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
234
|
ADSL 11/2013
|
22,08 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
GTS Slovakia |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
233
|
Vodné stočné 9/2013
|
670,98 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
233
|
Vodné stočné 9/2013
|
670,98 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
232
|
Telefónne poplatky
|
69,70 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
232
|
Telefónne poplatky
|
69,70 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1016
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
69,75 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1016
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
69,75 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
231
|
Stravovanie ŠKD - 09/2013
|
117,26 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
230
|
Stravovanie ZŠ - 09/2013
|
664,95 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
229
|
Plyn 9/2013
|
322,18 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
228
|
Plyn 11/2013
|
3 166,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1017
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
12,30 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
231
|
Stravovanie ŠKD - 09/2013
|
117,26 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
230
|
Stravovanie ZŠ - 09/2013
|
664,95 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
229
|
Plyn 9/2013
|
322,18 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
228
|
Plyn 11/2013
|
3 166,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1017
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
12,30 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
226
|
Revízia plynových horákov
|
302,46 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Plynotherm zdruzenie |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
227
|
Ubytovanie a stravovanie - projekt V4
|
1 377,52 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Mestská športová organizácia |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
227
|
Ubytovanie a stravovanie - projekt V4
|
1 377,52 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Mestská športová organizácia |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
226
|
Revízia plynových horákov
|
302,46 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Plynotherm zdruzenie |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
223
|
Ochrana majetku 9/2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
223
|
Ochrana majetku 9/2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
224
|
Vodoinštalačný materiál
|
63,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Predajna MILO |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
225
|
Stravovanie - účastníci projektu V4
|
357,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
225
|
Stravovanie - účastníci projektu V4
|
357,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
224
|
Vodoinštalačný materiál
|
63,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Predajna MILO |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Služby - samostatná odborná činnosť špeciálno-pedagogická
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Odber školských potrieb pre kalendárny rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
MEGGY s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
222
|
Učebné pomôcky
|
979,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
222
|
Učebné pomôcky
|
979,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
221
|
Zmluvný servis 09/2013
|
79,67 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
220
|
Telefónne poplatky
|
37,24 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
221
|
Zmluvný servis 09/2013
|
79,67 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
220
|
Telefónne poplatky
|
37,24 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
219
|
Preprava detí - Vyšehradský fond
|
330,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
ANDY TRANS |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
218
|
Aktualizácia - Výchovný program v praxi
|
43,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
218
|
Aktualizácia - Výchovný program v praxi
|
43,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
219
|
Preprava detí - Vyšehradský fond
|
330,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
ANDY TRANS |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
217
|
BOZP 09/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
216
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 9/2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
216
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 9/2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
217
|
BOZP 09/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
213
|
Elektroinštalačný materiál
|
71,95 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
215
|
Zbierka zákonov 2013
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
213
|
Elektroinštalačný materiál
|
71,95 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
214
|
SLužby STP
|
83,65 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
IVES |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
215
|
Zbierka zákonov 2013
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
214
|
SLužby STP
|
83,65 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
IVES |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
212
|
Preprava žiakov
|
13 912,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
Ing. Josef Petrík |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
212
|
Preprava žiakov
|
13 912,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
Ing. Josef Petrík |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
211
|
Doprava - Vyšehradský fond
|
5 220,05 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Uslugi Transportowe |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
210
|
Výmena poškodeného dvojskla
|
32,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Skloklinika Jakabová Monika |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
210
|
Výmena poškodeného dvojskla
|
32,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Skloklinika Jakabová Monika |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
211
|
Doprava - Vyšehradský fond
|
5 220,05 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Uslugi Transportowe |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
209
|
FAB + kopírovanie kľúčov
|
19,35 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Zolti spol. s.r.o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
208
|
Prenájom miestnosti
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Pilisi Parkert |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
209
|
FAB + kopírovanie kľúčov
|
19,35 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Zolti spol. s.r.o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
208
|
Prenájom miestnosti
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Pilisi Parkert |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
207
|
Kancelárske potreby
|
91,62 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
Protex |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
207
|
Kancelárske potreby
|
91,62 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
Protex |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
204
|
Krieda a kancelárske potreby
|
97,57 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Consi-B.Š. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
206
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
205
|
Revízia telocvičného náradia
|
155,35 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Bačík |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
204
|
Krieda a kancelárske potreby
|
97,57 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Consi-B.Š. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
205
|
Revízia telocvičného náradia
|
155,35 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Bačík |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
206
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
203
|
Plyn 8/2013
|
113,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201
|
Plyn 10/2013
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201
|
Plyn 10/2013
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
203
|
Plyn 8/2013
|
113,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
202
|
Aktualizácia - Regionálne školstvo
|
41,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
198
|
ADSL 10/2013
|
22,08 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
GTS Slovakia |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
196
|
Zbierka zákonov 2014
|
112,86 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
197
|
Finančný spravodajca 2014
|
19,98 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
198
|
ADSL 10/2013
|
22,08 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
GTS Slovakia |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
196
|
Zbierka zákonov 2014
|
112,86 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
202
|
Aktualizácia - Regionálne školstvo
|
41,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
199
|
Telefónne poplatky
|
71,74 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
200
|
Aktualizácia - ZŠ a jej riadenie
|
43,44 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
197
|
Finančný spravodajca 2014
|
19,98 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
200
|
Aktualizácia - ZŠ a jej riadenie
|
43,44 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
199
|
Telefónne poplatky
|
71,74 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
195
|
Ochrana majetku 8/2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
195
|
Ochrana majetku 8/2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
193
|
Výmena žalúzií
|
930,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Tibor Lengyel |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
194
|
Revizia hasiacich prístrojov
|
75,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
193
|
Výmena žalúzií
|
930,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Tibor Lengyel |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
194
|
Revizia hasiacich prístrojov
|
75,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
190
|
Aktualizácia - Personalistika
|
41,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
191
|
Telefónne poplatky
|
38,96 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
191
|
Telefónne poplatky
|
38,96 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
192
|
Učebné pomôcky
|
427,44 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
192
|
Učebné pomôcky
|
427,44 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
190
|
Aktualizácia - Personalistika
|
41,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
189
|
Kosenie trávy
|
864,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
Tomáš Izsák |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
189
|
Kosenie trávy
|
864,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
Tomáš Izsák |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1302/2013/801
|
Výpočtová technika a softvér - dar
|
4 242,27 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
188
|
Vodné stočné, zrážková voda 7/2013
|
287,16 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
188
|
Vodné stočné, zrážková voda 7/2013
|
287,16 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
187
|
BOZP 08/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
185
|
Zmluvný servis 08/2013
|
79,67 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
186
|
Aktualizácia - ŠVP
|
84,17 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
187
|
BOZP 08/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
186
|
Aktualizácia - ŠVP
|
84,17 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
185
|
Zmluvný servis 08/2013
|
79,67 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
184
|
Čistiace prostriedky
|
397,66 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
184
|
Čistiace prostriedky
|
397,66 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
181
|
Plyn 7/2013
|
117,11 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
183
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
183
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
182
|
Plyn 9/2013
|
441,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
181
|
Plyn 7/2013
|
117,11 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
182
|
Plyn 9/2013
|
441,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
177
|
Telefónne poplatky
|
67,42 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
178
|
Učebnice
|
119,15 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
SPN - Mlade Leta |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
180
|
ADSL 09/2013
|
22,08 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
GTS Slovakia |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
179
|
Predplatné Účtovníctvo ROPO 2013/2014
|
69,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
IURA EDITION |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
178
|
Učebnice
|
119,15 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
SPN - Mlade Leta |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
177
|
Telefónne poplatky
|
67,42 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
180
|
ADSL 09/2013
|
22,08 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
GTS Slovakia |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
179
|
Predplatné Účtovníctvo ROPO 2013/2014
|
69,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
IURA EDITION |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
175
|
Vodoinštalačný materiál
|
63,30 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
Predajna MILO |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
175
|
Vodoinštalačný materiál
|
63,30 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
Predajna MILO |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
176
|
Ochrana majetku 7/2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
176
|
Ochrana majetku 7/2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
173
|
Telefónne poplatky
|
27,78 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
174
|
Zbierka zákonov 2013
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
174
|
Zbierka zákonov 2013
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
173
|
Telefónne poplatky
|
27,78 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
172
|
Tlačivá
|
240,08 |
s DPH |
|
|
26.07.2013 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
172
|
Tlačivá
|
240,08 |
s DPH |
|
|
26.07.2013 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
171
|
BOZP 07/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
171
|
BOZP 07/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
170
|
Zmluvný servis 07/2013
|
79,67 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
169
|
Školský program - letný pobyt v ŠKD
|
84,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
RC Ranch Jazdecký klub |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
169
|
Školský program - letný pobyt v ŠKD
|
84,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
RC Ranch Jazdecký klub |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
170
|
Zmluvný servis 07/2013
|
79,67 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
166
|
Filmové predstavenie - letný pobyt v ŠKD
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
Kino Danubius |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
168
|
Prenájom bazéna - ŠKD letný pobyt
|
105,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
Balance Paris s.r.o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
168
|
Prenájom bazéna - ŠKD letný pobyt
|
105,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
Balance Paris s.r.o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
166
|
Filmové predstavenie - letný pobyt v ŠKD
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
Kino Danubius |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
167
|
Hračky - letný pobyt v ŠKD
|
176,87 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
Dráčik |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
167
|
Hračky - letný pobyt v ŠKD
|
176,87 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
Dráčik |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
164
|
Preprava detí - letný pobyt v ŠKD
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
ANDY TRANS |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
163
|
Preprava detí - letný pobyt v ŠKD
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
ANDY TRANS |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
162
|
Preprava detí - letný pobyt v ŠKD
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
ANDY TRANS |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
162
|
Preprava detí - letný pobyt v ŠKD
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
ANDY TRANS |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
163
|
Preprava detí - letný pobyt v ŠKD
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
ANDY TRANS |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
164
|
Preprava detí - letný pobyt v ŠKD
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
ANDY TRANS |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
42/2013
|
Preprava detí ŠKD
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
ANDY TRANS |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2013 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
Hračky - ŠKD
|
176,87 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
DRÁČIK - DUVI, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2013 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
Filmové predstavenie pre deti ŠKD
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Kino DANUBIUS |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2013 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
Prenájom bazéna
|
105,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
BALANCE PARIS, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
161
|
Plyn 8/2013
|
441,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
Vodné stočné, zrážková voda 6/2013
|
389,21 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
159
|
Telefónne poplatky
|
67,69 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
Vodné stočné, zrážková voda 6/2013
|
389,21 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
Plyn 8/2013
|
441,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
Plyn 6/2013
|
210,11 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
Plyn 6/2013
|
210,11 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
SPP |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
159
|
Telefónne poplatky
|
67,69 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
T-COM |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
156
|
AsC agenda komplet 2014
|
349,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
ASC Applied Software |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
156
|
AsC agenda komplet 2014
|
349,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
ASC Applied Software |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
157
|
Renovácia parkiet v telocvični
|
3 850,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
BYTEXMONT sol. s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
157
|
Renovácia parkiet v telocvični
|
3 850,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
BYTEXMONT sol. s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
155
|
Filmové predstavenie - letný pobyt v ŠKD
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Kino Danubius |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
154
|
ADSL 08/2013
|
22,08 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
GTS Slovakia |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
153
|
Prenájom bazéna - ŠKD letný pobyt
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Balance Paris s.r.o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
155
|
Filmové predstavenie - letný pobyt v ŠKD
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Kino Danubius |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
154
|
ADSL 08/2013
|
22,08 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
GTS Slovakia |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
153
|
Prenájom bazéna - ŠKD letný pobyt
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Balance Paris s.r.o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
Preprava detí ŠKD
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
ANDY TRANS |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
149
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 6/2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
149
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 6/2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
150
|
Kancelárske potreby - diár
|
22,39 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
150
|
Kancelárske potreby - diár
|
22,39 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1015
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
62,10 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
152
|
Stravovanie ŠKD - 06/2013
|
135,85 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
151
|
Stravovanie ZŠ - 6/2013
|
592,02 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
152
|
Stravovanie ŠKD - 06/2013
|
135,85 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
151
|
Stravovanie ZŠ - 6/2013
|
592,02 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1015
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
62,10 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
14,25 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
14,25 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Zmluva |
RZ6/2013
|
Dar - fitnes stroje
|
1 515,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Súkromná obchodná akadémia |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Objednávka |
38/2013
|
Preprava detí
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
ANDY TRANS |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
147
|
BOZP 06/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
39/2013
|
Školský program pre deti v ŠKD
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
RC Ranch, Jazdecký klub |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2013 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
Prenájom bazéna pre deti v ŠKD
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Balance Paris, s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
148
|
Ochrana majetku 6/2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
36/2013
|
Filmové predstavenie pre deti v ŠKD
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Kino Danubius |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
148
|
Ochrana majetku 6/2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
147
|
BOZP 06/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Príspevok - regenerácia pracovných síl
|
490,04 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
ATTRACT - Ing. Karkó Ján |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Zmluva |
1506/2013
|
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
NÚCEM |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
146
|
Lieky
|
33,06 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
143
|
Telefónne poplatky
|
43,45 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
142
|
Kancelaráske potreby
|
347,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
144
|
Balík služieb PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
DATAKABINET, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
145
|
Stravovanie detí ŠKD - letný pobyt
|
181,45 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
141
|
Aktualizácia - ŠVP
|
43,21 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
35/2013
|
aScAgenda komplet ZŠ 2014
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
ASC Applied Software |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
138
|
Zmluvný servis 06/2013
|
79,67 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
34/2013
|
Diár 2013/2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
MEGGY s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
137
|
Vodné stočné, zrážková voda 5/2013
|
538,46 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
140
|
Právny kuriér - predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
139
|
Aktualizácia - Personalistika
|
42,55 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
33/2013
|
Stravovanie ŠKD letný pobyt
|
182,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
135
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
T-COM |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
136
|
Aktualizácia - Výchovný program v praxi
|
42,15 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
134
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 5/2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
31/2013
|
Regenerácia pracovných síl SF
|
490,04 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
ATTRACT - Ing. Karkó Ján |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
21.06.2013 |
|
|
Objednávka |
32/2013
|
Renovácia parkiet v telocvični
|
3 850,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
BYTEXMONT,s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
21.06.2013 |
|
|
Objednávka |
30/2013
|
Materiál do kancelárskej techniky
|
350,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
29/2013
|
Virtuálny prístup k vzdelávacím materiálom
|
399,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
DATAKABINET, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
63,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
16,05 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
131
|
Plyn 7/2013
|
441,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
SPP |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
133
|
Stravovanie ŠKD - 05/2013
|
153,01 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
132
|
Stravovanie ZŠ - 5/2013
|
606,32 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130
|
Plyn 5/2013
|
198,04 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
SPP |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
128
|
Dvere
|
126,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Parket Trend |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
129
|
Predplatné
|
5,48 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Slovenská pošta |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
126
|
Telefónne poplatky
|
67,93 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
T-COM |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
125
|
ADSL 07/2013
|
14,88 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
GTS Slovakia |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
127
|
Bedmintonový balík
|
99,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Bedminton s.r.o. |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
28/2013
|
Interiérové dvere
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Parket Trend |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
07.06.2013 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
Bedmintonová súprava
|
99,99 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Bedminton s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
124
|
Ochrana majetku 5/2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
121
|
Poháre - športové
|
50,83 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
122
|
Kniha - Prvá pomoc v školách
|
89,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
123
|
Vlajky
|
113,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
BESTSELLER |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
Šnúrky
|
31,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
Identifikačné systémy, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
Lieky
|
33,39 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
Lekáreň Maja |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
120
|
BOZP 05/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
Športové poháre
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
119
|
Šnurky na krk
|
30,25 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
Identifikačné systémy, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
118
|
Aktualizácia - ZŠ a jej riadenie
|
84,10 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
114
|
Vodné stočné 4/2013
|
298,86 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
115
|
Zrážková voda 4/2013
|
30,10 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
116
|
Zviazanie Zbierky zákonov
|
44,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
117
|
Telefónne poplatky
|
34,43 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
113
|
Klasifikačný zošit
|
69,72 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
PALATIN s.r.o. |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
Klasifikačný zošit
|
70,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
PALATIN s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
111
|
Zmluvný servis 05/2013
|
79,67 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
112
|
Aktualizácia - ŠVP
|
40,96 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
110
|
Prekladateľské služby
|
228,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
LINGUA SAMARIA s.r.o. |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
Úradný preklad
|
228,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
LINGUA SAMARIA s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
