• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 5041602821 Predplatné FS 2016 13,67 s DPH 17.01.2017 Poradca podnikatela 12.05.2017
    Faktúra 2020010015 Ochrana majetku 30,00 s DPH € SBS Security, László Paszterkó 25.08.2020
    Faktúra 7131464246 Elektrická energia 381,07 s DPH € ZSE 25.08.2020
    Faktúra 200115 Seminár Informatika s Emilom 48,00 s DPH € Indícia, n.o 25.08.2020
    Faktúra 1202000103 PZ Veselo je v školskom klube 14,85 s DPH € Vydavateľstvo AITEC s.r.o. 25.08.2020
    Faktúra 4320007114 ADSL 29,28 s DPH € SWAN 25.08.2020
    Faktúra 2020019 Stravovanie ZŠ 702,47 s DPH € Školská jedáleň 25.08.2020
    Faktúra 2020021 Stravovanie ŠKD 199,00 s DPH € Školská jedáleň 25.08.2020
    Faktúra 1420 Doprava osôb 100,00 s DPH € ANDY TRANS 25.08.2020
    Faktúra 202001487 Vzdelávanie detí s poruchami učenia 46,66 s DPH € RAABE, Nakladatelstvo 25.08.2020
    Faktúra 202001764 Personálne riadenie 42,95 s DPH € RAABE, Nakladatelstvo 25.08.2020
    Faktúra 8251891780 Telefónne poplatky 97,39 s DPH € Slovak Telekom 25.08.2020
    Faktúra 200054 Čistiace prostriedky 287,93 s DPH € Briston s.r.o 25.08.2020
    Faktúra 7513054652 Elektrická energia 180,00 s DPH € ZSE 25.08.2020
    Faktúra 1020020098 Výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH € Osobnyudaj.sk 25.08.2020
    Faktúra 8252925749 Telefónne poplatky 3,48 s DPH € Slovak Telekom 25.08.2020
    Faktúra 200016 Lyžiarsky výcvik - zamestnanci 250,00 s DPH € Turist hotel Drotár 25.08.2020
    Faktúra 200017 Lyžiarsky výcvik 4 725,00 s DPH € Turist hotel Drotár 25.08.2020
    Faktúra 20001 ŠVVP 250,00 s DPH € Mgr. Adriana Gábrišová 25.08.2020
    Faktúra 1200300240 Čistiace prostriedky 576,54 s DPH € DEXIS Slovakia 25.08.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7893