Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Zákaldná škola Základná škola Základná škola Základná škola, Adyho 6, Štúrovo 2021459000	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8970120167	Vodné stočné	301,61	s DPH			17.01.2020	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				04.11.2020
	Faktúra	720201270	Poskytovanie práva používať služby PaM	504,84	s DPH			16.01.2020	VEMA, s.r.o				04.11.2020
	Faktúra	202036	BOZP	30,00	s DPH			15.01.2020	AVIMAR, s.r.o.				04.11.2020
	Faktúra	19019	ŠVVP	250,00	s DPH			15.01.2020	Mgr. Adriana Gábrišová				04.11.2020
	Faktúra	8250686791	Telefónne poplatky	3,48	s DPH			15.01.2020	Slovak Telekom				04.11.2020
	Faktúra	5041901995	Vyúčtovanie predplatného FS 2019	32,57	s DPH			14.01.2020	Poradca podnikatela				04.11.2020
	Faktúra	20200474	Odborná literatúra Čo má vedieť mzdová účtovníčka	58,80	s DPH			13.01.2020	PSDOMOV s.r.o.				04.11.2020
	Faktúra	7131458590	Elektrická energia	346,27	s DPH			13.01.2020	ZSE				04.11.2020
	Faktúra	5041901178	Vyúčtovanie predplatného Zbierka zákonov 2019	129,37	s DPH			13.01.2020	Poradca podnikatela				04.11.2020
	Faktúra	8249657078	Telefónne poplatky	95,96	s DPH			09.01.2020	Slovak Telekom				04.11.2020
	Faktúra	7280034096	Elektrická energia za rok 2019/nedoplatok	1 728,57	s DPH			09.01.2020	ZSE				04.11.2020
	Faktúra	2020006	Stravovanie ZŠ	511,00	s DPH			09.01.2020	Školská jedáleň				04.11.2020
	Faktúra	2020008	Stravovanie ŠKD	159,25	s DPH			09.01.2020	Školská jedáleň				04.11.2020
	Faktúra	4320001516	ADSL	29,28	s DPH			08.01.2020	SWAN				04.11.2020
	Faktúra	00962020	Vzdelávacie služby	130,00	s DPH			07.01.2020	Združenie obcí - RVCS, Nitra				04.11.2020
	Faktúra	1020010119	Výkon zodpovednej osoby	54,00	s DPH			07.01.2020	Osobnyudaj.sk				04.11.2020
	Faktúra	2019122071	Ochrana majetku	30,00	s DPH			07.01.2020	SBS Security, László Paszterkó				04.11.2020
	Faktúra	820200139	Poskytovanie služby VL	18,00	s DPH			07.01.2020	VEMA, s.r.o				04.11.2020
	Faktúra	20190576	Pracovná zdravotná služba 4.Q.2019	247,50	s DPH			07.01.2020	MEDIRESC, s.r.o.				04.11.2020
	Faktúra	20012810	Čistiace prostriedky	27,00	s DPH			€	ILLE-PAPIER-SERVICE SK				25.08.2020

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/7893