109
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
T-COM |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
107
|
Zrážky
|
112,86 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
106
|
Kosenie trávy
|
245,57 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Tomáš Izsák |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
108
|
Vodné stočné 4/2013
|
106,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
54,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
12,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
105
|
Stravovanie ŠKD - 04/2013
|
120,12 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
104
|
Stravovanie ZŠ - 4/2013
|
520,52 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
102
|
Plyn 4/2013
|
1 103,18 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
SPP |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
103
|
Plyn 6/2013
|
441,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
SPP |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
Kosenie trávnatých plôch
|
247,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Tomáš Izsák |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
100
|
ADSL 06/2013
|
29,28 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
GTS Slovakia |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
99
|
Telefónne poplatky
|
67,42 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
T-COM |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Zmluva |
4237175629/3
|
ADSL služby
|
264,96 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
GTS Slovakia |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
101
|
Uloženie odpadu
|
283,85 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
98
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 4/2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
Zviazanie Zbierky zákonov
|
44,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
NOFA TRANS SPED, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
95
|
BOZP 04/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
96
|
Ochrana majetku 4/2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
94
|
Knihy
|
173,75 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
SPN - Mlade Leta |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
97
|
Kominárske práce
|
69,22 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Kominárstvo Arnold Baka |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
Odborná literatúra
|
84,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Nakladateľstvo FORUM |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
19/2013
|
Knihy do školskej knižnice
|
190,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
93
|
Aktualizácia - ŠVP
|
43,41 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
92
|
Telefónne poplatky
|
35,51 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
Veľkokapacitný kontajner
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
EKOREAL, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
90
|
Vodné stočné 3/2013
|
219,61 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
91
|
Tlačivá
|
390,47 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
89
|
Dopravná výchova
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
Bc. Juraj Klement - KLEMISTAR |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
88
|
Aktualizácia - Personalistika
|
41,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
87
|
Účtovné súvzťažnosti
|
99,84 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
86
|
FAB + kopírovanie kľúčov
|
62,75 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Zolti spol. s.r.o |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
Vložka do dverí FAB + kľúče
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Zolti spol. s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
85
|
Telefónne poplatky
|
4,98 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
T-COM |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
84
|
Aktualizácia - Výchovný program
|
44,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
77
|
Telefónne poplatky
|
67,42 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
T-COM |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
83
|
Plyn 3/2013
|
1 588,93 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
SPP |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
80
|
Plyn 5/2013
|
441,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
SPP |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
81
|
Učebné pomôcky
|
198,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
78
|
Vodné stočné 3/2013
|
116,63 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
82
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 3/2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
79
|
Zmluvný servis 04/2013
|
79,67 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
Veľkokapacitný kontajner
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
EKOREAL, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
Kontrola a revízia komínov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Kominárstvo Arnold Baka |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
9,45 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
75
|
Stravovanie ZŠ - 3/2013
|
338,91 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
35,55 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
76
|
Stravovanie ŠKD - 03/2013
|
90,09 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
74
|
ADSL 05/2013
|
22,08 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
GTS Slovakia |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
73
|
Príručka VEMA
|
32,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
72
|
Aktualizácia - Regionálne školstvo
|
41,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
70
|
Odborná litartúra
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
71
|
Zbierka zákonov 2013
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
69
|
Ochrana majetku 3/2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
67
|
Čistiace prostriedky
|
630,71 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
68
|
Telefónne poplatky
|
71,26 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
66
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 2/2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
65
|
Vodoinštalačný materiál
|
48,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
Predajna MILO |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
63
|
Vodné stočné 2/2013
|
278,48 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
Toaletná misa
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Predajňa Milo |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
64
|
BOZP 03/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Dohode 127-001/§51/2013/ŠR
|
Absolventská prax
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
ÚPSVaR Nové Zámky |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
30.04.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Dohode 128-001/§51/2013/ŠR
|
Absolventská prax
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
ÚPSVaR Nové Zámky |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
62
|
Členský príspevok
|
130,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Združenie obcí - RVCS |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
Čistiace prostriedky
|
630,71 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
DeLux - SM s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2013 |
|
|
Zmluva |
RZ3/2013
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
27 305,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
SPP |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
61
|
Predplatné - Naša škola 2013/2014
|
13,72 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
PAMIKO |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
60
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
T-COM |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
Učebná pomôcka CD - 7. ročník HV
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
Ing. Ivana Pitonáková |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
201332
|
Stravovanie ZŠ - 2/2013
|
489,06 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201332
|
Stravovanie ZŠ - 2/2013
|
489,06 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
59
|
Aktualizácia - Vzdelávanie detí s poruchami
|
40,91 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
58
|
Zmluvný servis 03/2013
|
79,67 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
57
|
Vodné stočné 2/2013
|
105,34 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
56
|
Učebné pomôcky SZP
|
962,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
55
|
Stravovanie ZŠ - 2/2013
|
489,06 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
54
|
Stravovanie ŠKD - 02/2013
|
124,41 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
48,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
13,05 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
53
|
Plyn 4/2013
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
SPP |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
50
|
Posypová soľ
|
25,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Ladislav Pálinkáš |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
51
|
ADSL 04/2013
|
22,08 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
GTS Slovakia |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
52
|
Plyn 2/2013
|
716,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
SPP |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
49
|
Učebné pomôcky na TV
|
9,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
SPORTline s.r.o |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
48
|
Telefónne poplatky
|
67,42 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
T-COM |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
44
|
Čistenie kanalizácie
|
171,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Kanál Servis - Alexander Vereš |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
47
|
Jedálne kupóny
|
2 125,08 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
962,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
MEGGY s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
45
|
Ochrana majetku 2/2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
46
|
BOZP 02/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
43
|
Nábytok
|
419,76 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
ALEX |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
09/2013
|
Jedálne kupóny
|
2 130.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
42
|
Zbierka zákonov - 2012
|
12,06 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
41
|
Telefónne poplatky
|
67,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
40
|
Vodné stočné 1/2013
|
439,22 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
39
|
Čistiace prostriedky
|
625,22 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
38
|
Učebné pomôcky na TV
|
171,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
SPORTline s.r.o |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Zmluva |
Dohoda 127-001/§51/2013/ŠR
|
Absolventská prax
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
ÚPSVaR Nové Zámky |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
08/2013
|
Kancelárske potreby
|
625,22 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
20.02.2013 |
|
|
Objednávka |
07/2013
|
Športové učebné pomôcky
|
171,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
inSPORTline, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
20.02.2013 |
|
|
Zmluva |
Dohoda 128-001/§51/2013/ŠR
|
Absolventská prax
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
ÚPSVaR Nové Zámky |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
06/2013
|
Čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
Profi SERVIS SK |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
37
|
Plyn 2/2013
|
4 636,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
SPP |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
05/2013
|
Pracovné dosky na stoly Derby
|
40,76 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
ALEX nábytok |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36
|
Farby
|
148,14 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
35
|
Zmluvný servis 02/2013
|
79,67 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
04/2013
|
Farby
|
148,15 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
33
|
Vodné stočné 1/2013
|
116,63 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
34
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
T-COM |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
32
|
Aktualizácia - ŠVP
|
43,41 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
31
|
Plyn 3/2013
|
3 168,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
SPP |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
30
|
Plyn 1/2013
|
57,83 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
SPP |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
28
|
Aktualizácia - Výchovný program v praxi
|
42,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
29
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 1/2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
27
|
ADSL 03/2013
|
22,08 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
GTS Slovakia |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
26
|
Stravovanie ZŠ - 1/2013
|
489,06 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
25
|
Stravovanie ŠKD - 1/2013
|
135,85 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
24
|
Telefónne poplatky
|
68,17 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
T-COM |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
23
|
Ochrana majetku 1/2013
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
14,25 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
51,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20
|
Aktualizácia - Personalistika
|
41,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21
|
Aktualizácia - Poradca riaditeľa
|
42,48 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
22
|
Aktualizácia - Regionálne školstvo
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
19
|
Telefónne poplatky
|
65,15 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Zmluva |
RZ2/2013
|
Poskytovanie služieb - ochrana pred požiarmi a BOZP
|
398,28 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
ST. FLORIAN, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Zmluva |
RZ1/2013
|
Dodávka elektrickej energie
|
5 350.10 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Komunal Energy, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
03/2013
|
Posypová soľ
|
25,50 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
LP Safety, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
18
|
BOZP 01/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
17
|
Predplatné - Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
JurisDat / Redakcia Skola |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
16
|
Lieky
|
130,58 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
15
|
Licencia
|
202,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
14
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
T-COM |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
12
|
Finančný spravodajca - 2012
|
11,30 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
10
|
Vodné stočné 12/2012
|
121,09 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11
|
Vodné stočné 12/2012
|
499,10 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13
|
Zmluvný servis 01/2013
|
79,67 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9
|
Vysvedčenie
|
115,04 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
44,70 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7
|
Stravovanie ZŠ - 12/2012
|
411,24 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3
|
Telefónne poplatky
|
69,65 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
T-COM |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4
|
ADSL 02/2013
|
22,08 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
GTS Slovakia |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5
|
Prístup do virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
KOMENSKY, s.r. |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6
|
Plyn 12/2012
|
2 453,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
SPP |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
11,55 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8
|
Stravovanie ŠKD - 12/2012
|
106,26 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
01/2013
|
Lieky
|
118,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Lekáreň Maja |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
02/2013
|
Oprava klávesnice na notebooku
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
GoComp, Jozef Gabulya |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2
|
Ochrana majetku 12/2012
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1
|
Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
AJFA AVIS |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
314
|
Odborná literatúra
|
76,70 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
313
|
Náradie
|
183,70 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Ladislav Pálinkáš |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
312
|
Telefónne poplatky
|
40,92 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
311
|
Tonery
|
1 023,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
310
|
Kancelárska technika, tonery, dvd
|
4 076,53 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
98/2012
|
Výpočtová technika
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
GoComp, Jozef Gabulya |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
307
|
Odborná literatúra
|
42,36 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
308
|
Učebné pomôcky
|
662,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Maquita |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
309
|
Lopty
|
720,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Branislav Kondrčík |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Zmluva |
RZ18/2012
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
306
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
96/2013
|
Lopty
|
720,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Branislav Kondrčík |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
97/2012
|
Výpočtová technika
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
GoComp, Jozef Gabulya |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
305
|
ŠVVP - 12/2012
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
304
|
Učebné pomôcky
|
910,21 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
DEMA, a.s. |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
303
|
Stavebné práce - výmena okien
|
10 800,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Tomáš Pohori |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
302
|
Telef. poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
T-COM |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
301
|
BOZP 12/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
299
|
Bytový textil
|
69,68 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Camelia |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
300
|
Odborná literatúra
|
36,15 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
297
|
Revízia a kontrola komínov
|
80,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Kominárstvo Arnold Baka |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
296
|
Garniže
|
88,75 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Parket Trend |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
294
|
Učebné pomôcky - SZP
|
99,57 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Kvant, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
295
|
Výmena podlahy
|
2 456,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Parket Trend |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
298
|
Plyn 11/2012
|
1 386,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
SPP |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
95/2012
|
Náradie do dielne
|
19,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
LP Safety, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1020
|
Stravovanie SF ZŠ - 11/2012
|
56,10 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
291
|
Stravovanie ŠKD
|
139,38 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
292
|
Stravovanie ZŠ
|
516,12 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
293
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
GTS Slovakia |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Stravovanie SF ŠKD - 11/2012
|
15,15 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
290
|
Učebné pomôcky - SZP
|
268,86 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Ucebne pomocky s.r.o |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
289
|
Toner, naplnenie tonerov
|
520,44 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
94/2012
|
Posypová soľ, handry mycie
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
LP Safety, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
93/2013
|
Revízia komínov
|
81,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Kominárstvo Arnold Baka |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
288
|
Telef. poplatky
|
70,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
T-COM |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
283
|
Kancelárske potreby
|
5,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Büroprofi Kanex Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
282
|
Kancelárske potreby
|
25,02 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Büroprofi Kanex Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
287
|
Kopírovací stroj
|
1 636,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
286
|
Vodné stočné
|
117,18 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
285
|
Pracovné odevy
|
820,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Ladislav Pálinkáš |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
91/2012
|
Podlahová krytina, záclona
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Camelia |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
284
|
Učebné pomôcky
|
245,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
NOMIland didaktik, s.r.o |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
92/2012
|
Garniže, tapeta
|
88,75 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Parket Trend |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
281
|
Ochrana majetku 11/2012
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
280
|
CD - BOZP
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
MILOP - Ivan Pšenko |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
279
|
Časopisy
|
8,22 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Slovenská pošta |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Zmluva |
RZ15/2012
|
Dodávka plynu na rok 2013
|
27 305,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
SPP |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
278
|
Blahoprajné karty
|
73,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Protex |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
277
|
ŠVVP - 11/2012
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
88/2012
|
Učebné pomôcky pre I. stupeň ZŠ
|
264,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Učebné pomôcky |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
90/2012
|
Náhradný materiál do kancelárskej techniky - tonery
|
465,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
GoComp, Jozef Gabulya |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
89/2012
|
Kopírovací stroj
|
1 640,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
GoComp, Jozef Gabulya |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
87/2012
|
Odborná kniha
|
17,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
SEducoS, s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
276
|
Didaktika 2013
|
32,83 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
IURA EDITION |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
275
|
Telefónne poplatky
|
50,44 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
274
|
Učebné pomôcky
|
33,98 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
Balázs školské pomôcky |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
272
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
85/2012
|
Výmena podlahovej krytiny
|
2 456.50 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Parket Trend |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
273
|
Kancelárske potreby
|
358,49 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Büroprofi Kanex Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
271
|
Odvoz komunálneho odpadu
|
66,96 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
86/2012
|
Novoročné pozdravenky
|
73,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Protex |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
270
|
Odborná literatúra
|
39,99 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
267
|
BOZP 10/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
269
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Renáta Nemesová |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
268
|
Poskytovanie služieb - prístup do virtuálnej knižnice 2013
|
198,72 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
KOMENSKY, s.r. |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
266
|
Revízia tlakových nádob
|
258,02 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Bagita - Revízna a lektorská služba |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
80/2012
|
Učebné pomôcky
|
33,98 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Balázs školské pomôcky |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
81/2012
|
Literatúra pre ZŠ - knihy
|
107,53 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Kvant, spol. s r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
84/2012
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
820,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
LP Safety, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
82/2012
|
Kancelárske potreby
|
392,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
83/2012
|
Športové potreby
|
879,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
DEMA Senica a.s, Didaktické hračky |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
79/2012
|
Učebné pomôcky
|
245,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
78/2012
|
Učebné pomôcky
|
709,70 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
262
|
Vybrané slová
|
110,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
Terasoft |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
263
|
Vybrané slová
|
110,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
Terasoft |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
77/2012
|
Revízia kotlov
|
258,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
Gejza Bagita |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
265
|
Lopty
|
42,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
Branislav Kondrčík |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
264
|
Čistiace prosriedky
|
221,93 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
261
|
Elektroinštalačný materiál
|
547,51 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
Elektro Demar |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
260
|
Vodné stočné
|
268,74 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
259
|
Montáž osvetlenia
|
5 160,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
FUNNY Sport Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
257
|
Odborná literatúra
|
40,91 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
76/2012
|
Občerstvenie - basketbalová súťaž
|
40,00 |
s DPH |
|
2012/01506
|
14.11.2012 |
Renáta Nemesová |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
75/2012
|
Veľkokapacitný kontajner
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
EKOREAL, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
258
|
Napájací zdroj pre kamerový systém
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
Ladislav Gubrica |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
256
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
T-COM |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Stravovanie - SF ZŠ 10/2012
|
63,15 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
74/2012
|
Elektroinštalačný materiál
|
550,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Elektro DEMAR Plus, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1016
|
Stravovanie - ŠKD 10/2012
|
144,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1017
|
Stravovanie - SF ŠKD 10/2012
|
15,75 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
252
|
Vodné - stočné
|
128,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
255
|
Plyn 10/2012
|
1 306,65 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
SPP |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
254
|
Plyn 12/2012
|
5 263,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
SPP |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
253
|
Odborná literatúra
|
78,14 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
251
|
Stravovanie ZŠ 10/2012
|
580,98 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
249
|
Telef. poplatky
|
72,47 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
