• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 320312195 Blazepod Trainer 1 058,00 s DPH 30.11.2023 MASTER SPORT s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 8331007899 Telefónne poplatky 3,48 s DPH 10.07.2023 Slovak Telekom 30.01.2024
    Faktúra 2023101 Obedy ŠKD 7/2023 51,40 s DPH 06.07.2023 Školská jedáleň 30.01.2024
    Faktúra 2023099 Obedy ZŠ 7/2023 200,46 s DPH 06.07.2023 Školská jedáleň 30.01.2024
    Faktúra 2023096 Obedy ŠKD 6/2023 177,33 s DPH 06.07.2023 Školská jedáleň 30.01.2024
    Faktúra 2023093 Obedy ZŠ 6/2023 1 148,79 s DPH 06.07.2023 Školská jedáleň 30.01.2024
    Faktúra 1052337414 Elektrická energia 80,04 s DPH 07.07.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 30.01.2024
    Faktúra 8371041109 Vodné stočné 434,14 s DPH 07.07.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.01.2024
    Faktúra 4323017161 ADSL 29,28 s DPH 07.07.2023 SWAN 30.01.2024
    Faktúra 8407523600 Plyn 06/2023 240,94 s DPH 12.07.2023 SPP 30.01.2024
    Faktúra 8422300634 Poplatok za poskytnutie služby VL 20,33 s DPH 06.07.2023 Seyfor Slovensko a.s. 30.01.2024
    Faktúra 4206601710 Plyn 08/2023 753,00 s DPH 12.07.2023 SPP 30.01.2024
    Faktúra 20232073 PZS 2. štvrťrok 2023 273,00 s DPH 18.07.2023 MEDIRESC, s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 2023311 BOZP 07/2023 25,00 s DPH 18.07.2023 AVIMAR, s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 112300148 Kriedy 121,00 s DPH 18.07.2023 Consi-B.Š. 30.01.2024
    Faktúra 423070060 Zbierka zákonov 2023 138,00 s DPH 19.07.2023 Poradca podnikatela 30.01.2024
    Faktúra 20230019 Údržba trvalkových záhonov 224,00 s DPH 26.07.2023 Ing. Katarína Ilievová 30.01.2024
    Faktúra 122278492 Telefónne poplatky 22,00 s DPH 26.07.2023 ORANGE Slovensko 30.01.2024
    Faktúra 20235232 Materiál - toner 123,50 s DPH 28.07.2023 Jozef Gabulya - GoComp 30.01.2024
    Faktúra 20230071 Železiarsky materiál, kanvica 127,45 s DPH 06.07.2023 Ladislav Beno 30.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7893