Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Zákaldná škola Základná škola Základná škola Základná škola, Adyho 6, Štúrovo 2021459000	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2020270	BOZP	25,00	s DPH			€	AVIMAR, s.r.o.				25.08.2020
	Faktúra	7591609374	Elektrická energia	180,00	s DPH			€	ZSE				25.08.2020
	Faktúra	4320020657	ADSL	29,28	s DPH			€	SWAN				25.08.2020
	Faktúra	1691016501	Logopedárium	89,82	s DPH			€	Nakladateství FORUM, s.r.o				25.08.2020
	Faktúra	2020050741	Ochrana majetku	30,00	s DPH			€	SBS Security, László Paszterkó				25.08.2020
	Faktúra	202012470	Personálne riadenie	85,71	s DPH			€	RAABE, Nakladatelstvo				25.08.2020
	Faktúra	202012858	Vzdelávanie detí s poruchami učenia	43,96	s DPH			€	RAABE, Nakladatelstvo				25.08.2020
	Faktúra	1020060112	Výkon zodpovednej osoby	54,00	s DPH			€	Osobnyudaj.sk				25.08.2020
	Faktúra	2020024	Údržba multifunkčného ihriska	770,90	s DPH			€	FUNNY Sport Slovensko, s.r.o.				25.08.2020
	Faktúra	2202202782	Tlačivá	182,38	s DPH			€	ŠEVT, a.s.				25.08.2020
	Faktúra	20003404	Spravodajca vo VS	175,80	s DPH			€	Verlag Dashofer				25.08.2020
	Faktúra	3020928886	Stravné kupóny	3 504,45	s DPH			€	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				25.08.2020
	Faktúra	20205126	Zmluvný servis, Toner	213,50	s DPH			€	Jozef Gabulya - GoComp				25.08.2020
	Faktúra	2220051203	Ochranné rúška	79,20	s DPH			€	MIRA Office, s.r.o.				25.08.2020
	Faktúra	202014544	Výchovný program pre ŠVVZ	43,06	s DPH			€	RAABE, Nakladatelstvo				25.08.2020
	Faktúra	20205159	Zmluvný servis, Toner	130,00	s DPH			€	Jozef Gabulya - GoComp				25.08.2020
	Faktúra	7131458590	Elektrická energia	346,27	s DPH			13.01.2020	ZSE				04.11.2020
	Faktúra	122278492	Telefónne poplatky	21,94	s DPH			€	ORANGE Slovensko				25.08.2020
	Faktúra	5041901178	Vyúčtovanie predplatného Zbierka zákonov 2019	129,37	s DPH			13.01.2020	Poradca podnikatela				04.11.2020
	Faktúra	8249657078	Telefónne poplatky	95,96	s DPH			09.01.2020	Slovak Telekom				04.11.2020

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/7893