T-COM |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
250
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
GTS Slovakia |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
73/2012
|
Zdroj pre kamerový systém
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
AVS - ELEKTRO |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
245
|
Hračky do ŠKD
|
674,69 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Dráčik |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
248
|
Ochrana majetku 11/2012
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
247
|
Manažment školy v praxi 2013
|
56,16 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
IURA EDITION |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
246
|
Nábytok
|
8 751,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
MY DVA Slovakia |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
243
|
Telefónne poplatky
|
44,17 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
244
|
Pracovné zošity - finančná gramotnosť
|
105,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Kvietkovo Family o.z. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
241
|
Odborná literatúra
|
39,35 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
242
|
Doska na plávanie a stojan na kolieskach
|
266,14 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
Ucebne pomocky s.r.o |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Zmluva |
RZ13/2012
|
Školská súťaž v basketbale dievčat ZŠ a OG v okrese Nové Zámky
|
123,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
Krajský školský úrad |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
239
|
ŠVVP - 10/2012
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
238
|
Koberec
|
268,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
DIEGO Štúrovo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
237
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
72/2012
|
Čistiace prostriedky
|
221,93 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
DeLux - SM s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
240
|
Seminár
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Elspec H.L. s.r.o. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
236
|
Odborná literatúra
|
39,56 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
235
|
Technická prehliadka plynových horákov
|
306,17 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Plynotherm zdruzenie |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
70/2012
|
Pracovné zošity - Finančná gramotnosť
|
105,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Kvietkovo Family o.z. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2012 |
|
|
Objednávka |
71/2012
|
Hračky do ŠKD
|
730,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
DRÁČIK - DUVI, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2012 |
|
|
Objednávka |
69/2012
|
Realizácia umelého osvetlenia
|
5 160,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
234
|
BOZP 10/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
233
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
T-COM |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
232
|
Učebné pomôcky
|
46,64 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Balázs školské pomôcky |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
230
|
Vodné stočné
|
234,88 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
231
|
Učebné pomôcky
|
929,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Zmluva |
RZDDS1/2012
|
Doplnkové dôchodkové sporenie
|
6,64 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
ING TATRY-SYMPATIA d.d.s., a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Objednávka |
68/2012
|
Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
929,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
MEGGY s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
228
|
Plyn 11/2012
|
3 850,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
SPP |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
229
|
Plyn 09/2012
|
144,93 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
SPP |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
67/2012
|
Školské tlačivá na šk. rok 2013/2014
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
SEVT, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
227
|
Odborná literatúra
|
278,33 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
66/2012
|
Koberce
|
285,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
DIEGO Štúrovo |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
225
|
Telef. poplatky
|
68,83 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
T-COM |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
226
|
Vodné - stočné
|
109,37 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
224
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
GTS Slovakia |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
223
|
Stravovanie ZŠ 09/2012
|
484,38 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
222
|
Stravovanie ŠKD 09/2012
|
117,30 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Stravovanie SF ŠKD - 10/2012
|
12,75 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1015
|
Stravovanie - SF ZŠ 09/2012
|
52,65 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
221
|
Výsadba kríkov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2012 |
Tomáš Izsák |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
220
|
Zviazanie Zbierky zákonov
|
659,95 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
219
|
Účtovníctvo ROPO 2012/2013
|
64,66 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
IURA EDITION |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
216
|
Ochrana majetku 09/2012
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
217
|
Telefónne poplatky
|
41,15 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
218
|
Odborná literatúra
|
5,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
215
|
Zmluvný servis 9/2012
|
79,67 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
214
|
Zbierka zákonov 2012
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
211
|
BOZP 9/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
212
|
ŠVVP - 09/2012
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
213
|
Vodné stočné
|
117,43 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
65/2012
|
Výsadba okrasných tují
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Tomáš Izsák |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
24.09.2012 |
|
|
Zmluva |
RZ10/2012
|
Odborná špeciálno-pedagogická, psychoterapeutická starostlivosť o mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
210
|
Revízia TV náradia
|
160,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Bačík |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
209
|
Telef. poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
T-COM |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
208
|
Odborná literatúra
|
39,67 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
206
|
Plyn 08/2012
|
123,08 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
SPP |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
205
|
Plyn 10/2012
|
1 532,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
SPP |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
207
|
Odborná literatúra
|
39,56 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
203
|
Obrazy
|
151,36 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
204
|
Vodné stočné
|
121,09 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
202
|
Kopírovanie kľúča
|
19,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
Zolti spol. s.r.o |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
199
|
Zametací stroj
|
217,27 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
200
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
GTS Slovakia |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201
|
Telefónne poplatky
|
68,77 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
T-COM |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
64/2012
|
Zametací stroj
|
218,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
198
|
Korková tabuľa
|
189,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
63/2012
|
Výroba kľúčov
|
16,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Zolti spol. s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
195
|
Program AsC agenda 2013
|
349,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
ASC Applied Software |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
196
|
Odborná literatúra
|
70,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
197
|
Učebné pomôcky - SZP
|
452,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
62/2012
|
AsC agenda 2013
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
ASC Applied Software |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
193
|
Ochrana majetku 08/2012
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
189
|
Telefónne poplatky
|
23,53 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
190
|
Odborná literatúra
|
78,78 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
191
|
Služby STP APV - Winibeu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
IVES |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
192
|
Orezávanie kríkov
|
93,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Tomáš Izsák |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
188
|
Zbierka zákonov 2013
|
112,86 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
187
|
Finančný spravodajca
|
19,98 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
186
|
Farby
|
167,59 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
194
|
Zmluvný servis 8/2012
|
79,67 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Zmluva |
RZ11/2012
|
Zmluva o poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov z projektu Mliečny program
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
03.09.2012 |
|
|
Objednávka |
58/2012
|
Učebné pomôcky
|
474,59 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
Balázs školské pomôcky |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2012 |
|
|
Objednávka |
59/2012
|
Obrazy
|
171,28 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
Publicom s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2012 |
|
|
Objednávka |
60/2012
|
Dosky na plávanie a stojan na mapy
|
266,14 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
Ucebne pomocky s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2012 |
|
|
Objednávka |
61/2012
|
Orezávanie kríkov
|
93,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
Tomáš Izsák |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
185
|
Odborná literatúra
|
37,55 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
184
|
Odborná literatúra
|
39,56 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
183
|
BOZP 8/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
57/2012
|
Farby
|
166,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
Chemolak Smolenice,a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
180
|
Dávkovače a zásobníky mydla
|
160,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Roland Elzer |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
181
|
Krieda biela
|
152,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Consi-B.Š. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
182
|
Telef. poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
T-COM |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Zmluva |
RZ 9/2012
|
Školský nábytok
|
8 751,56 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
MYDVA Slovakia |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Objednávka |
56/2012
|
Školský nábytok
|
8 751,56 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
MYDVA Slovakia |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2012 |
|
|
Objednávka |
55/2012
|
Zásobníky na mydlo a papierové utierky
|
161,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
Roland Elzer |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2012 |
|
|
Objednávka |
54/2012
|
Kriedy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
Consi-B.Š. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2012 |
|
|
Objednávka |
53/2012
|
Korková tabuľa
|
189,60 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2012 |
|
|
Objednávka |
51/2012
|
Školské potreby
|
475,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
MEGGY s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. ADriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
179
|
Vodné stočné
|
121,09 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
178
|
Plyn 09/2012
|
490,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
SPP |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
177
|
Plyn 07/2012
|
123,08 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
SPP |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
176
|
Dezinsekcia
|
498,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
Kifem s.r.o |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
175
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
GTS Slovakia |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
174
|
Čistiace prosriedky
|
706,74 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
176
|
Dezinsekcia
|
498,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
Kifem s.r.o |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
52/2012
|
Deratizácia a dezinsekcia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
Kifem s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
173
|
Telefónne poplatky
|
68,93 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
T-COM |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
172
|
Ochrana majetku 07/2012
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
171
|
Telefónne poplatky
|
27,53 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
170
|
Zmluvný servis 7/2012
|
79,67 |
s DPH |
|
|
26.07.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
169
|
Všeobecný materiál - Comenius
|
874,10 |
s DPH |
|
|
26.07.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
168
|
Tlačivá
|
210,22 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
167
|
BOZP 7/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
166
|
Kosenie trávy
|
138,24 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
Tomáš Izsák |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
165
|
Materiál na údržbu
|
157,66 |
s DPH |
|
|
24.07.2012 |
Ladislav Beno |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
50/2012
|
Kancelárske potreby
|
700,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
24.07.2012 |
|
|
Objednávka |
48/2012
|
Čistiace prostriedky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
DeLux-SM, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
23.07.2012 |
|
|
Objednávka |
49/2012
|
Kosenie trávy
|
138,24 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Tomáš Izsák |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
163
|
Dvere
|
263,17 |
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
Stavmax |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
164
|
Vodoinštalačný materiál
|
138,80 |
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
Predajna MILO |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
161
|
Vodné stočné
|
207,78 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
162
|
Jedálne kupóny
|
2 125,08 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
47/2012
|
Interiérové dvere
|
267,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
STAVMAX |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
18.07.2012 |
|
|
Objednávka |
44/2012
|
Stravné kupóny
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
18.07.2012 |
|
|
Objednávka |
45/2012
|
Vodoinštalačný materiál
|
141,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
Predajna MILO |
Základná škola |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
18.07.2012 |
|
|
Objednávka |
46/2012
|
Náhradný materiál do dielne
|
126,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
Železiarstvo BeBa |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
160
|
Telef. poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
T-COM |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
159
|
Tonery
|
346,90 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Príspevok zo sociálneho fondu na regeneráciu prac. sily
|
509,99 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
ATTRACT - Ing. Karkó Ján |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
156
|
Plyn 06/2012
|
180,06 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
SPP |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
157
|
Plyn 08/2012
|
490,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
SPP |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
158
|
Vodné stočné
|
117,18 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
154
|
Telefónne poplatky
|
73,08 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
T-COM |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
155
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
GTS Slovakia |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
153
|
Odvoz komunálneho odpadu
|
75,37 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
152
|
Ventilátor, rýchlovarná kanvica
|
56,70 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Tibor Bucsi |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
151
|
Ochrana majetku 06/2012
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
43/2012
|
Zviazanie Zbierky zákonov
|
660,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
NOFA TRANS SPED, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2012 |
|
|
Objednávka |
42/2012
|
Ventilátor, rýchlovarná kanvica
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
BT Elektro |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
05.07.2012 |
|
|
Faktúra |
150
|
Stravovanie ZŠ - 06/2012
|
579,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
149
|
Stravovanie ŠKD 6/2012
|
89,70 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Stravovanie - SF ZŠ 06/2012
|
63,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Stravovanie - SF ŠKD 06/2012
|
9,75 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
148
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
147
|
Vysvedčenia 1. - 4. roč.
|
19,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
146
|
Telefónne poplatky
|
22,84 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
41/2012
|
Obedy pre zamestnancov - soc. fond
|
570,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
Attract - Ing. Ján Karkó |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
40/2012
|
Žiarovka do dataprojektora
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
GoComp, Jozef Gabulya |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
39/2012
|
Uloženie odpadu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
EKOREAL, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
145
|
Odborná literatúra
|
37,75 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
142
|
Licencia na ALBERT
|
95,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Vrana, s.r.o |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
143
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
144
|
Príslušenstvo k výpočtovej technike
|
290,34 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
140
|
Vodné stočné
|
237,13 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
141
|
BOZP
|
33,19 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
139
|
Vysvedčenia 1. - 4.
|
12,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Zmluva |
RZ14/2012
|
Bezodplatný prevod majetku
|
3 765,16 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
138
|
Vodné stočné
|
121,09 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
135
|
Revízia hasiacich pristrojov
|
75,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
136
|
Rudla, skrine a kanc. potreby
|
1 465,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
137
|
Plyn 07/2012
|
490,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
SPP |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
133
|
Odborná literatúra
|
40,46 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
132
|
Telefónne poplatky
|
4,74 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
T-COM |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
131
|
Plyn 05/2012
|
300,28 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
SPP |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
134
|
Predplatné časopisov
|
5,48 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Postova obch. nov. spol. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
129
|
Tonery + počítač
|
414,96 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
38/2012
|
Tonery, PC skrine
|
290,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
GoComp, Jozef Gabulya |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
128
|
Tonery
|
498,15 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
123
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
124
|
Stravovanie ŠKD 05/2012
|
85,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
125
|
Stravovanie ZŠ 05/2012
|
587,88 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
126
|
Odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
127
|
Telefónne poplatky
|
72,31 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
T-COM |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Stravovanie - SF ZŠ 05/2012
|
63,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
130
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
GTS Slovakia |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Stravovanie - SF ŠKD 05/2012
|
9,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
122
|
Ochrana majetku 05/2012
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
37/2012
|
Renovácia tonera
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
Melinda Balogová |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
121
|
Telefónne poplatky
|
22,03 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120
|
Oprava klavíra
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
Melinda Balogová |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
119
|
Vysvedčenie 9. ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
36/2012
|
Tonery
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
28.05.2012 |
|
|
Objednávka |
35/2012
|
Počítač, tonery
|
415,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
28.05.2012 |
|
|
Objednávka |
34/2012
|
Dielenské skrine, rudla, rohože
|
1 465,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
117
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
116
|
Odborná literatúra
|
39,56 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
118
|
Odborná literatúra
|
78,46 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
115
|
BOZP 05/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
114
|
Lieky
|
43,35 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
112
|
Náhradné diely na kosačku
|
96,90 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Ing. Vít Drgon - Fi Drgon |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
113
|
Vodné - stočné
|
205,51 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
110
|
Telefónne poplatky
|
5,09 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
T-COM |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
109
|
Plyn 06/2012
|
490,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
SPP |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
111
|
Vodné stočné
|
117,18 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
108
|
Kancelárske potreby
|
876,62 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
OTTO Office |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
107
|
Plyn 04/2012
|
573,17 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
SPP |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
106
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
GTS Slovakia |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
105
|
Stravovanie ŠKD 04/2012
|
70,38 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
104
|
Stravovanie ZŠ 04/2012
|
505,08 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
32/2012
|
Oprava mreží, dverí a prechodov v šatniach
|
390,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
PARCONT, s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2012 |
|
|
Objednávka |
30/2012
|
Lieky
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Lekáreň Maja |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2012 |
|
|
Objednávka |
31/2012
|
Kancelárske potreby
|
876,62 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
OTTO Office |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2012 |
|
|
Objednávka |
33/2012
|
Oprava mreží na telocvičných oknách
|
350,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
PARCONT, s.r.o |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Stravovanie - SF ŠKD 04/2012
|
7,65 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Stravovanie - SF ZŠ 04/2012
|
54,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
103
|
Telefónne poplatky
|
74,95 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
T-COM |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
101
|
Odstránenie železných zárubní
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Parcont, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
102
|
Oprava šatní
|
450,24 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Parcont, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
99
|
Predplatné Naša škola
|
12,72 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
PAMIKO |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
100
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
98
|
Garniže
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
Parket Trend |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
97
|
ŠVVP - 04/2012
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Zmluva |
RZ 8/2012
|
Poskytovanie verejných služieb - telekomunikácie
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
96
|
Plyn 05/2012
|
490,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
SPP |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
28/2012
|
Garniže
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
Parket Trend |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2012
|
Odstránenie železnej zábrany
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
Parcont, s.r.o. Bajtek Karol |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
95
|
Telefónne poplatky
|
22,48 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
94
|
Odborná literatúra
|
74,94 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
93
|
BOZP 04/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
92
|
Zmluvný servis
|
79,67 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
91
|
Revízia a kontrola komínov
|
80,84 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
Kominárstvo Arnold Baka |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
88
|
Odborná literatúra
|
39,56 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
89
|
Vodné - stočné
|
284,57 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
Náhradné súčiastky na kosačku
|
97,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
Ing. Vít Drgon - Fi Drgon |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
90
|
Náhradný materiál
|
228,09 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
Unifer - Križán František |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
26/2012
|
Kontrola a revízia komínov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Kominárstvo Arnold Baka |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
87
|
Toner
|
69,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
86
|
Plyn 03/2012
|
301,51 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
SPP |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
85
|
Odborná literatúra
|
21,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Regionálne združenie obcí |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
84
|
Zbierka zákonov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
83
|
Telefónne poplatky
|
72,22 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
T-COM |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
82
|
ADSL
|
22,08 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
GTS Slovakia |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
81
|
Tlačivá
|
305,10 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
80
|
Vodné stočné
|
121,09 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
73
|
Doučovanie ŠVVP - 03/2012
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
75
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012
|
Náhradný materiál do dielne
|
230,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
UNIFER |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
74
|
Školská multilencia
|
263,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
76
|
Stravovanie ŠKD 03/2012
|
86,94 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
78
|
Odvoz komunálneho odpadu
|
187,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
79
|
Montáž zabezpečovacieho systému
|
2 698,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
COALA ELECTRO SYSTEMS |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Stravovanie SF - ŠKD
|
9,45 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
77
|
Stravovanie ZŠ 03/2012
|
643,08 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Stravovanie SF - ZŠ
|
69,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
72
|
Odborná literatúra
|
