Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Zákaldná škola Základná škola Základná škola Základná škola, Adyho 6, Štúrovo 2021459000	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20190102	Náhradný materiál do dielne	143,28	s DPH			06.11.2019	Ladislav Beno				29.01.2020
	Faktúra	1019110098	Výkon zodpovednej osoby	54,00	s DPH			05.11.2019	Osobnyudaj.sk				29.01.2020
	Faktúra	70929989	Prístup - Bez kriedy	18,00	s DPH			24.10.2019	KOMENSKY, s.r.				29.01.2020
	Faktúra	2019101706	Ochrana majetku	30,00	s DPH			05.11.2019	SBS Security, László Paszterkó				29.01.2020
	Faktúra	20190917	Incidur - dezinfekčný prostriedok	107,67	s DPH			05.11.2019	Lekáreň Lacrimula				29.01.2020
	Faktúra	196663569	Sieť na badminton	41,19	s DPH			05.11.2019	Sport-potreby.sk				29.01.2020
	Faktúra	232019	Výrub stromov	840,00	s DPH			04.11.2019	Attila Gyetven - Cerris				29.01.2020
	Faktúra	20190016	Ovládače	141,00	s DPH			04.11.2019	Firma KÉGEL - Ervin Kégli				29.01.2020
	Faktúra	1916538	Učebnice AJ	1 837,00	s DPH			04.11.2019	Vydavateľstvo Taktik				29.01.2020
	Faktúra	196663569	Sieť na badminton	42,39	s DPH			30.10.2019	Sport-potreby.sk				29.01.2020
	Faktúra	3619103223	Doména	16,32	s DPH			30.10.2019	Internet SK s.r.o.				29.01.2020
	Faktúra	7171101484	Elektrická energia	475,95	s DPH			25.10.2019	ZSE				29.01.2020
	Faktúra	0122278492	Telefónne poplatky	21,94	s DPH			24.10.2019	ORANGE Slovensko				29.01.2020
	Faktúra	420200270	Seminár VEMA	192,00	s DPH			24.10.2019	VEMA, s.r.o				29.01.2020
	Faktúra	20190079	Náhradný materiál do dielne	1 003,33	s DPH			03.10.2019	Ladislav Beno				29.01.2020
	Faktúra	191734	Set Floorball (10 hokejok)	249,80	s DPH			03.10.2019	Florbal s.r.o.				29.01.2020
	Faktúra	2019489	Vyprázdnenie VKK	80,02	s DPH			08.11.2019	Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE)				29.01.2020
	Faktúra	2019058	Deratizácia	499,80	s DPH			28.08.2019	Ákos Matuška - DERAT PM				29.01.2020
	Faktúra	23919	Preprava osôb	70,00	s DPH			04.09.2019	ANDY TRANS				29.01.2020
	Faktúra	534190310	Nábytok	4 952,33	s DPH			04.09.2019	MY DVA Slovakia, s.r.o				29.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/7893