Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Zákaldná škola Základná škola Základná škola Základná škola, Adyho 6, Štúrovo 2021459000	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Interiérové stojany, Výstražný stojan, Podložka pod stoličku na hladké povrchy, Podložku pod stoličku na koberec		s DPH								04.09.2015
	Faktúra	201547	Krieda biela	106,50	s DPH			27.07.2015	Consi-B.Š.				04.09.2015
	Faktúra	201548	Plastové koncovky na stoličky T s reguláciou výšky	19,00	s DPH			27.07.2015	INSGRAF s.r.o.				04.09.2015
	Faktúra	201549	Polievanie stromov	80,00	s DPH			31.07.2015	Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. (AVE)				04.09.2015
	Faktúra	201551	Nápis ZŠ Štúrovo zo špec. polystyrénu s povrchovou úpravou a s farbením na bielo - výška písm. 40 cm	125,37	s DPH			31.07.2015	Rekunst, s.r.o.				04.09.2015
	Faktúra	201555	Pätka	168,22	s DPH			26.08.2015	Ladislav Beno				04.09.2015
	Faktúra	201552	Učebné pomôcky podľa objednávky č. i - 469/2015 v prílohe	722,32	s DPH			07.08.2015	INSGRAF s.r.o.				04.09.2015
	Faktúra	201553	Predradník do žiarivkového svietidla BE 236-2	61,32	s DPH			07.08.2015	HAGARD: HAL s.r.o.				04.09.2015
	Faktúra	201554	Dvere biele 60cm - pravé	80,00	s DPH			07.08.2015	Stavmax				04.09.2015
	Faktúra	320312195	Blazepod Trainer	1 058,00	s DPH			30.11.2023	MASTER SPORT s.r.o.				30.01.2024
	Faktúra	Spolu :		160 720,26	s DPH	160 720,26	€						17.02.2017
	Faktúra	292	Inštalačný materiál, montážne práce	72,00	s DPH	20160094		18.11.2016	Thermo HC s.r.o				17.02.2017
	Faktúra	dokladu		úhrady	s DPH	úhrady	Poznámka	úhrady					17.02.2017

<< | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 7881-7893/7893