78,78 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
70
|
Vodoinštalačný materiál
|
38,05 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
Predajna MILO |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
69
|
Elektroinštalačný materiál
|
1 018,28 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
Elektro Demar |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
68
|
Čistiace prosriedky
|
568,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
67
|
Kancelárska technika a potreby
|
1 071,94 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
66
|
Zmluvný servis 3/2012
|
79,67 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
63
|
Nábytok
|
4 005,86 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
MY DVA Slovakia |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2012
|
Montáž el. zabezpečovacieho systému
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
COALA ELECTRO SYSTEMS |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
21/2012
|
Vodoinštalačný materiál
|
30,70 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Predajňa Milo |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
Uloženie odpadu
|
187,30 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Ekoreal |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
64
|
Telef. poplatky
|
22,12 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
65
|
Záhradnícke úpravy terénu
|
326,42 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Tomáš Izsák |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
Učebné pomôcky
|
259,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
71
|
Odborná publikácia
|
24,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
Asociácia vzdelávania samosprávy |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
62
|
BOZP - 03/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
20/2012
|
Nábytok
|
4 005,85 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
MYDVA Slovakia |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
61
|
Oprava rádiomagnetofónov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
TV LAMI - Elektro |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012
|
PC príslušenstvo a tonery
|
1 072,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
GoComp, Jozef Gabulya |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
16.03.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012
|
Úprava terénu a záhradnícke práce
|
330,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Tomáš Izsák |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
16.03.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2012
|
Čistiace prostriedky
|
568,44 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
DeLux-SM, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
60
|
Vodné stočné
|
207,78 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
59
|
Odborná literatúra
|
39,56 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
58
|
ADSL - 4/2012
|
22,08 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
GTS Slovakia |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Zmluva |
RZ 7/2012
|
Dar - kancelárska technika
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
RNDr. Jolana Ozoráková |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2012
|
Pracovné pomôcky
|
90,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
LP Safety, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
56
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP - 2/2012
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
54
|
Plyn 04/2012
|
1 463,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
SPP |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
55
|
Plyn 02/2012
|
1 774,12 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
SPP |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
57
|
Učebné pomôcky
|
209,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Mgr. Helena Turzíková |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
Elektroinštalačný materiál
|
52,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Elektro DEMAR Plus, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2012
|
Učebné pomôcky
|
209,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
Mgr. Irena Turziková |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
52
|
Futbalové lopty
|
486,30 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
Oprava rádiomagnetofónov
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
LAMI - TV radio servis |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
53
|
Učebné pomôcky
|
962,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Stravovanie SF ZŠ - 02/2012
|
47,25 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Stravovanie SF ŠKD - 02/2012
|
7,05 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
49
|
Telef. poplatky
|
71,88 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
T-COM |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
50
|
Stravovanie ŠKD - 02/2012
|
64,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
51
|
Stravovanie ZŠ - 02/2012
|
434,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
Futbalové lopty
|
480,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Demišport |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
47
|
Vodoinštalačný materiál
|
73,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Predajna MILO |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
48
|
Vodné stočné
|
113,28 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
46
|
Odborná literatúra
|
81,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
44
|
Ochrana majetku 02/2012
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
45
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Renáta Nemesová |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
43
|
Odborná literatúra
|
77,91 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
42
|
Telef. poplatky
|
22,39 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Zmluva |
RZ12/2012
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
1 473.60 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
41
|
Oprava komína - stavebné práce
|
1 348,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Tomáš Pohori |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
40
|
Zmluvný servis 2/2012
|
79,67 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
39
|
BOZP 02/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
38
|
Vyúčtovanie Zbierka zákonov
|
49,73 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
37
|
Odborná literatúra
|
44,15 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
35
|
Vodné stočné
|
250,68 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Stravovanie - SF ZŠ 01/2012
|
56,25 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Stravovanie - SF ŠKD 01/2012
|
6,75 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
34
|
ADSL - 3/2012
|
22,08 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
GTS Slovakia |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
33
|
Stravovanie 01/2012 ŠKD
|
62,10 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
32
|
Stravovanie 01/2012 ZŠ
|
517,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012
|
Oprava komína
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Tomáš Pohori |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
Občerstvenie pre účastníkov obvodného kola súťaže v basketbale pre žiačky ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
OM - Renáta Nemesová |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
8/2012
|
Pracovné rukavice, čistiace prostriedky
|
31,10 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
LP Safety, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2012
|
Basketbalová lopta
|
33,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Branislav Kondrčík |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
Vodoinštalačný materiál
|
69,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Predajňa Milo |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
30
|
Telefónne poplatky 01/2012
|
72,35 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
T-COM |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
31
|
Plyn 03/2012
|
3 606,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
SPP |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
29
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 1/2012
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
25
|
Vodné stočné
|
121,09 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
26
|
Elektroinštalačný materiál
|
91,69 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Elektro Demar |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
27
|
DVD k učebniciam VV
|
28,62 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Ing. Jaroslav Horečný Výtvarná agentúra A1 |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
28
|
Ochrana majetku 01/2012
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
36
|
Plyn 2/2012
|
5 117,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
SPP |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
24
|
Lieky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Lekáreň Maja |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
23
|
Tlačivá
|
60,28 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
6/2012
|
DVD k učebniciam Výtvarnej výchovy pre 1. a 2. ročník
|
28,62 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Ing. Jaroslav Horečný Výtvarná agentúra A1 |
Základná škola |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
511052208
|
Poistenie hnuteľných vecí
|
100,98 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19
|
Odborná literatúra
|
83,26 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20
|
BOZP 1/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
ST. FLORIAN |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
21
|
Telef. poplatky
|
22,12 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Lekáreň Maja |
Zákaldná škola |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22
|
Plyn 01/2012
|
6 740,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
SPP |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Zmluva |
RZ 4/2012
|
Poskytovanie služieb v zmysle zákona NR SR č. 314/2011 o ochrane pred požiarmi a poskytovanie služieb v zmysle zákona NR SR 124/2006 Z.z. o BOZP
|
397,44 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
ST. FLORIAN, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17
|
Predplatné - Škola 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
JurisDat / Redakcia Skola |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
16
|
Právo využívať softvér
|
195,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
18
|
Zmluvný servis 1/2012
|
79,67 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
Elektrická energia - nedoplatok 2011
|
267,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Komunal Energy, a.s. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
15
|
Elektrická energia - nedoplatok 2011
|
992,53 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Komunal Energy, a.s. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
13
|
Elektrická energia - nedoplatok 2011
|
1 151,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Komunal Energy, a.s. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2012
|
Elektroinštalačný materiál
|
85,94 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Elektro DEMAR Plus, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. ADriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2012/00574
|
Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie obvodného kola súťaže v basketbale pre žiačky ZŠ a príslušných ročníkov OG v okrese Nové Zámky v územnej pôsobnosti KŠÚ Nitra
|
123,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Krajský školský úrad |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10
|
Vodné - stočné
|
526,96 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
11
|
Vodné - stočné
|
124,03 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Západosl. vodárne |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12
|
Predplatné za rok 2011
|
21,37 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8
|
ADSL - 2/2012
|
22,08 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
GTS Slovakia |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7
|
ZPS - IV. štvrťrok 2012
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
MUDr. Povinský Juraj |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6
|
Tlačivá
|
78,92 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9
|
Seminár - elektrotechnici
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
REVITEST - Štefan Capák |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2012
|
Oprava kopírovacích strojov - 2 ks
|
220,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
GoComp, Jozef Gabulya |
Základná škola |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
Tlačiareň - farebná MTF
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
GoComp, Jozef Gabulya |
Základná škola |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
Oprava kopírovacieho stroja CANON IR 2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
GoComp, Jozef Gabulya |
Základná škola |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5
|
Telef. poplatky
|
69,52 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
T-COM |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4
|
Plyn 12/2011
|
1 082,32 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
SPP |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
Publikácia Čo má vedieť mzd. účtovníčka 2012
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
AJFA AVIS |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3
|
Telefónne poplatky
|
121,44 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
Ochrana majetku december 2011
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 4 k zmluve č. 3/2012
|
Stravovanie zamestnancov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2928009067
|
Finančný spravodajca 2010
|
23,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2009 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2929005758
|
Verejná správa v praxi 2010
|
38,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2009 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2928009067
|
Finančný spravodajca 2010
|
23,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2009 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2929005758
|
Verejná správa v praxi 2010
|
38,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2009 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
144
|
Finančný spravodajca 2010
|
23,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2009 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
144
|
Finančný spravodajca 2010
|
23,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2009 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
143
|
Verejná správa v praxi 2010
|
38,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2009 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
143
|
Verejná správa v praxi 2010
|
38,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2009 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
102
|
Odborná literatúra
|
52,99 |
s DPH |
|
|
22.05.2009 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29014310
|
Odborná literatúra
|
52,99 |
s DPH |
|
|
22.05.2009 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
29014310
|
Odborná literatúra
|
52,99 |
s DPH |
|
|
22.05.2009 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
102
|
Odborná literatúra
|
52,99 |
s DPH |
|
|
22.05.2009 |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
(IBEU-N 50/06)
|
204,64 |
s DPH |
|
|
21.03.2006 |
Mestsky urad |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
(IBEU-N 50/06)
|
204,64 |
s DPH |
|
|
21.03.2006 |
Mestsky urad |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3210538206
|
(IBEU-N 50/06)
|
204,64 |
s DPH |
|
|
21.03.2006 |
Mestsky urad |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
257
|
Kancelaráske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
248
|
ADSL 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
GTS Slovakia |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
247
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
249
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
250
|
Manažment škola 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
IURA EDITION |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
251
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
246
|
Deratizácia - dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
|
Ákos Matuška - DERAT PM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
252
|
Plyn 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
253
|
Oprava vchodových dverí
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovfenstherm s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
254
|
Stravovanie ZŠ - 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
255
|
Stravovanie ŠKD - 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
256
|
Vodné stočné 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodárne |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
265
|
Aktualizácia - Výchovný program v praxi
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
258
|
Prístup do virtuálnej knižnice 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
KOMENSKY, s.r. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
259
|
Kominárske práce
|
|
s DPH |
|
|
|
Kominárstvo Arnold Baka |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
260
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
Rugen, s.r,o |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
261
|
Zmluvný servis 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačiareň, Toner, SSD karta
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
262
|
Aktualizácia - Personalistika
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
263
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
264
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
Legal Soft |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
266
|
Aktualizácia - Regionálne školstvo
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
267
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1017
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
270
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
Büroprofi Kanex Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
268
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
ORANGE Slovensko |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
269
|
BOZP 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ST. FLORIAN |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
245
|
Ochrana majetku 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
235
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1016
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
229
|
Plyn 9/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
219
|
Preprava detí - Vyšehradský fond
|
|
s DPH |
|
|
|
ANDY TRANS |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
271
|
Ochrana majetku 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
220
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
ORANGE Slovensko |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
LCD monitor, Toner, USB kľúč
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221
|
Zmluvný servis 09/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
222
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
MEGGY s.r.o |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
223
|
Ochrana majetku 9/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
224
|
Vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Predajna MILO |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
225
|
Stravovanie - účastníci projektu V4
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
226
|
Revízia plynových horákov
|
|
s DPH |
|
|
|
Plynotherm zdruzenie |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
227
|
Ubytovanie a stravovanie - projekt V4
|
|
s DPH |
|
|
|
Mestská športová organizácia |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
228
|
Plyn 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
230
|
Stravovanie ZŠ - 09/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
244
|
Aktualizácia - ŠVP
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
231
|
Stravovanie ŠKD - 09/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
232
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
233
|
Vodné stočné 9/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodárne |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
234
|
ADSL 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
GTS Slovakia |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
236
|
Odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
237
|
Aktualizácia - Vzdelávanie detí s poruchami
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
238
|
BOZP 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ST. FLORIAN |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
239
|
DHM + toner
|
|
s DPH |
|
|
|
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
240
|
Zmluvný servis 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
241
|
Nábytok
|
|
s DPH |
|
|
|
MY DVA Slovakia |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
242
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
ORANGE Slovensko |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
243
|
Soklové lišty, montáž
|
|
s DPH |
|
|
|
Tibor Lengyel |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Lak na parkety
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
MFP Epson L14150, Toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
272
|
Uloženie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
315
|
Kľúčenky
|
|
s DPH |
|
|
|
Ladislav Gubrica |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
304
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
Keepersport |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
305
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
306
|
Plyn 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
307
|
Interiérové dvere
|
|
s DPH |
|
|
|
Stavmax |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
308
|
Záhradný vysávač
|
|
s DPH |
|
|
|
Unifer - Križán František |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
309
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
310
|
Aktualizácia - Vzdelávanie detí s poruchami
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
311
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
|
SEVT, a.s. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
312
|
Nástenná tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
|
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
313
|
Licencie MS office
|
|
s DPH |
|
|
|
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
314
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
316
|
Učebnice - atlasy
|
|
s DPH |
|
|
|
Martinus SK |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
302
|
Tlačiarenské služby
|
|
s DPH |
|
|
|
Regra |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
317
|
Výmena povrchu
|
|
s DPH |
|
|
|
FUNNY Sport Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
318
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
ORANGE Slovensko |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1020
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1021
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
211
|
Doprava - Vyšehradský fond
|
PLN |
s DPH |
|
|
|
Uslugi Transportowe |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
211
|
Doprava - Vyšehradský fond
|
PLN |
s DPH |
|
|
|
Uslugi Transportowe |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
(IBEU-N 50/06)
|
|
s DPH |
|
|
|
Mestsky urad |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
102
|
Odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
143
|
Verejná správa v praxi 2010
|
|
s DPH |
|
|
|
Poradca podnikatela |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
144
|
Finančný spravodajca 2010
|
|
s DPH |
|
|
|
Poradca podnikatela |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Príslušenstvo k VT, USB kabel a toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Respiratory 1200 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
217
|
BOZP 09/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ST. FLORIAN |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
303
|
Hračky ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
|
Dráčik |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
301
|
Výmena podlahovej krytiny v učebniach ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
Tibor Lengyel |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
273
|
Uloženie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
286
|
Materiál do dielne
|
|
s DPH |
|
|
|
Unifer - Križán František |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
274
|
Stopky
|
|
s DPH |
|
|
|
Zakovic - predaj hodin |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
275
|
Montážna plošina - prenájom
|
|
s DPH |
|
|
|
AVE Štúrovo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
276
|
Revízia kotolne - tlakové nádoby
|
|
s DPH |
|
|
|
Bagita - Revízna a lektorská služba |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
277
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
278
|
ADSL 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
GTS Slovakia |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
279
|
Stavebné práce
|
|
s DPH |
|
|
|
REAMOST s.r.o |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
280
|
Mikulášske balíčky
|
|
s DPH |
|
|
|
Protex |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
281
|
Predplatné
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
282
|
Plyn 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
283
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
284
|
Stravovanie ZŠ - 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
285
|
Stravovanie ŠKD - 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
287
|
Pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
|
Ladislav Pálinkáš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
300
|
Nástenná tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
|
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
288
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
Briston s.r.o |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
289
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
290
|
Zmluvný servis 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
291
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
Willex s.r.o |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
292
|
Vodné stočné 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodárne |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
293
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
294
|
Vozík EKO profi
|
|
s DPH |
|
|
|
LUX, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
295
|
EKO lux profesional parný čistič
|
|
s DPH |
|
|
|
LUX, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
296
|
Čistenie kobercov, záchodov
|
|
s DPH |
|
|
|
Briston s.r.o |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
297
|
BOZP 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ST. FLORIAN |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Zmluva |
41/VO/02/2021/EL-KSVO
|
Výkon VO na nákup elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
30,06,2021 |
Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
Mgr. Anastázia Szabóová |
riaditeľka ZŠ |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
298
|
Kancelaráske prístroje, výpočt. technika
|
|
s DPH |
|
|
|
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
299
|
Výpočt. technika
|
|
s DPH |
|
|
|
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
218
|
Aktualizácia - Výchovný program v praxi
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
116
|
Zviazanie Zbierky zákonov
|
|
s DPH |
|
|
|
NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
216
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 9/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
Posypová soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
Ladislav Pálinkáš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
DECO WIFI 3 pack, Reproduktor (stereo)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
LED neon trubica, Dvojzásuvka, Zásuvka 230V, Zásuvka spojovacia, Spínač, Spínač, Krabica PL dvojitá, Krabica PL, Reflektor LED 50W
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Riedidlo C 6000 10 l, valec mikroplyš, Valec Sparta maliar, Rigips super žltý, Stierka optimal 4 kg, SPK valček, Valček Moltopren, SPK Štetec, Štetec, Štetec, Farmal ideal 25 kg
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Ľadový spray cryos, ĽAdový spray Cryos, Carbocit, Infuzna súprava, Paralen, Fluidex
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Výkres A4, Xerox papier A4, Xerox papier A4 farebný, Xerox papier A4 neon, Vodové farby, Filc A4, Dekoračné ozdoby, Dekoračné ozdoby, Dekoračné ozdoby, Dekoračné ozdoby, Dekoračné ozdoby, Dekoračné ozdoby, Dekoračné ozdoby, Dekoračné ozdoby, Dekoračné ozdoby, Dekoračné ozdoby, Lepiaca pištoľ, Lepidlo, Fixky, Zošívačka, Spony do zošívačky, Lepidlo tyčinka, Lepiaca páska, Nožnice 21 cm, Krepový papier, Laminovací stroj A4, Rezačka ROT MAPED A4, Rezačka ROT MAPED A3, Rezačka páková A4, Rezačka pák. MAPED A4, Dierovačka, Krieda na asfalt
