Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Zákaldná škola Základná škola Základná škola Základná škola, Adyho 6, Štúrovo 2021459000	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8334581618	Telefónne poplatky	3,48	s DPH			12.09.2023	Slovak Telekom				30.01.2024
	Faktúra	8414841579	Plyn 08/2023	231,91	s DPH			12.09.2023	SPP				30.01.2024
	Faktúra	4205701479	Plyn 10/2023	1 972,00	s DPH			12.09.2023	SPP				30.01.2024
	Faktúra	230100009	Záhradkárske potreby	36,00	s DPH			12.09.2023	Záhradkárstvo Smaragd				30.01.2024
	Faktúra	202312685	ŠKD od A po Z	49,45	s DPH			12.09.2023	RAABE, Nakladatelstvo				30.01.2024
	Faktúra	8074476891	Plastové boxy	74,99	s DPH			11.09.2023	Internet Mall Slovakia				30.01.2024
	Faktúra	1052353561	Elektrická energia	5,13	s DPH			11.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.				30.01.2024
	Faktúra	23028022	Remenica a remen na kosačku, ráfik	253,30	s DPH			11.09.2023	Mountfield SK, s.r.o.				30.01.2024
	Faktúra	4323022092	ADSL	29,28	s DPH			07.09.2023	SWAN				30.01.2024
	Faktúra	231000064	Špongie na umývanie	67,50	s DPH			06.09.2023	František Varga - AUTOVARGA				30.01.2024
	Faktúra	5223263527	Tesnenie na okno na mobilnú klimatizáciu	49,29	s DPH			06.09.2023	Alza.cz.a.s.				30.01.2024
	Faktúra	202312262	Dokumentácia školy	95,70	s DPH			06.09.2023	RAABE, Nakladatelstvo				30.01.2024
	Faktúra	8371057075	Vodné stočné	255,13	s DPH			06.09.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				30.01.2024
	Faktúra	20230092	Železiarsky materiál,náhradný materiál - dvere	508,20	s DPH			06.09.2023	Ladislav Beno				30.01.2024
	Faktúra	1012358494	Elektrická energia	66,74	s DPH			04.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.				30.01.2024
	Faktúra	8334494728	Telefónne poplatky	134,90	s DPH			04.09.2023	Slovak Telekom				30.01.2024
	Faktúra	1012358493	Elektrická energia	390,89	s DPH			04.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.				30.01.2024
	Faktúra	2023565	Výkon zodp. osoby	54,00	s DPH			04.09.2023	Osobnyudaj.sk				30.01.2024
	Faktúra	2023081299	Ochrana majetku	37,20	s DPH			04.09.2023	SBS Security, László Paszterkó				30.01.2024
	Faktúra	23002115	Nože, klinový remeň a spínač štartéra	98,90	s DPH			04.09.2023	Mountfield SK, s.r.o.				30.01.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/7893