Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Zákaldná škola Základná škola Základná škola Základná škola, Adyho 6, Štúrovo 2021459000	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8070003012	Vodné stočné	282,61	s DPH			12.02.2020	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				04.11.2020
	Faktúra	8252925749	Telefónne poplatky	3,48	s DPH			12.02.2020	Slovak Telekom				04.11.2020
	Faktúra	19019	ŠVVP	250,00	s DPH			15.01.2020	Mgr. Adriana Gábrišová				04.11.2020
	Faktúra	7591471979	Elektrická energia	180,00	s DPH			15.01.2020	ZSE				04.11.2020
	Faktúra	2220051203	Ochranné rúška	79,20	s DPH			€	MIRA Office, s.r.o.				25.08.2020
	Faktúra	8262206929	Telefónne poplatky	95,78	s DPH			€	Slovak Telekom				25.08.2020
	Faktúra	202014544	Výchovný program pre ŠVVZ	43,06	s DPH			€	RAABE, Nakladatelstvo				25.08.2020
	Faktúra	9120002291	aSc agenda Komplet 2021	429,00	s DPH			€	ASC Applied Software				25.08.2020
	Faktúra	202013897	Školská dokumentácia a Zákony v školskej praxi	90,10	s DPH			€	RAABE, Nakladatelstvo				25.08.2020
	Faktúra	200648	Zástavy SR, EÚ, Mesto	133,99	s DPH			€	Signo, s.r.o.				25.08.2020
	Faktúra	202013557	Manažment školy	41,75	s DPH			€	RAABE, Nakladatelstvo				25.08.2020
	Faktúra	200100014	Postrek	67,20	s DPH			€	Záhradkárstvo Smaragd				25.08.2020
	Faktúra	20026475	Kancelárske potreby	659,76	s DPH			€	Lamitec, s.r.o				25.08.2020
	Faktúra	20012096	Čistiace prostriedky	148,08	s DPH			€	ILLE-PAPIER-SERVICE SK				25.08.2020
	Faktúra	8262249035	Telefónne poplatky	3,48	s DPH			€	Slovak Telekom				25.08.2020
	Faktúra	4208300229	Plyn 7/2020	721,00	s DPH			€	SPP				25.08.2020
	Faktúra	8412263090	Plyn 5/2020	225,15	s DPH			€	SPP				25.08.2020
	Faktúra	20012810	Čistiace prostriedky	27,00	s DPH			€	ILLE-PAPIER-SERVICE SK				25.08.2020
	Faktúra	0102700020	Náhradné súčiastky na kosačku	97,30	s DPH			€	Mountfield SK, s.r.o.				25.08.2020
	Faktúra	20205159	Zmluvný servis, Toner	130,00	s DPH			€	Jozef Gabulya - GoComp				25.08.2020

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/7893