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Skrutka do drevotriesky, Skrutka do drevotriesky, Zámok visiaci, Hmoždinky, Ventil rohový, Ventil plavák, Ventil 1/2", Handra Vaflo, Gulový ventil 1/2", Olej motorový STIHL, Kliešte radiové, Rukavice ANSEL, AL-vapúšť. zariadenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Sterilux, Omniplast, Omniplast náplasť, Sterilux
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Zimná údržba trvalkových záhonov, Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
51
|
ADSL 04/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
GTS Slovakia |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Stravovanie - ŠvP 53 žiakov od 6.6.2022 - 10.6.2022, Miestna daň
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
52
|
Plyn 2/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
Plyn 4/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Podmiska, Miska, Záhradný substrát, Touchdown, Trávnikové osivo, Sanium rozprašovač
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
54
|
Stravovanie ŠKD - 02/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Toner xerox 2850cc, HP hlava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiaci prostriedok na kúpeľňu, Univerzálny čistič na umývanie skiel a plastov, Mikrovláknová utierka 40x40, Čistič odtoku, Osviežovač vzduchu, WC olej
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
ZDROJ 350W, TP Link DECO
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
56
|
Učebné pomôcky SZP
|
|
s DPH |
|
|
|
MEGGY s.r.o |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
45
|
Ochrana majetku 2/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
41
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
ORANGE Slovensko |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
Zbierka zákonov - 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
Poradca podnikatela |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
Nábytok
|
|
s DPH |
|
|
|
ALEX |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
Čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
Kanál Servis - Alexander Vereš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Basketbalová lopta BT900 veľkosť 6, Basketbalová lopta BT900 veľkosť 7, Basketbalová lopta BT500X Grip V7
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46
|
BOZP 02/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ST. FLORIAN |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiaci prostriedok na kúpeľňu, Univerzálny čistič na umývanie skiel a plastov, Mikrovláknová utierka 40x40, Čistiaci prostriedok na podlahy Levanduľa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
48
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Family and Friends 2nd Edition 1 WB, Family and Friends 2nd Edition Edition 2, Family and Friends 2nd Edition 2WB, Project 4th Edition 2 SB, Project 4th Edition 2 WB + CD, Project 4th Edition 3 SB, Project 4th Edition 3 WB + CD, Project 4th Edition 4 SB, Project 4th Edition 2 WB + CD, Project 4th Edition 5 SB, Project 4th Edition 5WB + CD, Beste Freude A1/1 Učebnica, Beste Freude A1/1 Pracovný zošit, Beste Freude A1/2 Učebnica, Beste Freude A1/2 pracovný zosšit
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
49
|
Učebné pomôcky na TV
|
|
s DPH |
|
|
|
SPORTline s.r.o |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Loptičky na stolný tenis, Súprava siete a stĺpikov na stolný tenis, Obal na stolnotenisovú raketu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
Stravovanie ZŠ - 2/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
Vodné stočné 2/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodárne |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
Zbierka zákonov 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Poradca podnikatela |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Synta 1999, Synta 6003, Synta 8003, Synta 5300, Synta 1000, Valček nylon 13 cm, Štetec 1", Štetec 1,5", Rúčka 10/6, Vanička, Synta 6403 5 kg, Riedidlo S6001 3,4 l, Riedidlo C 6003 3,4 l
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
Ochrana majetku 3/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Drevený výrobok - sova, Drevený výrobok - sovičky, Podstavec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
Odborná litartúra
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Zdroj 450W, RAM 2 GB
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Jarná údržba záhonov, Návrh informačných tabuliek a piktogramov, Výsadba brečtanu, Výsadba bršlenu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
Aktualizácia - Regionálne školstvo
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Odpadkový kôš Storm, Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
73
|
Príručka VEMA
|
|
s DPH |
|
|
|
VEMA, s.r.o |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
ADSL 05/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
GTS Slovakia |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Stravovanie - LVVK od 27.02.2022 - 04.03.2022, Lyžiarsky vlek - LVVK od 27.02.2022 - 04.03.2022, Miestna daň
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
Stravovanie ZŠ - 3/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Brečtan popínavý, Lúčne osivo 1 kg balenie bylinný trávnik, Lúčne osivo - kvetinová lúka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Realizácia oplôtku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Fyzikálne a chemické tabuľky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Obložený rožok pre dospelých na OK Malý futbal žiakov v šk. roku 2021/2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
62
|
Členský príspevok
|
|
s DPH |
|
|
|
Združenie obcí - RVCS |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
Zmluvný servis 03/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
Aktualizácia - Vzdelávanie detí s poruchami
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Výsadba popínaviek, Údržba trvalkových záhonov, Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
60
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Preprava DPD
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
61
|
Predplatné - Naša škola 2013/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
PAMIKO |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Séria pohárov Veľkosť 18 cm + štítok, Séria pohárov Veľkosť 18 cm + štítok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
63
|
Vodné stočné 2/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodárne |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
ORANGE Slovensko |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Off Sport Rozprašovač, Difusil, Octanová masť, Dorithricin, Sptrepsils, Septolete, Ocuflash, Degan, Olfen gél
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
64
|
BOZP 03/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ST. FLORIAN |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Aktualizácia ESET
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
Vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Predajna MILO |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 2/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Hmoždinky, Patka 32x1, Gum. doska NBR60Sh, Skrutka okenná, Vrták SDS 6,5, Vrták SDS 6, Vrták 5, Zvršok T 12 A/1 - 3/8", Viber 16,8x20x1, Kľúč očko plochý, Kotva ETKD, Kotva SG, Matice M 16, Skrutky M 8x45, Kotva m 8x100
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
Vodné stočné 1/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodárne |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
38
|
Učebné pomôcky na TV
|
|
s DPH |
|
|
|
SPORTline s.r.o |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
LCD Monitor, USB kľúč
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Držiak projektora, Acer inter, HDMI kábel 10 m, Kábel 230V, Myš, Nabíjačka DELL, ZDROJ ATX, Toner 6641
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
MFP Epson L14150
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Plagát 1100x2560 mm
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
LED 14W 120 cm trubica, Trojrozbočka 230V, LED 18W oval IP 54, Vianoce osvetlenie KKL 200F/WH 20m
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Údržba trvalkových záhonov, Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Stolová doska, Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Riedidlo C 6000 4,5 L, Syntetika základná 2,5L, Papier vlnitý 10 m, Japonská špachtla plastová
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Údržba záhonov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Šlabikár 1. časť, Šlabikár 2. časť
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Toner Epson, Toner HP, Toner Toshiba, Valec CANON
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
212
|
Preprava žiakov
|
Kč |
s DPH |
|
|
|
Ing. Josef Petrík |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
|
s DPH |
|
|
|
AJFA AVIS |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
Ochrana majetku 12/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
ADSL 02/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
GTS Slovakia |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
Prístup do virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
|
KOMENSKY, s.r. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Panadol, Ibalgin, Ibalgin, Paralen, Nurofen tbl, Panthenol, Alfasilver, Veral, Cremor Alum, Zodac, Kinedryl, Spofaplast, Cosmos, Cosmos
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Krieda farebná školská
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
Stravovanie ZŠ - 12/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Papier farebný, Náčrtník, Zošit 523, Zošit 524, Zošit 544, Zošit 424, Zošit 644, Blok A5, Pastelky, Štetec sada 5 ks, Miska na vodu CRICCO, Plastelína 200 g, Ceruzka, Guma, Fixky Centropen, Pero Tornado, Pero guličkové, Lepidlo Herkules, Plecniak, Peračník, Taška na prezúvky, Fľaša plastová, Temperové farby, Pero guličkové, Nožnice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Výpočtová technika, Toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21107
|
Revízia tlakových nádob
|
229,40 |
s DPH |
|
|
€ |
Bagita - Revízna a lektorská služba |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zdroj k PC, Materiál ku kancelárskej technike
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Príslušenstvo k PC, Toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Cibuľoviny, Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Valec CF219, Toner Epson, Zdroj 450 W, Toner Toshiba, Kábel USB
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Čiapka, Šilt, Šortky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Skrutka do drevotriesky, Skrutka do drevotriesky, Silon s jadrom, Podložky, Matice M, Skrutka M, Poklop Kompozit, Handra Vaflo, Kotva SG
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Rastlinný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Toner 217XXL, Odpadová nádoba Epson, Toner Epson, Toner Epson XXL, Toner Brother, Toner Epson L
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Etická výchova pre 2. ročník, Etická výchova pre 3. ročník, Etická výchova pre 4. ročník, Občianska náuka pre 6. ročník, Nový Slovenský jazyk pre 8 ročník 1. časť, Nový Slovenský jazyk pre 8. ročník 2. časť
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Prvouka 1. ročník, Slovenský jazyk pre 2. ročník, Pracovný zošit k Čítanke pre 2. ročník, Matematika 2. ročník, Matematika 2. ročník sada, Prvouka 2. ročník, Slovenský jazyk 3. ročník, Matematika 3. ročník, Matematika pre 3. ročník, Prírodoveda pre 3. ročník, Vlastiveda pre 3. ročník, Slovenský jazyk pre 4. ročník, Matematika pre 4. ročník, Matematika pre štvrtákov súbor, Prírodoveda pre štvrtákov, Vlastiveda pre štvrtákov 1. časť, Vlastiveda pre štvrtákov 2. časť
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Prvouka 1. ročník offline, Slovenský jazyk pre 2. ročník offline, Matematika 2. ročník offline, Prvouka 2. ročník offline, Slovenský jazyk 3. ročník offline, Matematika 3. ročník offline, Prírodoveda pre 3. ročník offline, Vlastiveda pre 3. ročník offline, Slovenský jazyk pre 4. ročník offline, Matematika pre 4. ročník offline, Prírodoveda pre štvrtákov offline, Vlastiveda pre štvrtákov offline
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Literatúra 7 v pohode, Literatúra 8 v pohode, Literatúra 9 v pohode, Hravá technika 7 učebnica, Hravá technika 8 učebnica, Hravá technika 9 učebnica
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Informačné tabuľky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
Plyn 12/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Ceys Špičky Chem Kotva, Skrutka M, Monočlánky, Skrutka okenná, Skrutka, Matice M 16, Kľúč FBA, Zámok schránkový
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
Plyn 2/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 1/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
Ochrana majetku 1/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
Stravovanie ŠKD - 1/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
Stravovanie ZŠ - 1/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
ADSL 03/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
GTS Slovakia |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
Aktualizácia - Výchovný program v praxi
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
Plyn 1/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
Plyn 3/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
Aktualizácia - ŠVP
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
Vodné stočné 1/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodárne |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
Zmluvný servis 02/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Valec, Toner, Zdroj a kabel USB
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
36
|
Farby
|
|
s DPH |
|
|
|
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
Aktualizácia - Regionálne školstvo
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Podmiska 68 cm, Roundup, Kvap. hnojivo Izbové rastliny, Záhradnícky substrát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8
|
Stravovanie ŠKD - 12/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9
|
Vysvedčenie
|
|
s DPH |
|
|
|
SEVT, a.s. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Odpadová nádoba, Toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
Vodné stočné 12/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodárne |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11
|
Vodné stočné 12/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodárne |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
Finančný spravodajca - 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
Poradca podnikatela |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
Zmluvný servis 01/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
15
|
Licencia
|
|
s DPH |
|
|
|
VEMA, s.r.o |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
Aktualizácia - Poradca riaditeľa
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Štíítok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16
|
Lieky
|
|
s DPH |
|
|
|
Lekáreň Maja |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Štíítok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18
|
BOZP 01/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ST. FLORIAN |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
19
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
ORANGE Slovensko |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20
|
Aktualizácia - Personalistika
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
Stravovanie ŠKD - 03/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
215
|
Zbierka zákonov 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Poradca podnikatela |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
169
|
Školský program - letný pobyt v ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
|
RC Ranch Jazdecký klub |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
163
|
Preprava detí - letný pobyt v ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
|
ANDY TRANS |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
164
|
Preprava detí - letný pobyt v ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
|
ANDY TRANS |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
166
|
Filmové predstavenie - letný pobyt v ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
|
Kino Danubius |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
167
|
Hračky - letný pobyt v ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
|
Dráčik |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
168
|
Prenájom bazéna - ŠKD letný pobyt
|
|
s DPH |
|
|
|
Balance Paris s.r.o |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
170
|
Zmluvný servis 07/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
Plyn 8/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
171
|
BOZP 07/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ST. FLORIAN |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
172
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
|
SEVT, a.s. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1015
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
173
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
ORANGE Slovensko |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
174
|
Zbierka zákonov 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Poradca podnikatela |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
175
|
Vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
Predajna MILO |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
162
|
Preprava detí - letný pobyt v ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
|
ANDY TRANS |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
Plyn 6/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
177
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
150
|
Kancelárske potreby - diár
|
|
s DPH |
|
|
|
MEGGY s.r.o |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
146
|
Lieky
|
|
s DPH |
|
|
|
Lekáreň Maja |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Príspevok - regenerácia pracovných síl
|
|
s DPH |
|
|
|
ATTRACT - Ing. Karkó Ján |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
147
|
BOZP 06/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ST. FLORIAN |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
148
|
Ochrana majetku 6/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
149
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 6/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
151
|
Stravovanie ZŠ - 6/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
159
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
152
|
Stravovanie ŠKD - 06/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
153
|
Prenájom bazéna - ŠKD letný pobyt
|
|
s DPH |
|
|
|
Balance Paris s.r.o |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
154
|
ADSL 08/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
GTS Slovakia |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
155
|
Filmové predstavenie - letný pobyt v ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
|
Kino Danubius |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
156
|
AsC agenda komplet 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
ASC Applied Software |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
157
|
Renovácia parkiet v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
|
BYTEXMONT sol. s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
Vodné stočné, zrážková voda 6/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodárne |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
176
|
Ochrana majetku 7/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Realizácia oplôtku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
Balík služieb PREMIUM
|
|
s DPH |
|
|
|
DATAKABINET, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
204
|
Krieda a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
Consi-B.Š. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
198
|
ADSL 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
GTS Slovakia |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
199
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
200
|
Aktualizácia - ZŠ a jej riadenie
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201
|
Plyn 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
202
|
Aktualizácia - Regionálne školstvo
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
203
|
Plyn 8/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
205
|
Revízia telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
|
Bačík |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
196
|
Zbierka zákonov 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
Poradca podnikatela |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
206
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
207
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
Protex |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
208
|
Prenájom miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
|
Pilisi Parkert |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
209
|
FAB + kopírovanie kľúčov
|
|
s DPH |
|
|
|
Zolti spol. s.r.o |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
210
|
Výmena poškodeného dvojskla
|
|
s DPH |
|
|
|
Skloklinika Jakabová Monika |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
213
|
Elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
HAGARD: HAL s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
214
|
SLužby STP
|
|
s DPH |
|
|
|
IVES |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
197
|
Finančný spravodajca 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
Poradca podnikatela |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
195
|
Ochrana majetku 8/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
178
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
|
SPN - Mlade Leta |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
186
|
Aktualizácia - ŠVP
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
179
|
Predplatné Účtovníctvo ROPO 2013/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
IURA EDITION |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
180
|
ADSL 09/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
GTS Slovakia |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
181
|
Plyn 7/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
182
|
Plyn 9/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
183
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
184
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
DeLux - SM s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
185
|
Zmluvný servis 08/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
187
|
BOZP 08/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ST. FLORIAN |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
194
|
Revizia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
|
ST. FLORIAN |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
188
|
Vodné stočné, zrážková voda 7/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodárne |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
189
|
Kosenie trávy
|
|
s DPH |
|
|
|
Tomáš Izsák |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
190
|
Aktualizácia - Personalistika
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
191
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
ORANGE Slovensko |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
192
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
MEGGY s.r.o |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zdroj a RAM, Toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
Výmena žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
|
Tibor Lengyel |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
145
|
Stravovanie detí ŠKD - letný pobyt
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
143
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
ORANGE Slovensko |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
Vodné stočné 3/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodárne |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
97
|
Kominárske práce
|
|
s DPH |
|
|
|
Kominárstvo Arnold Baka |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
93
|
Aktualizácia - ŠVP
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
Knihy
|
|
s DPH |
|
|
|
SPN - Mlade Leta |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
BOZP 04/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ST. FLORIAN |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
Ochrana majetku 4/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
98
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 4/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
|
SEVT, a.s. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
100
|
ADSL 06/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
GTS Slovakia |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
101
|
Uloženie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
EKOREAL, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
102
|
Plyn 4/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
103
|
Plyn 6/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
104
|
Stravovanie ZŠ - 4/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
105
|
Stravovanie ŠKD - 04/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
92
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
ORANGE Slovensko |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Lak na parkety Merexin Sport NTS 95 10 litrové, Nalakovanie parkiet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
107
|
Zrážky
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodárne |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
Plyn 3/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Zámok schránkový, Ventil rohový, WC kombi spodný, Ostatný drôt
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
79
|
Zmluvný servis 04/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Batéria, Dvojzásuvka, Kábel 2 x 2,5 mm, LED Reflektor, Kábel 3 x 1,5
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
80
|
Plyn 5/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
81
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
82
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 3/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Obväz 8 cm x 5 m, Octanový krém, Algesal krém, Flector gél, Ibalgin krém, Ibalgin duo effect, Heparoid, Liotom 50 mg, Rukavice chirurgické, Hansaplast 20ks, Náplasť sport 20 ks, Elastický obväz, Elastický obväz 8 x 5, Sterilux 10 x 10, Septonex, Betadine, Trojcípa šatka, Ophtalmo Septonex, Livostin, Herpesin, Obväz, Obväz, Nasivin, Ušné kvapky, Inadine, Panthenol, Bionect krém, Calcium Pantotenat, Hidrasec, Carbo Medicinals, Nospa, Kinedryl, Paralen, Ibalgin, Ibuprofen, Talcid, Bisacodyl, Imodium, Fungicidin, Claritine, Dithiaden, Framykoin, Fenistil gél, Smecta, Hylak forte, Rúško PVC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
84
|
Aktualizácia - Výchovný program
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
90
|
Vodné stočné 3/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodárne |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
85
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
86
|
FAB + kopírovanie kľúčov
|
|
s DPH |
|
|
|
Zolti spol. s.r.o |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
SSD 250GB, Toner HP 05, Toner Epson
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
87
|
Účtovné súvzťažnosti
|
|
s DPH |
|
|
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
88
|
Aktualizácia - Personalistika
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
89
|
Dopravná výchova
|
|
s DPH |
|
|
|
Bc. Juraj Klement - KLEMISTAR |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Ventil 3/4" PRIAM VD201, Pasta na závity Green 460g
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
106
|
Kosenie trávy
|
|
s DPH |
|
|
|
Tomáš Izsák |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
108
|
Vodné stočné 4/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodárne |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
17
|
Predplatné - Škola 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
JurisDat / Redakcia Skola |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
133
|
Stravovanie ŠKD - 05/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
Dvere
|
|
s DPH |
|
|
|
Parket Trend |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
Predplatné
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
Plyn 5/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlava, Toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
131
|
Plyn 7/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
Stravovanie ZŠ - 5/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
Doučovanie žiakov so ŠVVP 5/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
Aktualizácia - Výchovný program v praxi
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
137
|
Vodné stočné, zrážková voda 5/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodárne |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
138
|
Zmluvný servis 06/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
139
|
Aktualizácia - Personalistika
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140
|
Právny kuriér - predplatné
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
141
|
Aktualizácia - ŠVP
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
Bedmintonový balík
|
|
s DPH |
|
|
|
