Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 122278492 Telefónne poplatky 22,00 s DPH 24.11.2023 ORANGE Slovensko 30.01.2024
    Faktúra 232002932 Sada na stolný tenis 35,00 s DPH 22.11.2023 Firma Košík - siete s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 23014 Obložený rohlík 22,00 s DPH 22.11.2023 Renáta Nemesová 30.01.2024
    Faktúra 232002924 Poháre 30,00 s DPH 22.11.2023 Firma Košík - siete s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 23954216 Vzdelávanie pre školy 240,60 s DPH 22.11.2023 Verlag Dashofer 30.01.2024
    Faktúra 2232208903 List Bianco 205,80 s DPH 21.11.2023 ŠEVT, a.s. 30.01.2024
    Faktúra 202316871 Legislatíva pre školy 93,30 s DPH 20.11.2023 RAABE, Nakladatelstvo 30.01.2024
    Faktúra 20230250 Kalendáre 51,44 s DPH 16.11.2023 Roda press s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 230055 Kontrola kotlov a tlakových nádob 308,50 s DPH 15.11.2023 Revizie TI s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 2023493 BOZP 11/2023 25,00 s DPH 14.11.2023 AVIMAR, s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 8338137398 Telefónne poplatky 3,48 s DPH 13.11.2023 Slovak Telekom 30.01.2024
    Faktúra 4205001231 Plyn 092023 7 334,00 s DPH 13.11.2023 SPP 30.01.2024
    Faktúra 8407544275 Plyn 10/2023 458,12 s DPH 13.11.2023 SPP 30.01.2024
    Faktúra 23610710 Tlač obrázkov, grafické práce 62,40 s DPH 13.11.2023 Ladislav Gubrica AVS Elektro 30.01.2024
    Faktúra 7232108 Seminár 71,10 s DPH 13.11.2023 Seminaria s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 230100143 Kontrola komínov 114,60 s DPH 09.11.2023 Kominárstvo Štúrovo 30.01.2024
    Faktúra 2023031 Elektroištalačný materiál, vianočná výzdoba 447,40 s DPH 08.11.2023 FAREL - ELEKTRO 30.01.2024
    Faktúra 8402404289 ÚČTO ROPO a OBCÍ 2024 215,00 s DPH 07.11.2023 Wolters Kluwer s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 2023139 Obedy ŠKD 56,00 s DPH 07.11.2023 Školská jedáleň 30.01.2024
    Faktúra 2023137 Obedy ZŠ 249,00 s DPH 07.11.2023 Školská jedáleň 30.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/7893