• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 103316 Dresy športové 406,10 s DPH 28.12.2023 GIVsport s.r.o 30.01.2024
    Faktúra 2023101852 Ochrana majetku 30,00 s DPH 28.12.2023 SBS Security, László Paszterkó 30.01.2024
    Faktúra 2023122025 Ochrana majetku 30,00 s DPH 28.12.2023 SBS Security, László Paszterkó 30.01.2024
    Faktúra 20235395 Zmluvný servis 85,00 s DPH 28.12.2023 Jozef Gabulya - GoComp 30.01.2024
    Faktúra 122278492 Telefónne poplatky 22,00 s DPH 27.12.2023 ORANGE Slovensko 30.01.2024
    Faktúra 20210286 Chladnička, mikrovlnka a nňbatérie 602,50 s DPH 27.12.2023 BT elektro, s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 23005409 Pracovná obuv 65,06 s DPH 22.12.2023 Protetika, a.s. 30.01.2024
    Faktúra 23607964 Pracovná obuv 30,32 s DPH 22.12.2023 Protetika, a.s. 30.01.2024
    Faktúra 225918 Pracovné odevy 58,29 s DPH 21.12.2023 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 225054 Pracovné odevy 602,32 s DPH 21.12.2023 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 20232912 Lopty 462,00 s DPH 21.12.2023 JET SPORT CHAIRMAN 30.01.2024
    Faktúra 20230135 Železiarsky materiál, 806,89 s DPH 20.12.2023 Ladislav Beno 30.01.2024
    Faktúra 20230013 Korčule zimné a nastaviteľné 599,90 s DPH 20.12.2023 AHB Group spol. s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 2312028 Elektroinštalačné práce 2 153,84 s DPH 20.12.2023 Elektro Demar 30.01.2024
    Faktúra 202321094 ŠKD od A po Z 49,40 s DPH 20.12.2023 RAABE, Nakladatelstvo 30.01.2024
    Faktúra 202321540 Škola a jej riadenie 95,70 s DPH 20.12.2023 RAABE, Nakladatelstvo 30.01.2024
    Faktúra 1523123280 Učebné pomôcky ŠKD 1 675,22 s DPH 20.12.2023 MIRA Office, s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 2202317146 Kreslá 464,90 s DPH 20.12.2023 nabbi, s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 1052371945 Elektrická energia 502,79 s DPH 19.12.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 30.01.2024
    Faktúra 2023240 Kontrola plynových horákov 198,96 s DPH 19.12.2023 Plynotherm, s.r.o. 30.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7893