• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 2012/00574 Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie obvodného kola súťaže v basketbale pre žiačky ZŠ a príslušných ročníkov OG v okrese Nové Zámky v územnej pôsobnosti KŠÚ Nitra 123,60 s DPH 23.01.2012 Krajský školský úrad Základná škola, Adyho 6, Štúrovo 09.02.2012
    Faktúra 2202201136 Tlačivá 94,84 s DPH € ŠEVT, a.s. 25.08.2020
    Faktúra 20205079 Zmluvný servis 204,00 s DPH € Jozef Gabulya - GoComp 25.08.2020
    Faktúra 0420030097 Zbierka zákonov 2020 84,00 s DPH € Poradca podnikatela 25.08.2020
    Faktúra 20003 ŠVVP 250,00 s DPH € Mgr. Adriana Gábrišová 25.08.2020
    Faktúra 8255186257 Telefónne poplatky 3,48 s DPH € Slovak Telekom 25.08.2020
    Faktúra 2020131 BOZP 30,00 s DPH € AVIMAR, s.r.o. 25.08.2020
    Faktúra 8070011827 Vodné stočné 195,43 s DPH € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 25.08.2020
    Faktúra 20004 Občerstvenie pre súťažiacich v basketbale 96,20 s DPH € Renáta Nemesová 25.08.2020
    Faktúra 200100054 Učebné pomôcky 199,20 s DPH € MEGGY s.r.o 25.08.2020
    Faktúra 4205300314 Plyn 4/2020 1 594,00 s DPH € SPP 25.08.2020
    Faktúra 8402655000 Plyn 2/2020 3 718,27 s DPH € SPP 25.08.2020
    Faktúra 8254143316 Telefónne poplatky 95,78 s DPH € Slovak Telekom 25.08.2020
    Faktúra 7171122434 Elektrická energia 253,48 s DPH € ZSE 25.08.2020
    Faktúra 7469879222 Elektrická energia 180,00 s DPH € ZSE 25.08.2020
    Faktúra 20190652 Pracovná zdravotná služba 1.Q.2020 258,00 s DPH € MEDIRESC, s.r.o. 25.08.2020
    Faktúra 4320010205 ADSL 29,28 s DPH € SWAN 25.08.2020
    Faktúra 2020031 Stravovanie ZŠ 384,07 s DPH € Školská jedáleň 25.08.2020
    Faktúra 2020033 Stravovanie ŠKD 97,51 s DPH € Školská jedáleň 25.08.2020
    Faktúra 5570034759 Hodina odborných služieb 27,96 s DPH € IVES 25.08.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7893