Bedminton s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
ADSL 07/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
GTS Slovakia |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
109
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
Telefónne poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
ORANGE Slovensko |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
110
|
Prekladateľské služby
|
|
s DPH |
|
|
|
LINGUA SAMARIA s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
111
|
Zmluvný servis 05/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
112
|
Aktualizácia - ŠVP
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
113
|
Klasifikačný zošit
|
|
s DPH |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
114
|
Vodné stočné 4/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodárne |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
115
|
Zrážková voda 4/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodárne |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Rastlinný materiál, Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
118
|
Aktualizácia - ZŠ a jej riadenie
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
Ochrana majetku 5/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
Šnurky na krk
|
|
s DPH |
|
|
|
Identifikačné systémy, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
120
|
BOZP 05/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ST. FLORIAN |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Stravovanie - SF ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Stravovanie - SF ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
Poháre - športové
|
|
s DPH |
|
|
|
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
Kniha - Prvá pomoc v školách
|
|
s DPH |
|
|
|
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
Vlajky
|
|
s DPH |
|
|
|
BESTSELLER |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
142
|
Kancelaráske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hranoly na výmenu na poškodených laviciach - 252 cm
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Príslušenstvo k PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Skartovač HSM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Toner, Tablety
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
22,01 |
s DPH |
|
|
€ |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
SSD 256 GB
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Batéria HP, nabíjačka HP, základná doska HP, Toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zmluvný servis
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Batéria HP, Toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zmluvný servis
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
, Klávesnica + myš
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Samsung SSD - 500 gb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
LED ILUM 6W E 27, Dvojzásuvka vt, Sťahovacia páska, ALK R14 C, Krabica PL, Zásuvka ABB
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
, Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
, Štetec 70 mm, Štetec 60 mm, Štetec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Toner EPSON
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zmluvný servis
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zmluvný servis
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zmluvný servis, Toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zmluvný servis
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zmluvný servis, Multifunkčné zariadenie Epson
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
HP Head Set
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Laminovacia fólia, SSD karta
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
202007575
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
44,86 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20205079
|
Zmluvný servis
|
204,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5022004574
|
Webinár
|
66,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Poradca podnikatela |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20190652
|
Pracovná zdravotná služba 1.Q.2020
|
258,00 |
s DPH |
|
|
€ |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20951134
|
Účtovné súvzťažnosti
|
171,49 |
s DPH |
|
|
€ |
Verlag Dashofer |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020040103
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020030381
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7513115068
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20003
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202007709
|
Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020045
|
Stravovanie ŠKD
|
109,45 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020043
|
Stravovanie ZŠ
|
384,07 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8256412270
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
820200257
|
Poskytovanie služby VL
|
18,12 |
s DPH |
|
|
€ |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7220811768
|
Elektrická energia
|
246,53 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0420030097
|
Zbierka zákonov 2020
|
84,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Poradca podnikatela |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8255186257
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8070017357
|
Vodné stočné
|
272,76 |
s DPH |
|
|
€ |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2202201136
|
Tlačivá
|
94,84 |
s DPH |
|
|
€ |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202004253
|
Tematické plány
|
43,96 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5570034759
|
Hodina odborných služieb
|
27,96 |
s DPH |
|
|
€ |
IVES |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020033
|
Stravovanie ŠKD
|
97,51 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020031
|
Stravovanie ZŠ
|
384,07 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4320010205
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7469879222
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7171122434
|
Elektrická energia
|
253,48 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020131
|
BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8254143316
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8402655000
|
Plyn 2/2020
|
3 718,27 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4205300314
|
Plyn 4/2020
|
1 594,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200100054
|
Učebné pomôcky
|
199,20 |
s DPH |
|
|
€ |
MEGGY s.r.o |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20004
|
Občerstvenie pre súťažiacich v basketbale
|
96,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Renáta Nemesová |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8070011827
|
Vodné stočné
|
195,43 |
s DPH |
|
|
€ |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200172
|
Dezinfekcia
|
275,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Lekáreň Lacrimula |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4207900445
|
Plyn 5/2020
|
721,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020200
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2220051203
|
Ochranné rúška
|
79,20 |
s DPH |
|
|
€ |
MIRA Office, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8404953361
|
Plyn 4/2020
|
134,66 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4208400348
|
Plyn 6/2020
|
721,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8259729113
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202010511
|
Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8070024544
|
Vodné stočné
|
258,72 |
s DPH |
|
|
€ |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020223
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
€ |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20205126
|
Zmluvný servis, Toner
|
213,50 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8258684563
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3020928886
|
Stravné kupóny
|
3 504,45 |
s DPH |
|
|
€ |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20003404
|
Spravodajca vo VS
|
175,80 |
s DPH |
|
|
€ |
Verlag Dashofer |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2202202782
|
Tlačivá
|
182,38 |
s DPH |
|
|
€ |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020024
|
Údržba multifunkčného ihriska
|
770,90 |
s DPH |
|
|
€ |
FUNNY Sport Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020060112
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202012858
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43,96 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020067
|
Materiál - postrekovač, handry, nity, schránka
|
281,33 |
s DPH |
|
|
€ |
Ladislav Beno |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7631459897
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20205103
|
Zmluvný servis
|
85,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200421195
|
Ochranné štíty, dezinfekčný prípravok
|
440,80 |
s DPH |
|
|
€ |
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200453
|
Seminár Informatika s Emilom
|
32,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Indícia, n.o |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020177
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
€ |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202008970
|
Manažment školy
|
41,75 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202008675
|
Zákony v školskej praxi
|
46,75 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8257452474
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7020000018
|
Teplomer COVID
|
298,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Variaflex s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202009701
|
Školská dokumentácia
|
47,80 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0420050056
|
Zbierka zákonov 3. preddavok 2020
|
108,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Poradca podnikatela |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202009811
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
120041936
|
Stravné kupóny
|
4 746,54 |
s DPH |
|
|
€ |
UP Slovensko s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020040561
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020050097
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
61200014
|
Trodat poduška a pečiatková guma
|
20,05 |
s DPH |
|
|
€ |
Protex |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4320019640
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7151288518
|
Elektrická energia
|
179,35 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020030098
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202003227
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020050741
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7131458590
|
Elektrická energia
|
346,27 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4320001516
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020008
|
Stravovanie ŠKD
|
159,25 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006
|
Stravovanie ZŠ
|
511,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7280034096
|
Elektrická energia za rok 2019/nedoplatok
|
1 728,57 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8249657078
|
Telefónne poplatky
|
95,96 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5041901178
|
Vyúčtovanie predplatného Zbierka zákonov 2019
|
129,37 |
s DPH |
|
|
€ |
Poradca podnikatela |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5041901995
|
Vyúčtovanie predplatného FS 2019
|
32,57 |
s DPH |
|
|
€ |
Poradca podnikatela |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020010119
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7591471979
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8250686791
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
19019
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202036
|
BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
720201270
|
Poskytovanie práva používať služby PaM
|
504,84 |
s DPH |
|
|
€ |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8970120167
|
Vodné stočné
|
301,61 |
s DPH |
|
|
€ |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
00962020
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2019122071
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200009
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
64,59 |
s DPH |
|
|
€ |
Lekáreň Lacrimula |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
SSD karta, HDMI kábel
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Adaptér
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
820200139
|
Poskytovanie služby VL
|
18,00 |
s DPH |
|
|
€ |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Organizér
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Mapa SK
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200474
|
Odborná literatúra Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
58,80 |
s DPH |
|
|
€ |
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20190576
|
Pracovná zdravotná služba 4.Q.2019
|
247,50 |
s DPH |
|
|
€ |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200040
|
Aktualizačná odborná príprava
|
96,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Elspec H.L. s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20205009
|
Zmluvný servis, Toner
|
196,70 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5022003074
|
Verejná správa - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Poradca podnikatela |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3462020
|
Účtovné súvzťažnosti
|
36,50 |
s DPH |
|
|
€ |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7131464246
|
Elektrická energia
|
381,07 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2120
|
Doprava žiakov na LV
|
825,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ANDY TRANS |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8252925749
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8070003012
|
Vodné stočné
|
282,61 |
s DPH |
|
|
€ |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8404934266
|
Plyn 1/2020
|
5 546,36 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4205900318
|
Plyn 3/2020
|
3 559,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20205043
|
Zmluvný servis
|
97,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1202000103
|
PZ Veselo je v školskom klube
|
14,85 |
s DPH |
|
|
€ |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202002458
|
Manažment školy
|
86,85 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202083
|
BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200016
|
Zviazanie Zbierka zákonov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
€ |
NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202002777
|
Školská dokumentácia
|
50,05 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202000331
|
Basketbalová lopta
|
35,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202000330
|
Poháre
|
40,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200115
|
Seminár Informatika s Emilom
|
48,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Indícia, n.o |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4320007114
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
201202
|
Seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020020098
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
92099914
|
Odborná literatúra - Škola 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
€ |
JurisDat / Redakcia Skola |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20950288
|
Komentár k zákonu o pedag. zamestnancoch
|
261,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Verlag Dashofer |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1200300240
|
Čistiace prostriedky
|
576,54 |
s DPH |
|
|
€ |
DEXIS Slovakia |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20001
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200017
|
Lyžiarsky výcvik
|
4 725,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Turist hotel Drotár |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200016
|
Lyžiarsky výcvik - zamestnanci
|
250,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Turist hotel Drotár |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010015
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019
|
Stravovanie ZŠ
|
702,47 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7513054652
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200054
|
Čistiace prostriedky
|
287,93 |
s DPH |
|
|
€ |
Briston s.r.o |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8251891780
|
Telefónne poplatky
|
97,39 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202001764
|
Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202001487
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
46,66 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1420
|
Doprava osôb
|
100,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ANDY TRANS |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020021
|
Stravovanie ŠKD
|
199,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202012470
|
Personálne riadenie
|
85,71 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1691016501
|
Logopedárium
|
89,82 |
s DPH |
|
|
€ |
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Stolový organizér
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zmluvný servis
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
WC čistiaci prášok, Briston Univerzálny čistič na umývanie skiel a plastov, Briston čistiaci prostriedok na podlahy pomaranč 5 l, Briston čistiaci prostriedok na podlahy levanduľa 5 l, Mikrovláknová utierka 40 x 40, Mikrovláknová utierok 45 x 65, Briston čistič odpadov, Osviežovač vzduchu s ovocnou vôňou
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
HDMI VGA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
, Plná penzia pre 36 žiakov v termíne od 17.2.2019 - 22.2.2019, Celodenný lístok na vlek pre 36 žiakov - 6 dní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Interaktívna tabuľa Avtek TT-Board 80 + PS510 + montáž
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zmluvný servis, Toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
HP batéria, SSD, myš, LC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4320020657
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009
|
Obedy SF - ŠKD 12/2019
|
32,76 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20013126
|
Dávkovače
|
616,50 |
s DPH |
|
|
€ |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20003969
|
Predpisy a dokumenty pre školstvo
|
253,80 |
s DPH |
|
|
€ |
Verlag Dashofer |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20003975
|
Smernice
|
197,40 |
s DPH |
|
|
€ |
Verlag Dashofer |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
12620
|
Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
€ |
PAMIKO |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7151297011
|
Elektrická energia
|
629,53 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200038
|
Pracovná zdravotná služba 2.Q.2020
|
234,00 |
s DPH |
|
|
€ |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020007
|
Obedy SF - ZŠ 12/2019
|
105,12 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020270
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
€ |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020
|
Obedy SF - ZŠ 01/2020
|
127,08 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020022
|
Obedy SF - ŠKD 01/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020034
|
Obedy SF - ŠKD 02/2020
|
17,64 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020032
|
Obedy SF - ZŠ 02/2020
|
69,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020044
|
Obedy SF - ZŠ 03/2020
|
69,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020046
|
Obedy SF - ŠKD 3/2020
|
19,80 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20205159
|
Zmluvný servis, Toner
|
130,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202014544
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
€ |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4208300229
|
Plyn 7/2020
|
721,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7591609374
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7121692646
|
Elektrická energia
|
176,62 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0102700020
|
Náhradné súčiastky na kosačku
|
97,30 |
s DPH |
|
|
€ |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8262206929
|
Telefónne poplatky
|
95,78 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20012810
|
Čistiace prostriedky
|
27,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8412263090
|
Plyn 5/2020
|
225,15 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8262249035
|
Telefónne poplatky
|
3,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
9120002291
|
aSc agenda Komplet 2021
|
429,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ASC Applied Software |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20012096
|
Čistiace prostriedky
|
148,08 |
s DPH |
|
|
€ |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20026475
|
Kancelárske potreby
|
659,76 |
s DPH |
|
|
€ |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200100014
|
Postrek
|
67,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202013557
|
Manažment školy
|
41,75 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200648
|
Zástavy SR, EÚ, Mesto
|
133,99 |
s DPH |
|
|
€ |
Signo, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202013897
|
Školská dokumentácia a Zákony v školskej praxi
|
90,10 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
€ |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
USB Wifi, Toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Farba Chemolux dub 2,5 l, Farba Chemolux dub 2,50 l, Duvilax
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Skrutky, Zvršok, Lepidlo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Laminátor Pixel A4, HP Batéria
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21043031
|
Kancelárske potreby
|
893,04 |
s DPH |
|
|
€ |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202172
|
Obedy ZŠ
|
147,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202174
|
Obedy ŠKD
|
28,08 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210100007
|
Obed
|
1 125,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Modrá ryba EU, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202185
|
Obedy ŠKD
|
5,40 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202184
|
Obedy ZŠ
|
21,24 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021080166
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021071103
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202113571
|
Pedagogický diár
|
196,00 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202104
|
Výmena podlahovej krytiny - schody
|
2 739,79 |
s DPH |
|
|
€ |
MK - Floors, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202103
|
Výmena podlahovej krytiny - pavilón C
|
2 074,80 |
s DPH |
|
|
€ |
MK - Floors, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0421080059
|
FS 2021
|
26,40 |
s DPH |
|
|
€ |
Poradca podnikatela |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7701397852
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4321027668
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
421080058
|
Zbierka zákonov 2021
|
124,15 |
s DPH |
|
|
€ |
Poradca podnikatela |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20211309
|
Matematika 5. - 9. roč.
|
1 964,80 |
s DPH |
|
|
€ |
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7141547246
|
Elektrická energia
|
194,94 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8407432632
|
Plyn
|
33,74 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8422100922
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
16,80 |
s DPH |
|
|
€ |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7575209752
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8286332967
|
Telekomunikačné služby
|
143,78 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7131668861
|
Elektrická energia
|
232,88 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8170042191
|
Vodné - stočné
|
420,31 |
s DPH |
|
|
€ |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20212076
|
ZPS 2. štvrťrok 2021
|
223,50 |
s DPH |
|
|
€ |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4208500706
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20215183
|
Zmluvný servis, HP Batéria
|
210,90 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8286380514
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021311
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
€ |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2212204893
|
Tlačivá
|
159,35 |
s DPH |
|
|
€ |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202181
|
Obedy ZŠ
|
117,41 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202182
|
Obedy ŠKD
|
29,85 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21602352
|
Spravodajca pre mzdové účtovníčky
|
195,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Verlag Dashofer |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210074
|
Chladnička Beko
|
189,00 |
s DPH |
|
|
€ |
BT elektro, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8288182223
|
Telekomunikačné služby
|
143,78 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021060924
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021081285
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202114772
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43,96 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2100402796
|
Učebnice SJaL 5. - 9. roč.
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8211005554
|
Preprava
|
47,63 |
s DPH |
|
|
€ |
Toptrans EU, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12721
|
Predlatné Naša škola 2021/2022
|
16,80 |
s DPH |
|
|
€ |
PAMIKO |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021201
|
Rúška
|
33,00 |
s DPH |
|
|
€ |
M a B Štúrovo spol. s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
112100194
|
Krieda
|
76,95 |
s DPH |
|
|
€ |
Consi-B.Š. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
Deratizácia/dezinsekcia
|
499,80 |
s DPH |
|
|
€ |
Ákos Matuška - DERAT PM |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1112102115
|
Učebnice 1. - 4. roč.
|
2 862,75 |
s DPH |
|
|
€ |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21610292
|
Tlač plagátov
|
86,40 |
s DPH |
|
|
€ |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021090167
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2121099
|
Mestský mobiliár
|
4 778,38 |
s DPH |
|
|
€ |
mmcité sk. s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7741104644
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4321029665
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8290026929
|
Telekomunikačné služby
|
143,78 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1112102116
|
Učebnice 1. - 4. roč.
|
96,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1210302706
|
Čistiace prostriedky
|
927,89 |
s DPH |
|
|
€ |
DEXIS Slovakia |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1210302895
|
Čistiace prostriedky
|
14,24 |
s DPH |
|
|
€ |
DEXIS Slovakia |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
521011841
|
Učebnice - Hravá technika 5. - 9. roč.
|
540,00 |
s DPH |
|
|
€ |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8405012306
|
Plyn
|
11,07 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021357
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
€ |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8170053043
|
Vodné - stočné
|
258,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8288229612
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202114003
|
Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210100249
|
Diár
|
37,34 |
s DPH |
|
|
€ |
MEGGY - T s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20215209
|
Zmluvný servis
|
137,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0421080361
|
Zbierka zákonov 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Poradca podnikatela |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210084
|
Železiarsky materiál
|
373,76 |
s DPH |
|
|
€ |
Ladislav Beno |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210468
|
Čistiace prostriedky
|
988,92 |
s DPH |
|
|
€ |
Briston s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210100117
|
Kovanie do dverí
|
176,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Elo-B s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4206900447
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20216094
|
Vzdelávanie - Kariérne poradenstvo
|
390,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ALKP.sk Asociácia lektorov a kariérnych poradcov |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21050456
|
Kancelárske potreby
|
562,84 |
s DPH |
|
|
€ |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4321021853
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021070192
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8170058834
|
Vodné - stočné
|
245,38 |
s DPH |
|
|
€ |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2100401184
|
Učebnice
|
671,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
212001029
|
Rezač čiar na plážový volejbal
|
34,21 |
s DPH |
|
|
€ |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21610143
|
Oprava kamerového systému
|
36,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021215
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
€ |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210581
|
Učebnice 1. - 4.
