• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 5041602821 Predplatné FS 2016 13,67 s DPH 17.01.2017 Poradca podnikatela 12.05.2017
    Faktúra 4205700269 Plyn 3 755,00 s DPH 10.10.2019 SPP 29.01.2020
    Faktúra 2019519 Praný štrk 300,00 s DPH 21.10.2019 Kristián Meidlik 29.01.2020
    Faktúra Zmluvný servis s DPH 29.01.2020
    Faktúra 20195263 SSD Samsung 136,00 s DPH 16.10.2019 Jozef Gabulya - GoComp 29.01.2020
    Faktúra 19139 Revízia tlakových nádob 246,80 s DPH 16.10.2019 Bagita - Revízna a lektorská služba 29.01.2020
    Faktúra 8970089258 Vodné - stočné 316,99 s DPH 15.10.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.01.2020
    Faktúra 2019477 Služby PO a BOZP 30,00 s DPH 15.10.2019 AVIMAR, s.r.o. 29.01.2020
    Faktúra 8244019796 Telefónne poplatky 3,48 s DPH 15.10.2019 Slovak Telekom 29.01.2020
    Faktúra 20190466 PZS 243,00 s DPH 14.10.2019 MEDIRESC, s.r.o. 29.01.2020
    Faktúra 190100200 Učebné pomôcky 249,00 s DPH 10.10.2019 MEGGY s.r.o 29.01.2020
    Faktúra 5919029028 Odborná literatúra - Zbierka zákonov 84,00 s DPH 10.10.2019 Poradca podnikatela 29.01.2020
    Faktúra 8402581767 Plyn 168,02 s DPH 10.10.2019 SPP 29.01.2020
    Faktúra 2019103 Stravovanie zamestnancov 764,75 s DPH 09.10.2019 Školská jedáleň 29.01.2020
    Faktúra 8600201272 Predplatne ÚČTO, ROPO a OBCÍ 2020 175,00 s DPH 21.10.2019 Wolters Kluwer s.r.o. 29.01.2020
    Faktúra 2019105 Stravovanie zamestnancov ŠKD 190,75 s DPH 09.10.2019 Školská jedáleň 29.01.2020
    Faktúra 8243002305 Telefónne poplatky 96,37 s DPH 09.10.2019 Slovak Telekom 29.01.2020
    Faktúra 820200026 Aplikačná podpora - VL 17,76 s DPH 08.10.2019 VEMA, s.r.o 29.01.2020
    Faktúra 7131433325 Elektrická energia 303,37 s DPH 07.10.2019 ZSE 29.01.2020
    Faktúra 7479658463 Elektrická energia 180,00 s DPH 07.10.2019 ZSE 29.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7893