|
1 596,00 |
s DPH |
|
|
€ |
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8282688449
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1691414401
|
Odborná literatúra
|
89,82 |
s DPH |
|
|
€ |
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20215126
|
Zmluvný servis
|
544,49 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8402828931
|
Plyn
|
551,76 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202109756
|
Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202146
|
Obedy ŠKD
|
21,96 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202144
|
Obedy ZŠ
|
102,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
02642021
|
Odborná publikácia
|
28,70 |
s DPH |
|
|
€ |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21010817
|
Športová súprava - TV
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
GIVsport s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4205700637
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8170026153
|
Vodné - stočné
|
330,55 |
s DPH |
|
|
€ |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021060179
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210002
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202133
|
Obedy ZŠ
|
77,40 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021050163
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202108351
|
Škola a jej riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
112021
|
Oprava plynového zariadenia
|
885,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Inštalkomp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021040562
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202108603
|
Zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20215112
|
Akzualizácia ESET AV
|
100,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7161290592
|
Elektrická energia
|
263,08 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202149
|
Obedy ZŠ
|
567,15 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202152
|
Obedy ŠKD
|
121,39 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4321016012
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8282645675
|
Telekomunikačné služby
|
110,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7760877919
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021137
|
Učebnice NV
|
149,30 |
s DPH |
|
|
€ |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021050743
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21602142
|
Spravodajca vo VS - online prístup
|
175,80 |
s DPH |
|
|
€ |
Verlag Dashofer |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202170
|
Obedy ŠKD
|
155,22 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202112425
|
Škola a jej riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202111322
|
Školská dokumentácia
|
47,10 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021264
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
€ |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
212001436
|
Športové poháre
|
47,80 |
s DPH |
|
|
€ |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21004373
|
Online knižnica - online prístup
|
265,79 |
s DPH |
|
|
€ |
Verlag Dashofer |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4206500777
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20215163
|
Zmluvný servis
|
428,10 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8414742304
|
Plyn
|
100,22 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202112867
|
Zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202159
|
Obedy ŠKD
|
28,44 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202157
|
Obedy ZŠ
|
142,56 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3021931175
|
Stravné kupóny
|
1 555,72 |
s DPH |
|
|
€ |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202167
|
Obedy ZŠ
|
815,90 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21012101
|
Čistiace prostriedky
|
324,46 |
s DPH |
|
|
€ |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202110710
|
Výchovný program ŠVVZ
|
85,14 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
218050627
|
Učebnice 1- 4 NV
|
611,10 |
s DPH |
|
|
€ |
ADREM |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202110136
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
46,66 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4321018863
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210005
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210054
|
Železiarsky materiál
|
117,52 |
s DPH |
|
|
€ |
Ladislav Beno |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7103465858
|
Elektrická energia
|
281,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7750990152
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0421060190
|
Zbierka zákonov 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Poradca podnikatela |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8170033494
|
Vodné - stočné
|
414,66 |
s DPH |
|
|
€ |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210010
|
Výsadba stromov a krov
|
316,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8284489115
|
Telekomunikačné služby
|
143,78 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202162
|
Obedy ZŠ
|
788,04 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202165
|
Obedy ŠKD
|
157,21 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202110401
|
Tematické plány
|
40,36 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8284537176
|
Telekomunikačné služby
|
3,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9121002187
|
aSc Agenda Komplet 20222
|
519,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ASC Applied Software |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210100075
|
Revízia komínov
|
114,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Kominárstvo Štúrovo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7112200067
|
Elektrická energia
|
195,31 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4208400740
|
Plyn
|
1 447,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202108087
|
Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21881890
|
Antigénové testy
|
677,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Kifli s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
320124419
|
Stoly na stolný tenis
|
413,10 |
s DPH |
|
|
€ |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21881754
|
Antigénové testy
|
874,50 |
s DPH |
|
|
€ |
Kifli s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210018
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210027
|
Rastliný a záhradný materiál
|
516,90 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210026
|
Výsadba
|
307,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20215296
|
Zmluvný servis, USB kabel a toner
|
317,80 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1210304221
|
Čistiace prostriedky
|
821,48 |
s DPH |
|
|
€ |
DEXIS Slovakia |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202122415
|
Školská dokumentácia
|
46,75 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70929989
|
Prístup Virtuálna knižnica
|
298,08 |
s DPH |
|
|
€ |
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4824112021
|
Seminár - Odmeňovanie
|
39,05 |
s DPH |
|
|
€ |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202206
|
Obedy ZŠ
|
153,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202208
|
Obedy ŠKD
|
30,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202123727
|
Škola a jej riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1691661501
|
Odborná literatúra
|
89,82 |
s DPH |
|
|
€ |
Nakladateství FORUM, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21079948
|
Kancelárske potreby
|
653,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Lamitec, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021046
|
Elektroinštalačný materiál
|
441,72 |
s DPH |
|
|
€ |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1692021
|
Seminár Novela zákona 138/2019
|
45,00 |
s DPH |
|
|
€ |
JUDr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4205200886
|
Plyn
|
4 225,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210014
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
534210356
|
Náhradné šróby a lavicové dosky
|
549,55 |
s DPH |
|
|
€ |
MY DVA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
022021
|
Zviazanie Zbierky zákonov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Kníhviazačstvo Majcsáková Valéria |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42100789
|
Nitrilové rukavice
|
72,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Bučan SK, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7220842302
|
Elektrická energia
|
308,70 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21610393
|
Tlač plagátov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202120803
|
Tematické plány
|
39,46 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021491
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
€ |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
201210460
|
Rukavice gumenné
|
171,94 |
s DPH |
|
|
€ |
BKP Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8293779102
|
Telekomunikačné služby
|
3,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21001454
|
Basketbalové lopty
|
85,80 |
s DPH |
|
|
€ |
Pavel Kubizňák |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8402261564
|
ÚČTO ROPO A OBCÍ 2022
|
185,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202121648
|
Výchovný program ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21025233
|
Čistiace prostriedky
|
865,20 |
s DPH |
|
|
€ |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24210081
|
Publikácia Nepravidelný rozvrh
|
13,40 |
s DPH |
|
|
€ |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8170081194
|
Vodné - stočné
|
424,70 |
s DPH |
|
|
€ |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202125142
|
Zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210100053
|
Mulčovacia kôra a postrek
|
125,80 |
s DPH |
|
|
€ |
Záhradkárstvo Smaragd |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021292
|
Kontrola horákov
|
550,56 |
s DPH |
|
|
€ |
Plynotherm, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
Oprava parkiet v telocvični
|
4 589,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Bojtika, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21084
|
Stojanový skener GRT 030 QD
|
1 654,80 |
s DPH |
|
|
€ |
Media Invest Company s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1521125644
|
Učebné pomôcky do ŠKD
|
982,82 |
s DPH |
|
|
€ |
MIRA Office, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021275
|
Betónový ping - pong stôl
|
1 884,00 |
s DPH |
|
|
€ |
L-DEN Slovakia spol. s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20215331
|
Zmluvný servis
|
1 430,50 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210798
|
Učebné pomôcky
|
621,06 |
s DPH |
|
|
€ |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021315
|
Montáž plynových detektorov
|
1 947,96 |
s DPH |
|
|
€ |
Plynotherm, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210100260
|
Revízia komínov
|
114,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Kominárstvo Štúrovo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021120
|
Obedy ŠKD
|
31,68 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021118
|
Obedy ZŠ
|
152,64 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Kovový radový vešiak, Podlahové značenie - šipka, Korkové tabule, Tekutý čistič v spreji
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2021539
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
€ |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20214041
|
ZPS 4. štvrťrok 2021
|
220,50 |
s DPH |
|
|
€ |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4321037963
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8407448935
|
Plyn
|
279,88 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021120166
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021111831
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021113
|
Obedy ZŠ
|
843,76 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
Obedy ŠKD
|
175,12 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1000135330
|
Telocvičné náradie - gymnastika
|
137,49 |
s DPH |
|
|
€ |
GymBeam s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8170091627
|
Vodné - stočné
|
338,16 |
s DPH |
|
|
€ |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211000100
|
Špongia Jumbo
|
18,00 |
s DPH |
|
|
€ |
František Varga - AUTOVARGA |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8295637782
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8295588444
|
Telekomunikačné služby
|
127,90 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7121941873
|
Elektrická energia
|
350,38 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2212209243
|
Tlačivá
|
187,80 |
s DPH |
|
|
€ |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5908122021
|
Seminár - Odmeňovanie
|
39,07 |
s DPH |
|
|
€ |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210146
|
Rýchlovarná kanvica, želez. materiál
|
39,80 |
s DPH |
|
|
€ |
Ladislav Beno |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202108
|
Maliarske a natieračske práce
|
9 597,50 |
s DPH |
|
|
€ |
Kilar Bau s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210022
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8405022916
|
Plyn
|
567,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202204
|
Obedy ŠKD
|
169,15 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8402880136
|
Plyn
|
22,71 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2122021
|
Odborná prehliadka telových. zariadenia
|
238,20 |
s DPH |
|
|
€ |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
532551
|
Učebnice - Ruský jazyk 6. roč. , hudobná výchova
|
470,64 |
s DPH |
|
|
€ |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202118134
|
Zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210011
|
ŠVVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Mgr. Adriana Gábrišová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21020769
|
Čistiace prostriedky
|
865,20 |
s DPH |
|
|
€ |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7691462970
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2132021
|
Odborná prehliadka herných prvkov
|
107,00 |
s DPH |
|
|
€ |
REVTECH Roman Mesiarik |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8291881058
|
Telekomunikačné služby
|
143,78 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021033
|
Elektroinštalačný materiál
|
139,80 |
s DPH |
|
|
€ |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8422150082
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
16,80 |
s DPH |
|
|
€ |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210019
|
Výsadba cibuľovín
|
508,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210018
|
Cibuľoviny
|
614,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202197
|
Obedy ŠKD
|
121,39 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202194
|
Obedy ZŠ
|
861,67 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021039
|
Oprava a montáž regulátora
|
634,80 |
s DPH |
|
|
€ |
Michal Bacigál - TECHNOMART |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4321032288
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021091467
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8409880002
|
Plyn
|
57,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
102101478
|
Učebnice 5. - 9. ročník
|
163,22 |
s DPH |
|
|
€ |
Expol pedagogika s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2100403623
|
Učebnice SJaL 5. - 9. roč.
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8290075484
|
Telekomunikačné služby
|
3,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021402
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
€ |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202116411
|
Tematické plány
|
41,26 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202116984
|
Výchovný program ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202117323
|
Školská dokumentácia
|
86,96 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20215233
|
Zmluvný servis
|
383,59 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021100178
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8442150044
|
Seminár
|
42,00 |
s DPH |
|
|
€ |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202118933
|
Seminár
|
100,00 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210678
|
Lieky
|
58,13 |
s DPH |
|
|
€ |
Lekáreň Lacrimula |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20213030
|
ZPS 3. štvrťrok 2021
|
207,00 |
s DPH |
|
|
€ |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3120211719
|
Učebnice
|
26,90 |
s DPH |
|
|
€ |
SPN - Mlade Leta |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4208201005
|
Plyn
|
3 114,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7112219463
|
Elektrická energia
|
273,52 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202201
|
Obedy ZŠ
|
845,75 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21881499
|
Respirátory
|
96,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Kifli s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202189
|
Obedy ZŠ
|
155,88 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21610357
|
Tlač plagátov
|
43,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Ladislav Gubrica AVS Elektro |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210123
|
Železiarsky materiál
|
76,46 |
s DPH |
|
|
€ |
Ladislav Beno |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021101650
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8220000206
|
Športové náradie - posilovacie koliesko, karimatka
|
104,25 |
s DPH |
|
|
€ |
Sportisimo SK, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021110165
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210018
|
Ovládače
|
137,50 |
s DPH |
|
|
€ |
Firma KÉGEL - Ervin Kégli |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20215267
|
Zmluvný servis
|
387,49 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4321035003
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7761027609
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2121024396
|
Doména
|
15,90 |
s DPH |
|
|
€ |
Internet SK s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8293734419
|
Telekomunikačné služby
|
127,90 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2021297
|
Rúška
|
93,60 |
s DPH |
|
|
€ |
M a B Štúrovo spol. s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202191
|
Obedy ŠKD
|
21,96 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021055
|
Údržba multifunčného ihriska
|
538,73 |
s DPH |
|
|
€ |
FUNNY Sport Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
532580
|
Učebnice - cudzí jazyk 5. - 9. roč.
|
2 512,20 |
s DPH |
|
|
€ |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210021
|
Výsadba trvaliek
|
263,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202118703
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
44,86 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8170067729
|
Vodné - stočné
|
381,84 |
s DPH |
|
|
€ |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5570039593
|
APV WinIBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
|
€ |
IVES |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8291925411
|
Telekomunikačné služby
|
3,66 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021447
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
€ |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210020
|
Trvalky
|
479,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210100344
|
ZEP token a vystavenie
|
95,00 |
s DPH |
|
|
€ |
CRANIUM COMPUTER |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20211760
|
Mandátny cerifikát
|
105,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Disig, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210100394
|
Učebné pomôcky - hmotná núdza
|
166,00 |
s DPH |
|
|
€ |
MEGGY - T s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1001259651
|
MŠ + Direktor 2022
|
161,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70929989
|
Prístup Bez kriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
€ |
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202119344
|
Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3210002351
|
Kurz inštruktora Čief, Chalmovský
|
340,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3120212010
|
Učebnice On 6.ročník
|
354,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SPN - Mlade Leta |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202135
|
Obedy ŠKD
|
13,32 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Zástava SR s karabínkami a tunelom - 150x225 cm
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Žiarovka HAL 120 W
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Cestovné náklady
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Gigaset
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Kanálová pružina, Vypínacie zariadenie do WC - ventil
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Pohár 8223 34 cm, Pohár 8223
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
TV monitoring
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Toner t-1800e
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
|
WC olej, Handra na upratovanie, Čistiaci prostriedok na sanitu 5 l, Čistič odtokov, WC kefa, DOmestos čierny, Čistiaca pasta, Čistič na keramické tabule, Osviežovač vzduchu, Krém na ruky, Gél na pranie 10 kg + bielidlo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice AJ - Family and Friends 2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Žíhaný drôt, Dvere 90/biele, Handra Mistran, Kartuša, Samozatvárač, Nity do kl. 8x20, Oceľ kruhová, Roh ochranný biely na stenu, Búsny papier Z 80 637 - 09, Brúsny papier, Brúsny plát, Brúsne plátno, Zarážka do dverí, Hmoždinky, Lepidlo NOVOLEP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Gumená zástera, Bezpečnostná obuv, Bezpečnostná obuv, Čiapka zimná, Tričko - krátky rukáv, Tričko biele extra veľkosť, Rukavice kozacina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Matematika 5. roč. ŠZŠ - prac. zošit, Slovenský jazyk 5. roč. ŠZŠ, Slovenský jazyk 5. roč. - prac. zošit, Čítanka 5. roč. ŠZŠ, Čítanka 5. roč. - ŠZŠ prac. listy, Hudobná výchova 5. roč. - ŠZŠ, Matematika 6. roč. - ŠZŠ učebnica, Matematika 6. roč. ŠZŠ - prac. zošit, Matematika 6. roč. ŠZŠ - prac. zošit, Slovenský jazyk 6. roč. ŠZŠ, Slovenský jazyk 6.roč. ŠZŠ - prac. zošit, Čítanka 6. roč. ŠZŠ, Hudobná výchova 6. roč. - ŠZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
HDMI
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Príprava na Testovanie 5 - matematika
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Výkres A4 200 hárkov v balení, Obálky obyčajné biele ATYP 100 ks v balení, Výkres A3, Výkres A4 200 hárkov v balení, Stolový kalendár, Obálky obyčajné biele ATYP 100 ks v balení
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Hranoly na výmenu na poškodených laviciach - 252 cm
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Toner do xeroxu 3010
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Kábel H 05 W-F-36x1, Krabica, Vruty, Viazacia páska, Viazacia páska, Predradník, Sv. NOTUS, Svorka, Trubica OSRAM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Stierka Optimal, Decorhit H 10 kg, Štetec, Valček
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Kliešte, Patka 30x30, Nátrubok, Zmeták, Patka 22, Nastavovacia noha 8x30
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Trávové semeno, Práca - výsadba, Záhrad, substrát 75 l, Veget
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Stuha, Stráhadlo duo, Pero mix, Zápisník detský, Temperové farby Centropen 12 ks, Fix maped Color Peps J., Temperové farby 10+1/16 ml
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Rozbočovacia zásuvka, Vidlica pre pohyb. prívod, Zásuvka 5 - násobná s vypínačom, Zásuvka, Kábel
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Stojan projektor na stenu, Toner 1281, Fólia na laminovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Kábel CINCH - 2x. kol - 5 m, Kábel USB 2.0A - 5 m predlžovací, Kábel HDMI 5 m, Redukcia HDMI, Predlžovačka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Plastová krytka lichobežníková (podnož) na stoličku DERBY DSZ, Plastová zátka do konštrukcie za operadlom a pod sedákom stoličky DERBY DSZ, Podnož PAN na stoličku NORA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Interiérové stojany, Výstražný stojan, Podložka pod stoličku na hladké povrchy, Podložku pod stoličku na koberec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Pätka, Pätka, Šrób 5x25, Matica M5, Tesnenie veľké "D", Vedro, Vedro, Polievacia konva 8 l, Vešiak C2, Pätka, Hlava strunová na kosačku, Kôš na prádlo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Výdavkový pokladničný doklad (samoprepisovací, blok A6, 100 listov) Obj.č.: 100125, Príjmový pokladničný doklad (samoprepisovací, blok A6, 100 listov) 100115
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Pánska polokošeľa biela L, Potlač, Náplň do lekárničky, Mondila štulpne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Dekoračný blok žltý, Dekoračný blok modrý, Tón papier, Papierové kytičky, Samolepiaca fólia, Mechová guma, Mechová guma listy, Mechová guma samolepiaca, Akrylová farba, Samotvrdnúca hmota, Oči, Perly, Kinetický piesok, Sisal, Špachtle, Špachtle farebné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Futbalová sieť 3 m
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Licencia ESET
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Toner LC 123, Toner - Epson Photo P50 - čierna, Toner - Epson Photo P50 - všetky farby po 5 ks, Toner - Epson M200, Toner - Epson D510, Toner do xeroxu Canon IR 2520, Toner - Epson L365 - všetky farby po 3 ks, Toner - Epson WP M 4095 - neorig., Toner - tlačiareň Canon v učebni NJ - všetky farby po 3 ks, Toner - Epson SX 435 W - všetky farby po 1 ks, Toner do xeroxu Canon iR 2018, Toner - ECOSYS P 2135 d KYOCERA, Toner do tlačiarne HP Laser Jet P2050 - neorig., Xerox MFP TOSHIBA e-STUDIO2303AM + Duplex
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Klávesnica
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Halogénová žiarovka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava toaliet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiaca pasta, Čistiaci prostriedok na kúpeľňu, Osviežovač textílií, Čistiaci prostriedok na podlahy, Utierka 70x50 cm, Utierka 40x40 cm, Čistič odpadov, Osviežovač vzduchu, WC čistiaci prášok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Plná penzia pre 2 pedagogických zamestnancov v termíne od 6.2.2017 - 11.2.2017, Ubytovací poplatok pre 2 pedagogických zamestnancov - termín 6. 2. 2017 - 11. 2. 2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Plná penzia pre 37 žiakov v termíne od 6.2.2017 - 11.2.2017, Ubytovací poplatok pre 37 detí - termín 6. 2. 2017 - 11. 2. 2017, Celodenný lístok na vlek pre 37 žiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Toner LC 123, Laminovacia fólia, Myš USB, Oprava NTB - Lenovo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
WAP - 5 mikroporty
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Olovená batéria
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Lyže Atomic 140 cm, Paličky 110 cm, Paličky 120 cm, Lyžiarky Alpina 4 klipsňové č. 39, Lyžiarky Alpina 4 klipsňové č. 40, Lyžiarky Alpina 4 klipsňové č. 42, Lyžiarky Alpina 4 klipsňové č. 43, Lyžiarky Alpina 4 klipsňové č. 45, Lyže Elan - Flex4 dospelá 144 cm, Lyže Elan E- Flex dospelá 152 cm, Lyže Elan E - Flex 4 dospelá 160 cm
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Žiarovka, Vianočné osvetlenie - zvonček, Vianočné osvetlenie - veselé vianoce, Núdzové svietidlo LED, Cencúle - imitácia top ľadu - vianočné osvetlenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Model - Slnečná sústava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Florbalový set, Sieť na bránu 160x115
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Lepiaca tyčinka PRITT 40 g, Dekoračná stuha, Farebný výkrers A3 - 20 ks mix, Fotokarton 50x65 cm strieborný/zlatý, Karton farebný 50x65 cm
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Technika pre 6. ročník, Technika pre 8. ročník, Technika pre 9. ročník
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
VDSL, Myš
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Toner Epson, USB kabel, Toner Epson
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
T-Rozbočka 3 W 230V, Izolpáska PVC 10-15 zl. žltá, Páska PVC 10-15 modrá, Trubica L 36W /841/EU, 7 dielna sada skrutkovačov do 1000V, Skrutkovač 5x125 mm do 1000V, Skúšačka AC/DC 12/24/230/380V led, Kábel H05 W-F 3X1mm, Kábel H05 3x1,5 mm, Žiarovky, Štartér, Vidlica
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
8GB RAM, Toner Epson, Myš
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Hádzanárska lopta 1, Podstavec na slalomovú tyč bez hrotu, Basketbalová lopta 7
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Výmena PVC v učebniach podľa cenovej ponuky zo dňa 13.12.2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Školský atlas vlastivedný, Horniny, Tektonika - Vrásnenie, Tektonika - Vrásnenie, Tektonika - Vulkanizmus, Lexikón krajín sveta, Kadička nízka, Kadička nízka 250 ml, Kadička nízka 400 ml, Skúmavka s guľatým dnom, Horčíková páska, Hydroxid sodný, Trojnožka laboratórna, Sieťka s keramickým stredom, Lyžička n a chemikálie nerez, Držiak na skúmavky, Pinzeta anatomická hladká, Filtračný papier výsekový, Indikačný papier univerzálny, Duté geomatrické telesá, EasySpace - drôtené modely, Stierka k tabuliam, Stierka magnetická k tabuliam, Tvary, Magnetické čísla 32 ks, Naučiť sa násobiť, Nájdi deliteľa, Čísla a tvary - SJ, Odkiaľ pochádzajú potraviny, Zmyslové orgány, Poslúchaj ma jazýček, Loptička dierovaná florbal, Vedecká sada - obnoviteľná energia, Silomer 1N, Silomer 2N, Silomer 5N, Súprava 2-3 rozmerných magnetických siločiar, Súprava školských magnetov, Súprava na skúmanie magnetických javov, Optika na magnetickej tabuli, Žiacky voltmeter, Žiacky ampérmeter, Žiacka elektrostatická súprava, Elektrina, Elektrina, DEMO tabuľa elektrická
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Laminator Fellowes Spectra A4, Chladnička PHILCO PTB 1182, Počítač
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Notebook HP 15
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kazeta ku kopírke, Toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Štafetový kolík, Lopta pre brankárov Pyramída, Lopta lenivá SLOW MOTION, Lopta futbalová Street ball, Kriketka, Kometka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Plná penzia pre 35 detí v termíne od 2.2.2016 do 6.2.2016, Daň z ubytovania - 35 detí
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Plná penia pre 4 pedagogických zamestnancov v termíne od 2.2.2016 do 6.2.2016, Daň z ubytovania v termíne od 2.2.2016 do 6.2.2016 - 4 pedagogickí zamestnanci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Klzák tanier Tornádo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zhotovenie kľúčov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Syntetika extra 4,5 l, Štetec, Štetec, Valček, Valček, Stemal - stierka, Ekokryl zelená 0,6 l
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Sada pohárov 7163 - 3 ks - 3 výšky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Závitníky 32 dielna sada
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
ZDROJ do pc, MB a SSd
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20215095
|
Zmluvný servis, príslušenstvo k pc
|
180,30 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Toner, tlačiareň, spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Výdavkový pokladničný doklad (samoprepisovací, blok A6, 100 listov) Obj.č.: 100125, Príjmový pokladničný doklad (samoprepisovací, blok A6, 100 listov) 100115
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rozbočovacia zásuvka, Vidlica pre pohyb. prívod, Zásuvka 5 - násobná s vypínačom, Zásuvka, Kábel
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Kábel CINCH - 2x. kol - 5 m, Kábel USB 2.0A - 5 m predlžovací, Kábel HDMI 5 m, Redukcia HDMI, Predlžovačka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Plastová krytka lichobežníková (podnož) na stoličku DERBY DSZ, Plastová zátka do konštrukcie za operadlom a pod sedákom stoličky DERBY DSZ, Podnož PAN na stoličku NORA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Interiérové stojany, Výstražný stojan, Podložka pod stoličku na hladké povrchy, Podložku pod stoličku na koberec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Pätka, Pätka, Šrób 5x25, Matica M5, Tesnenie veľké "D", Vedro, Vedro, Polievacia konva 8 l, Vešiak C2, Pätka, Hlava strunová na kosačku, Kôš na prádlo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Pánska polokošeľa biela L, Potlač, Náplň do lekárničky, Mondila štulpne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Trávové semeno, Práca - výsadba, Záhrad, substrát 75 l, Veget
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Kábel VV-F 3WGx1 biela KE, Vidlica 5536-2154 ABB, Zásuvka YC-FAX-4 P0042, Rozbočovacia zásuvka XKFZB-1/3, Zásuvka 3-násobná/5m384.2045F s vypínačom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Kábel VV-F 3WGx1 biela KE, Vidlica 5536-2154 ABB, Zásuvka YC-FAX-4 P0042, Rozbočovacia zásuvka XKFZB-1/3, Zásuvka 3-násobná/5m384.2045F s vypínačom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Toner, USB kable
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Multifunkčná tlačiareň, USB kable
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Toner, Toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za doručenie, Odplata
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Stuha, Stráhadlo duo, Pero mix, Zápisník detský, Temperové farby Centropen 12 ks, Fix maped Color Peps J., Temperové farby 10+1/16 ml
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Kliešte, Patka 30x30, Nátrubok, Zmeták, Patka 22, Nastavovacia noha 8x30
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Stierka Optimal, Decorhit H 10 kg, Štetec, Valček
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Toner spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Závitníky 32 dielna sada
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do xeroxu 3010
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Kábel H 05 W-F-36x1, Krabica, Vruty, Viazacia páska, Viazacia páska, Predradník, Sv. NOTUS, Svorka, Trubica OSRAM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiaca pasta, Čistiaci prostriedok na kúpeľňu, Osviežovač textílií, Čistiaci prostriedok na podlahy 10 l, Mikrovláknová utierka 40x40 cm, Mikrovláknová utierka 45 x 65 cm, Čistič odpadov, Osviežovač vzduchu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Pohár 9023-D, V: 24 cm, D: 10 cm, štítok: M, text na štítok: MO v basketbale žiačok 2016/2017 2., Pohár 9023-A, V: 34 cm, D: 14 cm, štítok: V, text na štítok: MO v basketbale žiačok 2016/2017 1., Gravírovanie, GALA NEW YORK ČÍSLO 7 - BASKETBALOVÁ LOPTA, kód 02 4002 A, PODLAHOVÁ PÁSKA PVC ŽLTO-ČIERNA, kód produktu 07 200
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Novoročné pozdravy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1021030160
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4321005466
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4320014747
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202103452
|
Zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
Obedy ZŠ
|
15,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4321009441
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021020199
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2120200006
|
Farby
|
149,78 |
s DPH |
|
|
€ |
Chemolak Smolenice,a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5022103561
|
Ročný prístup - Verejná správa 2021
|
165,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Poradca podnikatela |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7240706636
|
Elektrická energia
|
231,89 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7575117584
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021022
|
Obedy ZŠ
|
189,05 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021025
|
Obedy ŠKD
|
15,92 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2100507
|
Dlažba ABW Plaza
|
4 617,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Profi one s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20215042
|
Zmluvný servis
|
147,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21003698
|
Čistiace prostriedky
|
865,20 |
s DPH |
|
|
€ |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210100036
|
Učebné pomôcky - hmotná núdza
|
166,00 |
s DPH |
|
|
€ |
MEGGY - T s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
Obedy ZŠ
|
85,57 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
Elektroinštalačný materiál
|
154,34 |
s DPH |
|
|
€ |
FAREL - ELEKTRO |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7651767424
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7131602456
|
Elektrická energia
|
216,59 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210019
|
Notebook
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8402790979
|
Plyn
|
4 004,30 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4207700427
|
Plyn
|
3 114,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8277108955
|
Telekomunikačné služby
|
95,78 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202103096
|
Školské riadenie
|
43,61 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202101469
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
44,86 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202101733
|
Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8277151571
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202179
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
€ |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2212200644
|
Tlačivá
|
349,93 |
s DPH |
|
|
€ |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202102067
|
Školská dokumentácia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8278957499
|
Telekomunikačné služby
|
96,04 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8278999671
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021020159
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0421040113
|
Zbierka zákonov 2021
|
100,80 |
s DPH |
|
|
€ |
Poradca podnikatela |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8280801828
|
Telekomunikačné služby
|
95,78 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4321010948
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7112127556
|
Elektrická energia
|
253,51 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202141
|
Obedy ŠKD
|
73,63 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202138
|
Obedy ZŠ
|
427,85 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202106344
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43,96 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202106718
|
Školská dokumentácia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8422100602
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
15,84 |
s DPH |
|
|
€ |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021169
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
€ |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202106588
|
Výchovný program ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8280845013
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8170016912
|
Vodné - stočné
|
688,97 |
s DPH |
|
|
€ |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4208700599
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
150110641
|
Koberce
|
824,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Domtex s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7740982007
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210003
|
Služby - úprava terénu
|
998,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Peter Kilar - KP Bau |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8404995045
|
Plyn
|
3 655,74 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
Projektová dokumentácia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4208100883
|
Plyn
|
1 447,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202104522
|
Tematické plány
|
39,46 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021124
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
€ |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
012021
|
Zviazanie Zbierky zákonov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Kníhviazačstvo Majcsáková Valéria |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21601229
|
Mzdy a personalistika
|
125,40 |
s DPH |
|
|
€ |
Verlag Dashofer |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
Terénne úpravy v parku podľa cenovej ponuky
|
19 365,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Kilar Bau s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210002
|
Vytýčenie záhonov a spevnených plôch
|
46,70 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021040168
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21951133
|
Účtovné súvzťažnosti
|
171,47 |
s DPH |
|
|
€ |
Verlag Dashofer |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20215071
|
Zmluvný servis
|
110,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021027
|
Obedy ZŠ
|
34,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021030
|
Obedy ŠKD
|
2,88 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021030380
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20211026
|
ZPS 1. štvrťrok 2021
|
228,00 |
s DPH |
|
|
€ |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20029318
|
Čistiace prostriedky
|
865,20 |
s DPH |
|
|
€ |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202101830
|
Respirátor
|
429,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Solík SK, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Toner do tlačiarne Epson stylus
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
LC123Pack
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Zástava EÚ s karabínkami a tunelom - 150x225 cm, Zástava mestská s karabínkami a tunelom - 150x300 cm (pomer strán 1:2)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Strepsils, Tantum Verde sprej, Strepsils jahoda, Kinedryl
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Kvety - Begonia, Netkaná textília, Mulčovacia kôra, Krík Photinia Fraseri Red Robin, Krík Prunis Lauroc Mari, Krík Ligustrum ovalifolium, Strihanie živého plotu, Výsadba
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Plastová poplnica CLD 120 litrov žltá
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Regál archivačný bezskrutkový - kód výrobku RN189040L4, zákl. farba: biela
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Plná penzia pre 39 detí v termíne od 30.5.2016 do 4.6.2016, Daň z ubytovania - 39 detí
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
|
úhrady |
s DPH |
úhrady
|
Poznámka
|
úhrady |
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Pohár 35 cm, Pohár
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Čistič na kúpeľňu, Osviežovač na textil, Osviežovač vzduchu, Čistiaca pasta, Handra 70x50, Handra 40x40
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Rohožka 40x60 cm
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Nastav. noha, Natĺkacie hmoždinky 6x40, Kľúč, Oceľové lano - priemer 4, Pánt, Vložka, kopírovanie kľúčov, Hmoždinky 8, Šróby 5x16, Šrób 4x16, Šróby 4x40, Smetný kôš, Dávkovač mydla - kovový, Dávkovač mydla plastový, Držiak na papier
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Chemolux 2,5 l extra, Hetcolor 1 kg
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Toner Epson Black, Rýchlovarná kanvica, Toner Epson, Toner Epson, Toner Canon, Toner Epson 1291
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Pisoárový ventil Slfra zvršok, Tesniaci krúžok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
346
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Zásuvka 230V na povrch, Predradník, Žľab na podlahu 2m x 4,5 cm, Sťahovacia páska, Sťahovacia páska, Svietidlo, Žiarovka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Montáž
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
El. predradník 2x36W
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Lampa Epson do dataprojektoru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Potvrdenka s juxtou (samoprepis., blok A6, 25x3 listov)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Operadlo na školskú stoličku, Mriežka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Nastav. noha, Bezpečnostný kľúč, Oceľové lano - priemer 4, Vložka, HM M12, HM M10, Murárske vedro, Prípravok na rýchlo SP, Reťaz, Kotva M10x100/80, Podložka priemer 16, Perlátor, Strunová hlava, Vršok, Vršok, Kotva 10x100, Pätka, Vrták - 6, Vrták - 8, Podložka - 5, Podložka - 6, Poštová schránka, Brano, Visačka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Klinový remeň AA86 MP84 C +, Nôž pravý xDC 84
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Project 2, Student´s book 4th, Project 3, Student´s book 4th
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
Spolu :
|
|
160 720,26 |
s DPH |
160 720,26
|
€
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Vrece PE 120 l žlté
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Lan kábel
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Monitor LCD 21,5", Klávesnica Logitech
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Svietidlo 1 x 60W IP 20, Svorka 2,5 mm, Svorka 4 mm, Svorka 6 mm
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Hubka mycia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Krieda farebná
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Pisoárový ventil Slfra zvršok, Tesniaci krúžok, Kartuša malá na studenú vodu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Kniha Rastliny pre zdravie, Kniha Zmysly zvierat I., Zmysly zvierat II., Kniha Abeceda múdra teta, Kniha Vo veršoch sa ľahko ráta
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Cartridge čierny do tlačiarne Epson Stylus Photo P50
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
92011914
|
Škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
€ |
JurisDat / Redakcia Skola |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20215006
|
Zmluvný servis, príslušenstvo k pc
|
288,70 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20211001
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
63,60 |
s DPH |
|
|
€ |
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8412101436
|
Právo na používanie licencie
|
524,04 |
s DPH |
|
|
€ |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
Obedy ŠKD
|
79,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
Obedy ZŠ
|
479,59 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202134
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
€ |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7621751922
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202100608
|
Odborná literatúra
|
43,51 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5042000802
|
Zbierka zákonov 2020
|
117,93 |
s DPH |
|
|
€ |
Poradca podnikatela |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5042001694
|
FS 2020
|
16,39 |
s DPH |
|
|
€ |
Poradca podnikatela |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8442100253
|
Poplatok za seminár
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
Obedy ZŠ
|
86,76 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
Obedy ŠKD
|
14,40 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021010016
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8275291153
|
Telekomunikačné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7131597599
|
Elektrická energia
|
311,58 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Plná penzia pre 35 detí v termíne od 30.5.2016 do 4.6.2016, Daň z ubytovania - 39 detí
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2020122007
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Myš USB, Notebook HP 15, SSD + Win 10
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských faktúr
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
94301, Štúrovo, Adyho 6
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Trubica OSRAM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8422100316
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
15,84 |
s DPH |
|
|
€ |
VEMA, s.r.o |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8275247424
|
Telekomunikačné služby
|
98,58 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021010187
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8070091189
|
Vodné - stočné
|
251,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4321001059
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
902021
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Združenie obcí - RVCS, Nitra |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7380014571
|
Elektrická energia
|
1 088,66 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
6688763629
|
Poistenie žiakov
|
21,28 |
s DPH |
|
|
11052018 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2018 |
|
|
Zmluva |
6688763553
|
Poistenie žiakov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11052018 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
PaedDr. Adriana Laczaová |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2018 |